AP 6a. Commissievoorstel 1e kwartaalrapportage 2024

Commissievoorstel 1139282 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 13 mei 2024 6a. 23 april 2024 Eerste kwartaalrapportage 2024 Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen. 1e kwartaalrapportage 2024 (zie link naar begrotingonline)

Voorstel • Kennisnemen van de Eerste kwartaalrapportage 2024; • De financiële consequenties van de Eerste kwartaalrapportage 2024 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de Eerste kwartaalrapportage 2024 aangeboden. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2024-2027. Aangezien het de eerste rapportage over 2024 betreft is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de Eerste kwartaalrapportage 2024 aangegeven.

-2-

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2024 en meerjarenperspectief Programma en taakveld Lasten

Baten

1. Sociaal domein 1.1 Inburgering nieuwkomers SiSa 1.1 Opvanglocatie Eperweg 1.1 Vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers 1.2 Huiselijk geweld DUVO gelden 1.3 Inkomensregelingen BUIG gelden 1.3 Schuldhulpvereling 1.3 Minimabeleid 1.4 Begeleiding plaatsingen PW 1.6 Woonvoorzieningen 1.6 Vervoersvoorzieningen 1.6 Maatwerk chronisch zieken 1.6 Gehandicaptenzorg 1.6 PWT plaatselijke werkgroep toegankelijkheid 1.71A Huishoudelijke hulp ZIN 1.71A Huishoudelijke hulp PGB 1.71C Dagbesteding PGB WMO 1.71C Dagbesteding ZIN WMO 1.71B Individuele begeleiding PGB 1.74A Uitvoeringskosten jeugdzorg MIZ 1.74A Kosten jeugdzorg 1.82A Landelijke tarieven jeugdbescherming

Incidenteel

589.725 N 50.000 N 105.500 N 56.312 N 831.767 N -178.000 V 158.000 N 200.000 N 15.000 N -15.000 V 20.000 N -1.640 V 1.640 N 100.000 N -100.000 V -150.000 V 50.000 N 100.000 N 21.750 N 115.000 N 68.990 N

589.725 V 50.000 V 105.500 V 56.312 V 1.031.767 V -200.000 V

2. Onderwijs 2.1 OBS Gymnastiek onderwijs 2.1 BBS Gymnastiek onderwijs 2.1 BBS Huur lokalen ivm lich.oef. 2.1 Gymn.onderw.SBS 2.2 SBS Gymlokalen 2.3 Schoolzwemmen 2.3 Gym- en zwemvervoer 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (OAB 2024)

3.700 N 49.150 N 1.290 N -40.450 V 10.400 N -66.430 V 42.340 N 117.792 N

3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 3.3 Wonen en bouwen Wet goed verhuurderschap

46.439 N

4. Volksgezondheid en Milieu 4.3 Nascheiding afval 4.4 Energie armoede 4.4 SPUK CDOKE 4.4 SPUK Lokale aanpak isolatie

180.214 N 300.000 N 569.400 N

-150.000 N 180.214 V 300.000 V 569.400 V

7. Sport, cultuur en recreatie 7.6 Media (bliotheekvoorzieningen)

136.800 N

136.800 V

9. Bestuur en ondersteuning 9.5 Dividend Alliander 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (stelpost Goed verhuurderschap)

-46.439 V

-178.000 V 158.000 N 200.000 N 15.000 N -15.000 V 20.000 N -1.640 V 1.640 N 100.000 N -100.000 V -150.000 V 50.000 N 100.000 N 21.750 N 115.000 N 68.990 N

3.700 N 49.150 N 1.290 N -40.450 V 10.400 N -66.430 V 42.340 N 117.792 V

Totaal 0 0 0 0 -200.000 V -178.000 V 158.000 N 200.000 N 15.000 N -15.000 V 20.000 N -1.640 V 1.640 N 100.000 N -100.000 V -150.000 V 50.000 N 100.000 N 21.750 N 115.000 N 68.990 N

3.700 N 49.150 N 1.290 N -40.450 V 10.400 N -66.430 V 42.340 N 0

46.439 N

46.439 N

150.000 N

150.000 N 0 0 0

0

-37.000 N

37.000 N -46.439 V

3.343.250 N 2.950.510 V De vet gedrukte bedragen hebben een budgettaire uitkomst van deze rapportage als gevolg.

370.990 N

Uitkomsten 2024 Saldo begroting 2024 Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2024 Totaal in 2024 voorlopig te onttrekken uit de algemene reserve

Structureel

37.000 N -46.439 V 21.750 N

392.740

0V 392.740 N 392.740 N

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen Taakveld 1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Als gevolg van de CAO ontwikkelingen en de oplopende prijsindex is de bijdrage voortvloeiend uit de DVO met Meerinzicht voor de uitvoering van de jeugdzorg verhoogd met een bedrag van € 21.750,-. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel in de begroting te verwerken.

-3-

De meest actuele prognose van Meerinzicht laat een begroting zien van in totaal 7,5 mln. voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Voor Nunspeet betekent dit een hoger bedrag als in de primitieve begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen met € 115.000,-. Taakveld 1.82A Jeugdbescherming Door de invoering van de landelijke tarieven Jeugdbescherming is extra budget benodigd om dit niveau te halen. Er dient een reparatie plaats te vinden van de bovenregionale tarieven naar de landelijke tarieven. Een deel van deze reparatie is gedekt uit een hogere uitkering van het Gemeentefonds. Er blijft echter een deel wat niet gedekt wordt en waarvoor extra budget benodigd is. Voor Nunspeet betekent het doorvoeren van deze afspraken dat voor het jaar 2024 een bedrag van € 68.990,- uit eigen middelen betaald dient te worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel toe te voegen aan het budget voor Jeugdbescherming. Taakveld 4.3 Afval De inkomsten van de nascheiding kunststofafval vallen ongeveer € 150.000,- lager uit dan zijn begroot. Voorgesteld wordt om de baten incidenteel met dit bedrag te verlagen. Bij de Programmabegroting 2025-2028 zal worden bezien of dit een structureel effect is en zal de uitwerking hiervan worden meegenomen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing.

Taakveld 9.5 Treasury Het dividend 2023 van Alliander, wat verantwoord wordt in 2024, bedraagt op basis van de (vast te stellen) jaarcijfers 2023 circa € 298.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Allianderaandelen binnen de begroting bedraagt € 335.000,-. Voorgesteld wordt de raming van Alliander incidenteel met afgerond € 37.000,- te verlagen. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Programma-overstijgende wijzingen met een budgettair neutraal effect Voor zowel gemeentelijke energielasten als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma’s in 2024 wenselijk. Voorgesteld wordt de incidentele wijzigingen binnen de programmabegroting 2024 budgetneutraal te verwerken. In 2024 worden de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. De structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt. Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 589.725,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen. Van het Ministerie van Justitie is een specifieke uitkering ontvangen van € 105.500,- voor het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Opvang asielzoekers incidenteel te verhogen.

-4-

Taakveld 1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen In 2024 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties zijn voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen bieden nu een kans om toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voorgesteld wordt om incidenteel de baten en lasten van het onderdeel Huiselijk geweld Veilig thuis te verhogen met een bedrag van € 56.312,Taakveld 1.3 Inkomensregelingen Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2024 is voorlopig vastgesteld op € 5.695.702,-. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het Rijk. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten te verhogen met € 1.031.767,-, de lasten met € 831.767,- en het resterende bedrag van € 200.000,toe te voegen aan taakveld 1.4. WSW en beschut werk. Bij het onderdeel Schuldhulpverlening is een bedrag van € 184.000,- toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023.

Deze had echter over verschillende kostenplaatsen moeten worden verdeeld, zodoende wordt voorgesteld de begroting als volgt te wijzigen: − € 6.000,- voor Schuldhulpverlening; − € 158.000,- voor Minimabeleid; waarvan € 5.000,- voor sociale uitkeringen, € 54.000,voor gemeentelijk minimabeleid en € 99.000,- voor overige uitgaven. − € 20.000,- voor Taakveld 1.6, onderdeel Maatwerk chronisch zieken/beperkten. Vanwege een actualisatie van de budgetten zal er binnen dit taakveld en taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter. Taakveld 1.4 WSW en beschut werk Gemeenten krijgen een integratie-uitkering voor de bijdrage voor Sociaal Werkbedrijven en begeleidingskosten van Beschutte Werkplekken. Dit bedrag is geraamd op basis van de taakstelling beschut werk die de gemeente heeft. Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering (cluster participatie) middelen om de begeleidingskosten doelgroep indicatie banenafspraak te bekostigen. Momenteel zijn de begeleidingskosten voor de doelgroep indicatie banenafspraak en de begeleidingskosten beschut werk op de begroting samengevoegd onder TV 1.5 voor een totaal van € 217.000,-.

De werkelijke kosten in 2023 waren hoger (ongeveer € 170.000,- voor de doelgroep indicatie banenafspraak en ongeveer € 170.000,- voor de doelgroep beschut werk). Het tekort in 2023 is gedekt met een overschot uit de BUIG-middelen. Om meer zicht te krijgen op de doelgroep beschut werk (deze groep heeft een Beschutte Werkplek bij de Inclusief Groep), wordt voorgesteld de begeleidingskosten voor deze groep apart op de begroting te zetten onder TV 1.4, Begeleidingskosten plaatsingen PW (610402) en hiervoor

-5-

een bedrag op te nemen van € 200.000,-. Deze kosten vooralsnog dekken uit de hogere BUIG gelden 2024. In de 2e of 3e kwartaalrapportage zal worden bezien in hoeverre deze budgetten toereikend zijn. De begroting onder TV 1.5 is ongewijzigd, omdat door de systematiek in de Participatiewet het duidelijk is dat beide doelgroepen over de jaren zullen toenemen (de doelgroep die voorheen Wajong of Wsw kreeg, stroomt nu respectievelijk in bij de doelgroep indicatie banenafspraak en doelgroep beschut werk). Bovenstaande zal ook meegenomen worden bij de Programmabegroting 2025-2028. Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Bij taakveld 1.3 Inkomensregelingen zijn middelen toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023. Van deze gelden is een bedrag van € 20.000,- bestemd voor het onderdeel Maatwerk chronisch zieken onder taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de begroting te wijzigen. Voor de juiste uitvoering van de Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid dient structureel budget te worden verschoven binnen dit taakveld van Gehandicaptenzorg voor een bedrag van € 1.640,-. Vanwege actualisatie van de budgetten dient binnen dit een bedrag van € 15.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Vervoersvoorzieningen naar het onderdeel Woonvoorziening.

Taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden Vanwege een actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Huishoudelijke hulp PGB naar het onderdeel Huishoudelijke zorg in natura (ZIN). Taakveld1.71B Begeleiding WMO Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Dagbesteding PGB uit taakveld 1.71C naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen dit taakveld. Taakveld 1.71C Dagbesteding ZIN Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 150.000,- van het onderdeel Dagbesteding PGB binnen dit taakveld structureel te worden verschoven naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen taakveld 1.71B voor een bedrag van € 100.000,- en een bedrag van € 50.000,- naar het onderdeel Dagbesteding ZIN binnen dit taakveld. Taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs, 2.2 Onderwijshuisvesting en 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

-6-

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer. Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 582.962,-. Primitief was er al een bedrag van € 465.170,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 117.792,- zowel voor de baten als lasten te verwerken. Taakveld 3.3 Bouwen en wonen en 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2024 van kracht. Voor de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet zijn bij de Algemene Uitkering stelposten opgenomen. Het voorstel is om deze bedragen van de stelpost (2024: € 46.439,-, 2025: € 18.722,en 2026: € 17.687,-) aan te wenden voor de uitvoeringskosten in deze jaren en hiervoor de stelpost binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering te verlagen. Taakveld 4.4 Milieubeheer Duurzaam Nunspeet is een project wat over meerdere jaren loopt voor het realiseren van maatregelen op gebied van duurzaamheid en energietransitie. Voor de specifieke uitkering Energiearmoede is in 2023 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 180.214,-.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen. Voor de specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden (CDOKE) is voor de periode tot en met 2027 in totaal 1,5 miljoen beschikbaar, voorgesteld wordt om in de begroting 2024-2027 € 300.000,- per jaar als baten en lasten op te nemen. Voor specifieke uitkering lokale aanpak isolatie (Spuk Lai) ssa is een bedrag van € 569.400,beschikbaar gesteld. Met deze gelden kan een eerste stap gemaakt worden om bewoners te stimuleren hun woningen te isoleren met als doel een aardgasvrije toekomst, zoals omschreven in de transitie visie warmte. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen. Taakveld 7.2 Sportaccommodaties Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele budgettair neutrale wijziging moet ingaan vanaf 2024. Taakveld 7.6 Media Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van € 136.800,-.

Voorgesteld wordt om budgettair neutraal voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen . Publicatie 1e kwartaalrapportage 2024 De 1e kwartaalrapportage 2024 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ).

-7-

Stand van zaken programma’s en projecten Aangezien het de eerste rapportage over 2024 betreft is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen. JV

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom