AP 6a. Commissievoorstel Masterplan Multifunctioneel Sportpark Hulshorst

Commissievoorstel 3365 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 7 december 2023 6a. 7 november 2023 Masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst Gemeenteraad M. van de Bunte Bespreking en advies Geen 1. Masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst (en bijbehorende 10 bijlagen) 2. Concept raadsvoorstel masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst 3. Investeringsoverzicht en kapitaallasten fase 1 masterplan sportpark Hulshorst

Voorstel 1. Bespreken van het masterplan en het schetsontwerp van een mogelijk toekomstig multifunctioneel sportpark Hulshorst. Na bespreking in uw commissie de raad voor te stellen: 2. Fase één van het masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst uit te voeren en daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen (beslispunten 3 t/m 5); 3. De kapitaallasten voor fase één voor het uitvoeringsjaar 2024 met een last van € 10.900 eenmalig te dekken uit de algemene reserve; 4. De jaarlijkse kapitaallasten voor fase één en uitvoeringsjaar 2025 en verder van rond de € 18.500 mee te nemen in de perspectievennota 2025-2028; 5. Voor de exploitatielasten van fase één met een bedrag van € 267.000 (€ 185.000 voor afvoer kunstgrasveld en € 82.000 extra afschrijving boekwaarde onderbouw kunstgrasveld): a. een bedrag van € 202.000 te dekken uit de Reserve revitalisering sportcomplex De Wiltsangh; b. het resterende tekort van € 65.000 te dekken uit de algemene reserve. 6. Een nadere haalbaarheid en voorbereiding uit te werken van het inrichtingsvoorstel en genoemde fases twee en drie van het masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst; 7. Een definitief inrichtingsvoorstel multifunctioneel sportpark Hulshorst en programma van eisen in 2024 aan uw commissie en de gemeenteraad voor te leggen; 8.

Consequenties en uitgangspunten van de overige fases na beraadslaging daar waar nodig mee te nemen in de perspectievennota 2025-2028 .

-2-

Geachte commissie, Inleiding In het Raadsakkoord staat genoemd dat we in Hulshorst de mogelijkheden gaan onderzoeken voor de realisering van een multifunctioneel sportpark. Het college heeft hierop volgend in maart 2023 besloten om hiervoor een masterplan sportpark Hulshorst te laten ontwikkelen. Op 23 maart 2023 hebt u hierover een tussentijdse mededeling ontvangen en in de commissie van 7 september een update ontvangen over de planning van het onderzoek. Deze zou in Q4 2023 aan uw commissie worden aangeboden. Het masterplan heeft als doel inzicht te geven tot mogelijke inrichtingen van een toekomstig multifunctioneel sportpark Hulshorst. Het is nadrukkelijk een eerste verkenning, een programma van wensen, een globale kostenraming en een schetsontwerp om te visualiseren hoe een toekomstig multifunctioneel sportpark ingericht kan worden. In het masterplan is een aantal zaken onderzocht waaronder een programma van wensen van de clubs en verenigingen uit Hulshorst en de haalbaarheid van diverse aspecten. Een ander belangrijk onderdeel is een goede bereikbaarheid van de aanwezige voorzieningen en een betere ontsluiting van het sportpark en de Brandsweg. Masterplan kunstgrasvelden voetbal De gemeenteraad heeft in mei 2021 het masterplan kunstgras vastgesteld. Hierbij heeft de gemeenteraad gekozen voor scenario: alternatief 1.

Dit houdt in dat voor voetbalvereniging Hulshorst de gemeenteraad heeft gekozen voor het scenario met uitbreiding van het sportpark met een vierde natuurgrasveld en ombouw van het bestaande kunstgrasveld naar een natuurgrasveld. De gemeenteraad heeft destijds de opmerking geplaatst dat het uitbreidingsplan in 2023 gerealiseerd dient te worden. Eind 2023 treffen we de voorbereidingen voor realisatie van een vierde natuurgrasveld. Hier zijn financiële middelen voor beschikbaar. De keuze voor een vierde natuurgrasveld heeft ook de voetbalvereniging Hulshorst kenbaar gemaakt in haar schrijven aan de gemeente in december 2022. De vereniging heeft een stemming gedaan onder haar leden, waarbij 60,7% van leden heeft gekozen voor een vierde natuurgrasveld, en 39,3% voor vervanging van de toplaag van het kunstgras (hoofdveld). Het masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst geeft de uitbreiding van een vierde natuurgrasveld weer. Masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst Inrichtingsvoorstel masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst In juni 2023 is aangevangen met het ontwikkelen van een masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst. De basis voor het masterplan is een vierde voetbalveld voor voetbalvereniging Hulshorst en het programma van wensen van de clubs en verenigingen uit Hulshorst.

Een participatietraject met de vorengenoemde sportverenigingen, en daarnaast met buurtvereniging Hulshorst, omwonenden en overige geïnteresseerden (waaronder Dorpshuis de Wieken) heeft de nodige input opgeleverd voor de inrichtingsvoorstellen. Uiteindelijk zijn op basis van input van de betrokken partijen een drietal inrichtingsvoorstellen tot stand gekomen. Na interne besprekingen (bestuurlijk overleg) en de drie inrichtingsvoorstellen is uiteindelijk één voorlopig inrichtingsvoorstel gevormd, oftewel het schetsontwerp van een multifunctioneel sportpark Hulshorst. De basis voor dit inrichtingsvoorstel zijn:

-3-

-

Vier voetbalvelden, waarbij de positie van de drie huidige voetbalvelden blijven gehandhaafd, een vierde natuurgrasveld in de zuidoosthoek wordt gerealiseerd en het huidige kunstgrasveld wordt omgebouwd naar een natuurgrasveld (fase 1); - Nieuwe buitenbak voor de manege (fase 2); - Uitbreiding parkeerplaats van 78 naar 150 plekken (fase 2); - 400 m combinatiebaan voor schaatsen en skeeleren (fase 3a); - Voorlopige ruimtereservering voor de tennisbanen (fase 3b). In het masterplan is ook de realisatie van een multifunctioneel gebouw en het verplaatsen van het hoofdveld VV Hulshorst opgenomen (fase 4). Deze fase laten we voorlopig buiten behandeling omdat we dit de komende jaren niet realistisch achten. De hiervoor genoemde elementen zijn weggezet in een fase. Alleen fase één is een vast gegeven waarover in 2021 een raadsbesluit is genomen. De voorbereidingen van deze fase zijn aangevangen. De overige fases leggen wij ter overweging voor aan uw commissie en de gemeenteraad. De fases zijn in volgordelijkheid weggezet om alle mogelijke ontwikkelingen in de toekomst overeind te houden. Deze fases zijn dan ook optioneel maar kennen wel een logische fasering. De ruimtereservering voor de tennisbanen heeft geen fase in het masterplan. Indien de tennis in de toekomst de ontwikkeling naar het multifunctioneel sportpark maakt, volgt een separaat voorstel aan uw college en raad.

Ook de aanleg van een rotonde is een afzonderlijk traject waar bestuurlijke besluitvorming aan ten grondslag ligt en waar de haalbaarheid van getoetst moet worden. Vanuit het multifunctioneel sportpark is een rotonde een belangrijke voorwaarde, vanwege de (toekomstige) verkeersveiligheid. Afhankelijk van beraadslaging in uw commissie en gemeenteraad kunnen fases concreet in tijd weggezet worden. Aangenomen mag worden dat de totstandkoming van een mogelijk multifunctioneel sportpark Hulshorst een meerjarenplan is. Dit geldt ook voor mogelijke investeringen die hierdoor uitgesmeerd kunnen worden over een langere periode. Overige aandachtspunten masterplan Binnen de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark zijn er een aantal elementen waar we rekening mee dienen te houden: de huidige opvang van Oekraïense vluchtelingen op voormalig camping Landrust, het bestemmingsplan (o.a. natuur en landschap), een vaststellingsovereenkomst tussen de voormalig eigenaar van het terrein en omwonende, en de aanwezigheid van hogedruk gasleidingen. Zo lang de Oekraïense vluchtelingen hier zijn gehuisvest is het vanwege het ruimtebeslag niet mogelijk om met fase twee aan te vangen. De verplaatsbare chalets dienen verwijderd te zijn voordat een volgende fase voor het multifunctioneel sportpark start.

Om het masterplan tot uitvoering te kunnen brengen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Pas na een bestemmingsplanwijziging is het mogelijk over te gaan tot realisatie. Met toepassing van artikel 4, lid 11 van Bijlage 2 BOR kan een tijdelijke omgevingsvergunning verleend worden om af te wijken van het bestemmingsplan, zodat verdere voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de aanleg van een vierde natuurgrasveld. Het gaat dan om grondwerkzaamheden en het inzaaien. De tijdelijke omgevingsvergunning ziet niet op de feitelijke ingebruikname van het vierde veld. De eerste fase en voorbereidingen zoals bodemonderzoeken en inmeten vangen reeds aan en zijn niet afhankelijk van een tijdelijke omgevingsvergunning. Graven of bouwen boven de hogedruk gasleidingen is niet zondermeer toegestaan, de aanleg van natuurgrasvelden hierboven is daarentegen wel mogelijk.

-4-

Om de haalbaarheid van diverse inrichtingsvoorstellen te bepalen is er getoetst op regelgeving omtrent de sport(parken) en controle van de locatie op beperkingen vanuit bestemmingsplannen. Daarnaast is de huidige ontsluiting en parkeergelegenheid van het sportpark niet optimaal. De Brandsweg is een belangrijke route voor hulpdiensten bij bijvoorbeeld een natuurbrand. Het parkeren langs de Brandsweg is daarom niet wenselijk. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal aanbevelingen die hieronder bij het vervolgtraject benoemd staan. In 2023 is de parkeerplaats van VV Hulshorst gerenoveerd. In de toekomstige inrichtingsvoorstellen blijft deze nieuwe parkeerplaats gehandhaafd en sluit een eventuele uitbreiding hierop aan. Vervolgtraject Het masterplan is nadrukkelijk een eerste verkenning om inzichtelijk te maken hoe een toekomstig multifunctioneel sportpark ingericht kan worden. De voorbereidingen voor de aanleg van een vierde natuurgrasveld vangt reeds aan conform eerdere besluitvorming. Afhankelijk van besluitvorming in de gemeenteraad vindt in het vervolgtraject verdere voorbereiding plaats van fase twee en drie om uiteindelijk de nadere haalbaarheid te toetsen (financiële businesscase, verwachte bezetting en gebruik, beheer, etc.) en te komen tot een programma van eisen. Ook zullen wij met verenigingen doorpraten over zelfwerkzaamheid en eigen invullingen.

Het programma van eisen en een definitief inrichtingsvoorstel wordt opnieuw aan uw commissie voorgelegd. De voorbereidingen voor het vierde natuurgrasveld vangen aan en lopen waar mogelijk parallel met het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning. Na het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning kunnen overige voorbereidingen getroffen worden zoals grondwerkzaamheden en inzaaien. De definitieve bestemmingsplanwijziging is voorbehouden aan de gemeenteraad. De derde aanbeveling is de ontsluiting van het sportpark en aanleg van een rotonde, waar de haalbaarheid van getoetst moet worden. Laatste aanbeveling is het met spoed oppakken van het huidige parkeerprobleem. Ons college opteert daarom om aan één zijde van de Brandsweg een parkeerverbod in te stellen om deze veiliger te maken. Een onderbelichte kans in het masterplan is de invulling van de binnenruimte van de multifunctionele combinatiebaan. Hier liggen nog mogelijkheden, bijvoorbeeld een trimbaan of anderszins. Ook belangrijk bij de mogelijke realisatie van een combinatiebaan is de oprichting van een skeelervereniging (of combivereniging schaats- en skeeleren). Voor optimaal gebruik en bezetting van een toekomstige combinatiebaan is dit een voorwaarde. Financieel kader Per fase zijn de benodigde investeringskosten geraamd.

In deze ramingen is per fase onderscheid gemaakt in verschillende elementen zoals de sportvelden-/banen, gebouwen, verhardingen, groen en overige zaken. De investeringsramingen geven de benodigde realisatiekosten weer per fase. In bijlage 10 van het masterplan staan de investeringsramingen per fase onderbouwd weergegeven. In de geraamde kosten is geen rekening gehouden met zelfwerkzaamheid en eigen bijdragen vanuit de verenigingen. Verenigingen kunnen, afhankelijk van geldende afspraken, ook diverse werkzaamheden op zich nemen. De ramingen betreffen dan ook de totale kosten per fase die kunnen wijzigen door bijvoorbeeld de zelfwerkzaamheid en eigen bijdragen van verenigingen. Daarnaast kunnen investeringen die door de gemeente

-5-

gedaan worden gedeeltelijk omgeslagen worden naar huur. Daarnaast kan er conform huidig sportbeleid en demarcatielijst onderscheid gemaakt worden tussen basissporten en nietbasissporten (zie passage hieronder opgenomen onder ‘kanttekeningen’), en tussen noodzakelijke en wenselijke voorzieningen. Fase Toelichting Geraamde kosten (excl. btw en incl. kosten voorbereiding, advisering en toezicht) Fase 1 Vierde voetbalveld natuurgras € 1.128.000 en ombouw kunstgras naar Investering € 861.000 natuurgras Afvoeren € 185.000 Boekwaarde onderbouw kunstgras € 82.000 Fase 2 Realiseren buitenbak manege € 314.000 en uitbreiding parkeerplaats Fase 3a Realiseren combibaan en € 663.000 tijdelijk gebouw ijsclub Fase 3b (afwijkend van het Realiseren € 488.000 + €168.700 masterplan) tennisaccommodatie [In het masterplan is ook fase 4 opgenomen (realiseren multifunctioneel gebouw en verschuiven hoofdveld), maar zoals aangegeven wordt deze fase niet meegenomen in dit voorstel. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 1.825.000. De aanleg van de rotonde die niet meegenomen wordt in deze bestuurlijke besluitvorming kennen volgens het masterplan laag geraamde kosten.

Het aanleggen van een doorstroombestendige rotonde volgens de richtlijnen op deze locatie is een majeure ingreep, waarbij naast planologische procedure, grondaankopen, verlegging van riolering en verlegging van de aantakkende poten mogelijk nodig is. Ook dienen er adequate voorzieningen te worden getroffen voor wegomleidingen en/of tijdelijke verkeersvoorziening t.b.v. de te waarborgen bereikbaarheid van Hulshorst. De investeringen zullen een bandbreedte hebben tussen € 900.000 en € 1.500.000]. Voor fase één zijn de volgende kredieten in de gemeentelijke begroting beschikbaar: Realiseren van een natuurgrasveld en uitbreiding Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst n.a.v. masterplan kunstgrasvelden Indexatie kosten vervanging kunstgrasveld Totaal

€ 250.000 € 151.000 € 168.000 € 569.000

Dekkingsmogelijkheden jaarlast en kapitaallasten De investeringen voor fase één leiden tot onderstaande kapitaallasten en hebben de volgende dekking vanuit het nieuwe beleid: 2024 2025 2026 Totale investering € 48.800 € 61.000 € 60.200 € 59.500 € 861.000 Beschikbaar krediet € 37.900 € 42.000 € 41.600 € 41.400 € 569.000 Tekort € 10.900 € 19.000 € 18.600 € 18.100 € 292.000 Het tekort in de dekking kapitaallasten bedraagt voor 2024 € 10.900 en bedraagt vanaf 2025 rond de € 18.500 structureel. U wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen voor uitvoeringsjaar 2024 de kapitaallasten te dekken vanuit de algemene reserve. Voor

2027

-6-

uitvoeringsjaar 2025 en verder wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen de kapitaallasten mee te nemen in de Perspectievennota meerjarenbegroting 2025-2028. Dekkingsmogelijkheden exploitatielasten De kosten voor het afvoeren van het kunstgrasveld zijn geraamd op € 185.000. Naast deze exploitatielast wordt de onderbouw van het kunstgrasveld (sporttechnische laag en zandonderbouw) eerder afschreven. De sporttechnische laag heeft een afschrijving van 20 jaar, en een zandonderbouw een afschrijving van 40 jaar. Als we deze volgend jaar vervangen voor een natuurgrasveld zal deze respectievelijk 4 en 24 jaar versneld afgeschreven worden. Indien het kunstgrasveld behouden bleef zou mogelijk ook de sporttechnische laag en zandonderbouw vervangen moeten worden i.v.m. bodemverontreiniging / zinkuitloging in de onderlagen. De boekwaarde van de onderbouw is nog € 82.000. De exploitatielasten bedragen hierdoor in totaal € 267.000. Uw commissie wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 202.000 te dekken uit de Reserve revitalisering sportcomplex de Wiltsangh. Het krediet voor afvoer en vervroegde afschrijving van het kunstgrasveld is opgenomen in het masterplan kunstgrasvelden voetbal 2021, vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bedrag is uiteindelijk als incidenteel nieuw beleid opgenomen in de Programmabegroting 2022 – 2025.

Bij vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2023 is dit bedrag teruggestort in de Reserve revitalisering sportcomplex de Wiltsangh. Voor het overgebleven tekort van € 65.000 wordt u geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen deze te dekken uit de algemene reserve. Alternatieven Het uitgangspunt van dit voorstel is de uitvoering van fase één en een nadere uitwerking van fase twee en drie. Het masterplan kent veel mogelijke alternatieven. Binnen een minimalisatie of maximalisatie van het inrichtingsvoorstel zijn allerlei combinaties mogelijk. Een aantal alternatieven worden hieronder benoemd. Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3 Alternatief 4

Naast een nadere uitwerking van fase twee en drie ook een nadere uitwerking van een multifunctioneel gebouw (onderdeel fase 4). Of dit mogelijk is zonder verplaatsing van het voetbal hoofdveld dient nader onderzocht te worden. Fase één wordt reeds uitgevoerd. Alleen nadere uitwerking van fase drie en parkeren fase twee (op een andere locatie dan voorzien, waardoor de huidige buitenbak van de manege gehandhaafd kan blijven). Fase één wordt reeds uitgevoerd. Alleen de uitvoering van fase één, zonder nadere uitwerking van de overige fasen. Een zogenaamd blanco perceel (met alleen de manege als vast gegeven) en volledige nieuwe herinrichting van het sportpark. Dit is conform inrichtingsschets twee in bijlage zes van het masterplan (inrichtingsvoorstellen inloopavond).

Kanttekeningen en risico’s Een vierde natuurgrasveld voor VV Hulshorst is op basis van de situatie uit 2021 te billijken. Tijdens de laatste behoeftebepaling in 2021 had VV Hulshorst een behoefte aan 2,3 wedstrijdvelden (= 3) en 1 trainingsveld. Een kunstgrasveld heeft een hogere bespeelbaarheid en doet dienst als wedstrijdveld en als trainingsveld. Natuurgrasvelden hebben een lagere bespeelbaarheid en kunnen niet dienst doen als volwaardig trainingsveld en wedstrijdveld. Dit betekent op

-7-

basis hiervan dat 4 natuurgrasvelden benodigd zijn. Het is niet duidelijk wat de behoeftenorm medio 2023 is. De vereniging heeft te maken gehad met een ledenafname ten tijde van corona en momenteel minder teams dan de behoeftebepaling in 2021. De vereniging (voor)ziet vanaf nu weer een (verdere) ledentoename. Een andere kanttekening is de relatie met de huidige kadernota sport. In de kadernota wordt een onderscheidt gemaakt tussen basissporten en niet-basissporten. De hippische sport en tennis zijn geen basissporten (wel met een zogenaamd ‘sterretje’, waarbij de gemeente grond beschikbaar kan stellen). De niet-basissporten zijn (in beginsel) zonder gemeentelijke bijdrage exploitabel. Schaatsen of skeeleren maakt geen onderdeel uit van deze lijst van basissporten en niet-basissporten. Bij de herziening van de kadernota sport in deze raads- en collegeperiode (gepland in 2025) wordt hier opnieuw naar gekeken. Omdat voorlopig alleen voor fase één akkoord gevraagd wordt (ontwikkelingen voetbal, een basissport), zal uiteindelijk voor de overige fasen en de niet-basissporten bepaald moeten worden of en hoe de gemeente aan de exploitatie, en in dit geval aan de herinrichting of nieuwbouw van een sportaccommodatie i.r.t. vorengenoemde sporten wil bijdragen.

De kadernota geeft hier wel openingen toe waaronder het bepalen van budgettaire ruimte, afhankelijk van de financiële positie van gemeente, voor nieuwe behoeften en burgerinitiatieven. De ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark Hulshorst en een combinatiebaan valt hieronder. Ook staat geschreven dat de gemeente een nadere afweging zal maken voor een vorm van ondersteuning van tennisaccommodaties en initiatieven/verzoeken die voortkomen vanuit nieuwe sportbeoefening. De huidige begroting is daarbij kaderstellend. Communicatie Na besluitvorming in uw commissie en gemeenteraad wordt aangevangen met het vervolgproces en nadere communicatie/participatie met betrokkenen (sportverenigingen, omwonenden, buurtvereniging Hulshorst en overige geïnteresseerden). EG

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom