AP 6a. Commissievoorstel Overheveling budgetten 2022

Commissievoorstel 817359 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 2 februari 2023 6a. 17 januari 2023 Overheveling budgetten 2022 Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen Geen

Voorstel De raad voorstellen: • De lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2022 vast te stellen; • Kennis te nemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2022; • Vooruitlopend op de vaststelling van het rekeningsaldo 2022 voor de overhevelingen een bedrag van € 4.755.300,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.

Geachte commissie, Inleiding Op dit moment is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2022. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. De volgende criteria worden hierbij toegepast: - budgetten voor taken of activiteiten die in het vorige boekjaar (in dit geval: 2022) gepland stonden maar door omstandigheden niet ten uitvoer zijn gekomen; - in het huidige boekjaar (2023) is geen (structureel) budget beschikbaar om de uitgestelde taken te bekostigen; - door de overheveling mag het saldo van het betreffende taakveld niet worden overschreden. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onderuitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden.

-2-

Door de afgesproken toepassing van het begrip ‘te betalen posten’ kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet in 2023. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2023 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode. Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Over te hevelen budgetten 2022 Door middel van een inventarisatie bij de diverse teams is onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2022 opgesteld: Programma 1 Sociaal domein 1.1 Inburgering nieuwkomers 1.1 Straathoekwerk (inrichting JOP) 1.1 Gebiedsfonds vitale kernen 1.1 Ondersteuning mantelzorg 1.2 Centrum Jeugd en gezin (kansrijke start) 1.5 Re-integratie (arbeidsmarkttrajecten) 1.5 Verhoging taalniveau statushouders 1.6 Inloop en ontmoetingsactiviteiten ( onderzoek dagbesteding) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (subsidie AMVO bus) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (uitvoering ontwikkelagenda) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (Inclusie agenda) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (dementievriendelijke gemeente)

Programma 2 Onderwijs 2.2 Duurzaamheidscan onderwijsgebouw 2.2 Opstellen Koersnotitie onderwijshuisvesting 2.3 Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing 3.1 Bestemmingsplannen algemeen 3.1 Omgevingswet - software 3.1 Omgevingswet - overige uitgaven 3.1 Snippergroen 3.3 Volkshuisvestingsbeleid 3.3 Behandeling omgevingsvergunning

Programma 4 Volksgezondheid en milieu 4.1 Preventie middelengebruik 4.4 Duurzaam Nunspeet 4.4 Bouwstoffenbesluit 4.4 Milieu algemeen 4.5 Gebouwen begraafplaatsen

290.000 6.000 23.800 106.000 20.700 100.000 22.000 35.000 30.000 50.000 10.000 4.200 697.700

7.500 15.000 5.100 27.600

150.000 10.000 340.000 120.000 40.000 90.000 750.000

25.000 237.000 9.500 18.500 26.000 316.000

-3-

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.1 Onderhoud asfalt 5.1 Onderhoud straatwerk

Programma 6 Veiligheid 6.2 BOA

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie 7.1 Participatietraject NK tijdrijden 7.3 Muziekonderwijs 7.3 Cultuurhistorisch beleid (cultuuraanpak) 7.3 Cultuurhistorisch beleid (oorlogsmonumant park 40-45) 7.3 Exposities (onderhoud kunstcollectie) 7.5 Monumentenzorg 7.71 Recreatiebeleid

Programma 8 Economische zaken 8.1 Visie lokale economie 8.1 Evaluatie Ondernemersfonds 8.1 Promotie centrum 8.1 Hanging baskets 8.41 Bevordering toerisme 8.42 Controles toeristenbelasting 8.42 Controles forensenbelasting

Programma 9 Bestuur en ondersteuning 9.2 Verkiezingen 9.41 Incidentele formatieuitbreidingen 9.41 Loon naar werken 9.41 Arbo aangelegenheden 9.41 Analyse digitale vaardigheden 9.41 Inhuur cluster Gegevens 9.42 Inhuur inkoopcoördinator 9.44 Toegangsbeveiliging/bewustwording 9.7 Stelpost algemene uitkering programmabegroting 2022-2025 9.7 Stelpost algemene uitkering septembercirculaire 9.7 Stelpost algemene uitkering decembercirculaire

Totaal voorgestelde overhevelingen 2022

200.000 200.000 400.000

32.000 32.000

7.500 9.400 12.000 12.800 5.600 45.000 75.000 167.300

35.000 7.500 10.000 13.000 15.000 25.000 10.000 115.500

34.000 137.300 47.000 25.000 10.800 56.000 25.000 10.000 711.700 498.700 693.700 2.249.200 4.755.300

-4-

Hieronder wordt per overheveling een korte toelichting gegeven. Programma 1 Sociaal domein Inburgering nieuwkomers Vanaf 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Gemeenten hebben extra taken gekregen op het gebied van inburgering, waaronder het faciliteren en bekostigen van de inburgeringslessen. De gemeente krijgt hiervoor middelen per statushouder (afhankelijk van de taakstelling huisvesting statushouders) en deze gelden zijn bedoeld voor het gehele inburgeringstraject (dat meerdere jaren duurt). Omdat er een achterstand was op de taakstelling, zijn voor een groot deel nog statushouders gevestigd die inburgeringsplichtig zijn onder de oude wet inburgering. Zij bekostigen hun eigen inburgeringstraject via DUO. Hierdoor is er een relatief groot overschot op de post Inburgering Nieuwkomers. Dit bedrag zal echter wel in de toekomst moeten worden aangewend om de inburgeringstrajecten te bekostigen van de statushouders die al wel aan de gemeente zijn gekoppeld en onder de nieuwe wet vallen, maar nog niet zijn gevestigd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 290.000,-- over te hevelen naar 2023. Straathoekwerk (inrichting JOP) In oktober 2021 heeft het college een krediet van € 20.000,-- beschikbaar gesteld voor aanschaf en inrichting van een JOP in Nunspeet. Inmiddels is de JOP weliswaar aangeschaft, maar moet de inrichting nog plaatsvinden.

Dit zal in het eerste halfjaar van 2023 gebeuren. Voorgesteld wordt om het hiermee gemoeide bedrag van € 6.000,-- binnen taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie over te hevelen. Gebiedsfonds vitale kernen Vanuit het burgerfonds is er jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Voor het burgerfonds geldt dat het niet benutte deel van het beschikbare budget op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds mag worden overgeheveld naar het daaropvolgende kalenderjaar. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 23.800,-- toe te voegen aan het budget 2023. Ondersteuning mantelzorg Voor de mantelzorgwaardering wordt gebruik gemaakt van waardebonnen. De verstrekte bonnen in 2022 kunnen tot en met oktober 2023 worden verzilverd bij de deelnemende organisaties. De verwachte uitbetaling voor een bedrag van € 74.000,-- van verzilverde bonnen aan deze organisaties vindt daarom ook in 2023 plaats. Onze gemeente neemt deel aan de landelijke pilot om (de toegang tot) het aanbod en regelingen voor mantelzorgers te verbeteren (onderzoek toegang tot respijtzorg en Coaching traject Steunpunt Mantelzorg). Hiervoor is een incidentele rijksbijdrage ontvangen. Hiervan resteert eind 2022 nog een bedrag van € 32.000,--.

Voorgesteld wordt voor deze twee onderdelen binnen taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie een bedrag van in totaal € 106.000,-- over te hevelen. Centrum voor jeugd en gezin (kansrijke start) Voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft de gemeente Nunspeet middelen ontvangen voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De werkconferentie (fysiek) heeft in 2022 plaatsgevonden. De restantmiddelen zijn nodig om in te zetten om de acties die naar aanleiding van de werkconferentie zijn uitgezet te kunnen bekostigen. Kansrijke start sluit aan bij thema’s in de ontwikkelagenda en het beleidsplan. De thema’s uit Kansrijke Start vormen de basis voor het opgroeien van kinderen in een kansrijke omgeving (OKO).

-5-

Door de restantmiddelen 2022 beschikbaar te houden, kan een goede basis gelegd worden en kan het budget voor 2023 ingezet worden voor de doorontwikkeling en reguliere taken. Voorgesteld wordt om binnen taakveld 1.2 een bedrag van € 20.700,-- over te hevelen. Re-integratie De Participatiewet-doelgroep verandert van werkfitte inwoners naar inwoners met multiproblematiek. Voor deze doelgroep is re-integratie naar de arbeidsmarkt vaak nog niet aan de orde. Er zijn nieuwe instrumenten in ontwikkeling die beter aansluiten bij de problematiek van de doelgroep (bijvoorbeeld trajecten die zich richting op zorg en psychische trajecten bij de Ggz). We verwachten ook een ontwikkeling bij de Inclusief Groep waardoor zij deze doelgroep beter kunnen bedienen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000,-- vanuit taakveld 1.5 Arbeidsparticipatie over te hevelen om hieraan een vervolg te geven. Verhoging taalniveau statushouders Dit betreft geoormerkte middelen om de zogenaamde ‘ondertussengroep’ te ondersteunen. De ondertussengroep is de groep statushouders die nog onder de oude wet inburgering vallen en extra taalondersteuning nodig hebben om hun examen (of bv. een diploma op de werkvloer te kunnen behalen). Vanwege de achterstand op de taakstelling huisvesting statushouders zijn in 2022 nog steeds statushouders gevestigd in de gemeente Nunspeet die onder de oude wet inburgering vallen.

Hun inburgeringstraject duurt doorgaans minimaal 3 jaar. De extra ondersteuning is bedoeld tijdens de gehele looptijd van dit inburgeringstraject. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 22.000,-- vanuit taakveld 1.5 Arbeidsparticipatie over te hevelen om deze ‘ondertussengroep’ het komende jaar een extra impuls te geven en te begeleiden naar werk/participatie en de taalverbetering te stimuleren. Inloop- en ontmoetingsactiviteiten In de ontwikkelagenda Sociaal Domein is opgenomen dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid van een algemene Wmo voorziening voor geïndiceerde dagbesteding. Dit met als doel een laagdrempelige voorziening voor dagbesteding te realiseren binnen de huidige financiële kaders. De kapstok waaronder dit onderzoek valt, is het beleidsplan sociaal domein en de daartoe opgestelde ontwikkelagenda. Het onderzoek, en de mogelijk opzet, zal in 2023 van start gaan. Omdat daar nog geen middelen voor gereserveerd zijn (dit is pas na het opstellen van de begroting opgenomen), luidt het advies om de middelen voor dit doel vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO voor een bedrag van € 35.000,-- over te hevelen naar 2023. Subsidie AMVO bus Voor de verduurzaming van het AMVO vervoer was in 2022 een vervanging van een bus voorzien. De bestelling en levering van een volledig elektrische bus neemt meer tijd in beslag.

In de collegevergadering van 20 december 2022 is reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie. Voorgesteld wordt vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 30.000,-- over te hevelen. Uitvoering ontwikkelagenda Na de vaststelling van het beleidsplan sociaal domein door de gemeenteraad is hieruit voortvloeiend de ontwikkelagenda tot stand gekomen. Deze is 3 oktober 2022 aan de orde geweest in het college. Met de stap van visie, naar integraal beleidsplan en ontwikkelagenda/ actieplan komt de volgende fase van uitvoering in beeld. Hiervoor moet een omslag worden gemaakt in de hele gemeentelijke organisatie.

-6-

Omdat daar geen middelen voor gereserveerd zijn (dit is pas na het opstellen van de begroting opgenomen), wordt voorgesteld € 50.000,-- vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO over te hevelen. Inclusie agenda De looptijd van de Inclusie Agenda loopt nog door in 2023 en 2024. In de aanloop zijn tot dusver nog relatief weinig kosten gemaakt. Het verwachte deel van de kosten zal hoofdzakelijk in 2023 komen. Daarom wordt voorgesteld om vanuit het transformatiebudget binnen taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 10.000,-- over te hevelen. Dementievriendelijke gemeente Als nieuw beleid is bij de begroting 2022 geld beschikbaar gekomen voor het 2 jarige project dementievriendelijke gemeente. Een groot deel van de kosten zal worden gemaakt in 2023. Daarom wordt voorgesteld om vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO een bedrag van € 4.200,-- over te hevelen. Programma 2 Onderwijs Duurzaamheidscan schoolgebouw In het kader van het SHP zijn de verduurzamingsprojecten voorbereid. Voor de meeste scholen is door een externe partij een duurzaamheidsscan opgesteld. Voor één school moet dit nog gebeuren. De opdracht is verstrekt maar wordt begin 2023 uitgevoerd. De uitkomsten van de scans vormen input voor de Koersnotitie Onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt voor dit onderwerp een budget van € 7.500,-- over te hevelen.

Opstellen Koersnotitie onderwijshuisvesting In juni 2022 heeft het college ingestemd met een opdracht voor uitvoering van de herijking van het huidige Strategisch Huisvestingsplan. De uitvoerende partij moet in 2023 hun werkzaamheden voortzetten om de opdracht af te ronden. Voorgesteld wordt een budget van € 15.000,-over te hevelen. Volwasseneducatie Regionale activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid konden niet gestart worden en zijn verplaatst naar eerste helft 2023. Deze activiteiten worden in samenwerking met een aantal regionale partners opgepakt. Nunspeet maakt deel uit van deze samenwerking. Voorgesteld wordt de hiermee gemoeide middelen van € 5.100,-- binnen taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken over te hevelen. Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Bestemmingsplannen Woningbouw op Maat is een doorlopend proces. In 2022 zijn er diverse grote Woningbouw op maat projecten opgestart waarvan uitvoering hetzij bezwaar en beroep etc. in 2023 plaatsvindt. Voorgesteld wordt om een deel ter grootte van € 150.000,-- binnen het taakveld 3.1 Ruimtelijke Ordening over te hevelen naar 2023 uit de overschrijding van de bouwleges, zodat de opgestarte werkzaamheden kunnen worden afgerond. Het betreffende deel van de bouwleges is (in taakveld 3.3 Wonen en Bouwen) ontvangen uit deze projecten.

-7-

Omgevingswet Dit is een project wat over meerdere jaren loopt en mede vanwege landelijke vertraging niet in 2022 kon worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om binnen taakveld 3.1 Ruimtelijke Ordening een bedrag over te hevelen van € 350.000,-- naar 2023. Snippergroen Dit is een project wat over meerdere jaren loopt en waarvan inkomsten worden gebruikt om uitgaven te dekken conform bestuurlijke besluitvorming. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 120.000,-- binnen het taakveld 3.1 Ruimtelijke Ordening over te hevelen naar 2023. Volkshuisvestingsbeleid Het programma Wonen is in 2022 opgestart maar wordt in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 40.000,-- binnen het taakveld 3.3 Wonen en bouwen over te hevelen naar 2023. Behandeling omgevingsvergunning Door landelijke ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en vertraging van de implementatie van de backoffice applicatie ten behoeve van de Omgevingswet konden werkzaamheden niet worden afgerond. Deze worden nu uitgevoerd in 2023. Voorgesteld wordt om € 90.000,-binnen het taakveld 3.3 Wonen en bouwen over te hevelen. Programma 4 Volksgezondheid en milieu Preventie middelengebruik Er is nieuw beleid aangevraagd voor 2022-2025 met als doel preventie middelengebruik.

Door wisseling van personeel binnen team samenleving is aan dit onderdeel is nog geen volledige uitvoering gegeven, daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000,-- binnen taakveld 4.1 Volksgezondheid onderdeel volksgezondheid algemeen over te hevelen. Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), dat zich immers ook richt op de preventie van middelengebruik en op het welzijn van jongeren. Rondom dit thema zal een intensieve samenwerking met het Nuborg Veluvine en met Stichting Welzijn Nunspeet plaats vinden. Vanuit deze partijen zal een afgevaardigde deel nemen aan de kerngroep van OKO. Kerngroepleden worden door Trimbos uitgenodigd om deel te nemen aan OKO trainingsdagen. Ook voor deze deelname trainingsdagen OKO van een docent van Nuborg Veluvine en werknemer Stichting Welzijn Nunspeet zetten we deze middelen in. Duurzaam Nunspeet Via de decembercirculaire 2019 zijn eenmalige gelden ontvangen die meerjarig voor de warmtetransitie kunnen worden ingezet. Mede door capaciteitsgebrek heeft de inzet nog niet volledig plaatsgevonden. De werkzaamheden rond de warmtetransitie zijn net opgestart en lopen over de komende jaren door. Voorgesteld wordt om een totaalbedrag van € 237.000,-over te hevelen naar 2023.

Milieu Algemeen & Bouwstoffenbesluit Vanwege ziekte en vacatures medewerkers heeft de milieu-inzet gedurende een half jaar vrijwel stilgelegen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en inhuurmarkt start per 1 januari er een inhuurkracht die zich in eerste instantie bezig gaat houden met achterstallige klussen. Dit geeft een verschuiving van kosten uit 2022 naar de eerste helft van 2023.

-8-

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 18.500,-- (Milieu Algemeen) en een bedrag van € 9.500 (Bouwstoffenbesluit) over te hevelen naar 2023. Gebouwen begraafplaatsen In verband met de drukte bij aannemers was het niet mogelijk in 2022 alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Een deel wordt doorgeschoven naar 2023. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget 2022 (€ 26.000,--) over te hevelen naar 2023. Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderhoud asfalt Vanwege personele uitval en drukte bij aannemers zijn niet alle groot onderhoudswerkzaamheden in het najaar uitgevoerd. Daarnaast zijn door de hoge energiekosten sommige onderhoudsbestekken uitgesteld. Deze werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2023 bovenop de regulier geplande werkzaamheden in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt € 200.000,-- over te hevelen naar 2023. Onderhoud straatwerk Vanwege personele uitval en drukte bij aannemers zijn niet alle groot onderhoudswerkzaamheden in het najaar uitgevoerd. Daarnaast zijn door de hoge energiekosten sommige onderhoudsbestekken uitgesteld. Deze werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2023 bovenop de regulier geplande werkzaamheden in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt € 200.000,-- over te hevelen naar 2023. Programma 6 Veiligheid BOA Vanuit de overheid is sinds eind 2022 structureel extra geld beschikbaar gesteld.

Dit wordt gebruikt om in 2023 vacature extra BOA-medewerker in te vullen. Naast de structurele uitgaven zullen er ook eenmalige kosten zijn. Deze konden in 2022 nog niet besteed worden omdat niet eerder bekend was dat deze specifieke gelden beschikbaar kwamen. Binnen taakveld 6.2 Openbare orde en veiligheid een bedrag van € 32.000,-- over hevelen naar 2023. Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Participatie NK tijdrijden In 2023 vindt het NK tijdrijden plaats in de gemeente Nunspeet. In verband met corona is het gastheerschap een jaar later dan gepland. De gemeente wil een participatietraject uitrollen en is hiermee in 2022 gestart. Hiervoor zijn brieven aan aanwonenden/ondernemers gestuurd. Ook organiseren de gemeente twee informatieavonden in de dorpshuizen voor betrokkenen om een toelichting te geven. Voorgesteld wordt voor deze activiteiten een bedrag van € 7.500,-- over hevelen naar 2023. Muziekonderwijs De uitvoering van activiteiten die onderdeel zijn van een aantal projecten van Cultuurkust vinden plaats in schooljaar 2022-2023. Het bedrag is nog niet als subsidie toegekend voor het deel dat plaatsvindt in het tweede deel van het schooljaar 2022/2023 en daarom het verzoek om de hiermee gemoeid zijnde middelen binnen taakveld 7.3 Cultuur, Presentatie, Productie en Participatie van € 9.400,-- over te hevelen.

-9-

Cultuurhistorisch beleid De ontwikkeling van een nieuwe cultuuraanpak door CultuurOost is vertraagd door ziekte uitval bij de opdrachtnemer, waardoor de opdrachtverstrekking en de start van de uitvoering ook later in 2022 plaatsvonden. Een deel van de werkzaamheden vindt daarom nog plaats in 2023. Voorgesteld wordt om de kosten hiervan binnen taakveld 7.3 Cultuur, Presentatie, Productie en Participatie met een bedrag van € 12.000,-- over te hevelen naar 2023. Oorlogsmonument Park 40-45 De werkzaamheden voor de realisatie van het uit te breiden oorlogsmonument in Park 40-45 vinden in 2022 en 2023 plaats. De opdracht is in 2022 verleend (collegebesluit maart 2022). Vanwege de veel langere levertijden als gevolg van o.a. de wereldwijde coronacrisis – het graniet voor het monument komt vanuit India – is het project nog niet afgerond in 2022. De onthullingsdatum is, nu de materialen zijn geleverd en het onderzoek vergevorderd is, voorzien voor 3 mei 2023. Voor een deel van het budget Cultuurhistorisch beleid van afgerond € 12.800,-- wordt daarom een verzoek gedaan voor overheveling voor de uitbetaling van de tweede termijn in 2023.

Onderhoud kunstcollectie Voorgesteld wordt om voor de bekostiging van een deel van de noodzakelijke periodieke onderhoudswerkzaamheden aan schilderijen, die behoren tot de gemeentelijke kunstcollectie en geëxposeerd worden in het gemeentehuis, een bedrag van € 5.600,-- over te hevelen naar 2023. De aangevangen werkzaamheden door de restaurateur konden niet worden afgerond in 2022 waardoor een deel nog plaatsvindt in de eerste helft van 2023. Monumentenzorg Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2022 maar moet door prioritering doorgeschoven naar 2023. Voorgesteld wordt om € 45.000,-- binnen het taakveld 7.5 Cultureel erfgoed over te hevelen naar 2023. Recreatiebeleid De aanleg van het wandelroutenetwerk vormt onderdeel van het budget uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. Het ontwerp is gemaakt en wordt nu besproken. Dit onderdeel is daarmee nog in uitvoering. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 75.000,-- over te hevelen naar 2023. Programma 8 Economische zaken Visie lokale economie In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd in verband met expertise en capaciteit.

De externe ondersteuning wordt ingezet voor: • participatietraject • analyse lokale economische situatie • ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda) Startnotitie is gepland voor de eerste helft van 2023. Visie (economische agenda) is gepland voor het 1e kwartaal van 2024.

- 10 -

Evaluatie ondernemersfonds In de raadsvergadering van 20 oktober 2022 is toegezegd dat het college een evaluatie zal uitvoeren naar aanleiding van het proces rondom het Ondernemersfonds. De overheveling (€ 7.500,--) heeft betrekking op kosten van de inzet van een externe partij om de evaluatie uit te voeren. Promotie centrum Deze overheveling wordt ingezet als co-financiering voor de 2e subsidieaanvraag in 2023 voor het centrum Nunspeet vanuit Steengoed Benutten Provincie Gelderland. Ook probeert de gemeente in samenspraak leegstand te voorkomen en een aantrekkelijk centrum te houden. De overheveling is een belangrijk vliegwiel om de samenwerking met de ondernemersvereniging (NOS) en de gemeente goed voort te zetten. Hanging baskets centrum Uit de evaluatie van de eerste plaatsing van hanging baskets rond het marktplein (2016) is gebleken dat deze meerwaarde hebben voor de uitstraling van het centrum. Een uitbreiding van de hanging baskets (23 stuks) in de aanloopstraten naar het centrum is al enige jaren gewenst om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden voor ondernemers, inwoners en bezoekers (na de coronatijd) met de ‘koop lokaal’-beleving. Het plan is de hanging baskets in het eerste half jaar van 2023 te realiseren. Voorgesteld wordt voor dit onderwerp een budget van € 13.000,-over te hevelen.

Bevordering toerisme In 2022 is de uitvoering ondernemersenquête en 360 view Nunspeet voorbereid en in opdracht verstrekt. De afronding zal in 2023 plaatsvinden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 15.000,-binnen taakveld 8.41 Bevordering toerisme over te hevelen. Controles toeristen- en forensenbelasting In 2022 zijn er controles uitgevoerd ten aanzien van de aangiftes toeristenbelasting en volledigheid van de forensenbelasting. Echter als gevolg van corona hebben we nog niet alle gewenste controles kunnen doen in het kader van de forensen- en toeristenbelasting. Derhalve het resterende bedrag overhevelen naar 2023. Door middel van de overheveling worden de controles in 2023 uitgevoerd. Programma 9 Bestuur en ondersteuning Verkiezingen Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor leden Provinciale Staten en leden algemeen bestuur Waterschappen. Naast deze dubbele verkiezing wordt per 1 januari 2023 de verplichte nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) ingevoerd. Deze procedure is een aanjager om het tellen van de stemmen centraal op donderdag 16 maart 2023 te doen. Deze zaken gaan gepaard met extra kosten waaronder extra tellers en extra materiaal. Verder is het gewenst om tijdens deze verkiezingen enkele coronamaatregelen te treffen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 34.000,-- over te hevelen naar 2023.

- 11 -

Incidentele formatie-uitbreidingen Binnen het nieuwe beleid is structureel geld gereserveerd voor aanpassing van de organisatiestructuur. Vanuit de gereserveerde gelden 2022 zijn een aantal nieuwe functies bekostigd. Deze functies zijn in eerste instantie voor één jaar ingevuld. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is invulling later dan gepland gerealiseerd. Omdat de functies later zijn ingevuld lopen de kosten door in 2023. Daarom wordt voorgestelde de ingezette gelden 2022 (€ 137.300,--) over te hevelen naar 2023. Loon naar werken Het kost onze organisatie veel moeite om geschikte medewerkers te vinden voor onze openstaande vacatures. Dit is niet een uitdaging waarin we uniek zijn. Andere organisaties en gemeenten worstelen met hetzelfde probleem. Het is daarom belangrijk om onze huidige medewerkers te blijven boeien en te binden aan onze organisatie. Met loon naar werken heeft de teammanager de mogelijkheid om activiteiten met de medewerkers te ondernemen waardoor het aantrekkelijk blijft om voor onze organisatie te mogen werken. Mede vanwege de corona hebben teams hun budgetten voor dit onderdeel niet geheel ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 47.000,-- over te hevelen. Arbo-aangelegenheden Vanuit de Risico inventarisatie en –evaluatie (RIE) hebben 3 onderzoeken op de gemeentewerf plaatsgevonden: machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid.

Het onderzoek machineveiligheid heeft december 2022 plaats gevonden. De aanbevelingen moeten uitgewerkt worden en hierop zullen in 2023 acties ondernomen worden. Daarnaast heeft in 2022 een gezondheidsonderzoek plaatsgevonden. Met de aandachtspunten die hieruit naar voren komen worden in 2023 acties uitgezet met betrekking tot vitaliteit. Voorgesteld wordt hiervoor € 25.000,-- over te hevelen. Analyse digitale vaardigheden Omdat in het onderzoek ook bedrijfsspecifieke vragen worden meegenomen heeft de uitwerking hiervan meer tijd gekost dan van te voren ingeschat. Daarnaast is dit onderzoek door prioritering van taken wat later in de planning neergezet. In 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen. Begin 2023 starten we met de daadwerkelijke analyse. Voorgesteld wordt hiervoor € 10.800,-over te hevelen. Inhuur cluster Gegevens Voor de transformatie team Gegevens zijn in 2022 budgetten beschikbaar gesteld. Hiermee is gestart door middel van een extern onderzoek hoe de transformatiestappen het beste konden worden aangepakt. Sinds de zomer is begonnen met de eerste stappen. De geschatte looptijd is een jaar. Het resterende budget is voor de laatste stappen van het proces in het eerste halfjaar 2023. Voorgesteld wordt hiervoor € 56.000,-- over te hevelen.

- 12 -

Inhuur inkoopcoördinator Vanaf 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de functie inkoopcoördinator. Tot heden is het nog niet gelukt deze in te vullen. In samenspraak met de inkoopcoördinator en in overleg met de directie is besloten de vacature in 2023 open te stellen, maar in de tussentijd een opdracht uit te zetten voor inhuur van een senior inkoopcoördinator voor het oplossen van knelpunten, zodat op het moment dat de vacature wordt ingevuld zoveel mogelijk knelpunten in de steigers te hebben staan. Voorgesteld wordt hiervoor € 25.000,-- over te hevelen. Toegangsbeveiliging/bewustwording Afgelopen jaar heeft de Provincie Gelderland het project 'Troje' georganiseerd. Dit was gedeeltelijk op bewustwording gericht en niet voorzien. De uitkomsten van dit project maken duidelijk dat er meer inzet op dit onderwerp nodig is. Voorgesteld wordt hiervoor € 10.000,-over te hevelen. Stelposten algemene uitkering gemeentefonds Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2022 stond nog een bedrag van € 711.743,-- 'geparkeerd'.

Het betreft middelen voor: Rijksvaccinatie HPV Toezicht kinderopvang Toezicht handhaving kinderopvang Toezicht en handhaving gastouderopvang Landelijke structuur interventieteams (LSI) Donorwet Robuuste rechtsbescherming Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren Kwal.borging bouw en woningtoez. Brede aanpak dak- en thuisloosheid Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Kerkenvisies Wet open overheid (incidenteel t/m 2026) Jeugdhulp kinderen in een AZC Uitvoeringskosten klimaatakkoord

5.070 18.000 17.500 7.113 2.007 16.000 59.200 105.000 47.600 16.400 14.500 49.651 12.000 25.000 97.577 2.265 216.860 711.743

Ook in de september- en decembercirculaire 2022 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2023 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.192.346,--. Het betreft middelen voor:

- 13 -

Stelposten septembercirculaire 2022 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Invoeringskosten Omgevingswet (DU) Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU) Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening Stelposten decembercirculaire 2022 Gezond in de stad (DU) Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterken sociale basis Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand Energietoeslag Vroegsignalering/Bijzondere bijstand Breed offensief Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen FC

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom

49.770 355.531 58.310 11.363 23.707

13.208 52.281 58.504 18.534 3.875 500.750 35.100 7.591 3.822 1.192.346