AP 6a. Bijlage jaarverslag Nunspeet 2021 Meerinzicht Jeugd
Tekst van het document
Bijlage bij het jaarverslag 2021 Meerinzicht Jeugd m.b.t. de gemeente Nunspeet als volgt:
Info Cliënten: Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Nunspeet Gemeente Nunspeet
Stand per Instroom Uitstroom Stand per 1-12021
Totaal
Toe/afname 1-1-2021
Stand per
Toe/afname 13-9-2021 Stand per
Toe/afname per
31-122021
31-12-2021
13-92021
31-12-2021
31-122020
31-12-2020
629
245
293
581
-48
573
8
529
-87
629
245
293
581
-48
573
8
529
-87
Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Nunspeet Domein
Stand per 1-1-2021
Ambulant Dyslexie GGZ JB/JR Pleegzorg Residentieel Totaal
Instroom
Uitstroom
per periode per periode
Stand Toe/afname per 1-1-2021
Stand per
Toe/afname 13-9-2021
Stand per
Toe/afname per
31-122021
31-12-2021
13-92021
31-12-2021 31-12-2020
31-12-2020
214
95
128
181
-33
176
5
185
-20
32
31
22
41
9
42
-1
31
0
378
168
204
342
-36
322
20
301
-81
72
42
44
70
-2
78
-8
70
2
41
10
24
27
-14
45
-18
40
-3
39
15
22
32
-7
32
0
36
-3
776
361
444
693
-83
695
-2
663
-105
Pagina 1 van 4
Pagina 2 van 4
Info Financieel: Nunspeet: Rekening (Gewijzigde) Rekening Begroting
1e 2e Verschil Verschil Liquiditeits Prognose Prognose rekening rekening begroting berekening berekening 2021 2021 n.a.v. 1e prognose
gemeente
t.o.v.
Domein
2020
2021
2021
2021
2021
gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose
t.o.v.
begroting 2e gemeente prognose 2021 2021
2022
2022
Ambulant
2.183.000
2.355.000 2.409.000 1.671.000 2.131.000
54.000 278.000 1.788.000
2.276.000
GGZ
1.497.000
1.820.000 1.813.000 1.849.000 1.892.000
-7.000 -79.000 1.942.000
2.251.000
Dyslexie
107.000
85.000
144.000
147.000
144.000
59.000
0
176.000
171.000
Pleegzorg
591.000
570.000
586.000
633.000
582.000
16.000
4.000
615.000
581.000
JB / JR
486.000
510.000
666.000
559.000
689.000 156.000 -23.000
578.000
709.000
1.505.000 1.859.000 1.783.000 1.605.000 354.000 254.000 1.810.000
1.456.000
Residentieel
1.246.000
176.000 -230.000 261.000
Overig Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020 Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2020 Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2021* Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen Woonplaatsbeginsel oude jaren
179.000
145.000
-85.000
162.000
334.000
0
-8.000
0
0
-8.000
56.000
0
-12.000
0
0
0
43.000
0
0
31.000
Innovatie
-32.000
Totaal
6.678.000
167.000
181.000
-8.000
0
0
0
-12.000 -12.000
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
40.000
0
84.000
40.000 -44.000
0
109.000
0
95.000
0
95.000
95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.990.000 7.550.000 6.804.000 7.398.000 560.000 152.000 7.076.000
7.734.000
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19
Pagina 3 van 4
Presentatie bedragen in segmenten inzake de gemeente Nunspeet als volgt:
Indeling in segmenten
Rekening
Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose
gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose
2021
2022
2022
Segment 1: Hoog Specialistisch
1.373.653
1.188.000
1.340.000
Segment 2: Wonen
1.692.869
1.886.000
1.749.000
802.868
642.000
812.000
2.669.663
2.352.000
2.699.000
Segment 5: Crisis
25.107
4.000
14.000
Segment JB/JR
666.127
578.000
708.000
Segment LTA
247.061
259.000
122.000
Segment Overig Segment Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)
33.445
167.000
181.000
39.576
0
109.000
7.550.369
7.076.000
7.734.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch
Totaal
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2020 aan zorgaanbieders in jaar 2021 Gemeente Nunspeet
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2020
2021
31 -12-2021( betalingen verwerkt t/m 10-02-2022)
Nunspeet
676.635
503.997
172.638
Totaal
676.635
503.997
172.638
Pagina 4 van 4