AP 6a. Bijlage Jaarverslag Meerinzicht 2021 Uitvoering Jeugdwet
Tekst van het document
Jaarverslag 2021 Programmagelden jeugdhulp en uitvoeringskosten Meerinzicht
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde
Eindversie 28 april 2022
Inhoudsopgave Inleiding
4
Hoofdstuk 1 Reguliere programmagelden jeugdwet 2021
5
Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp
13
Bijlage 1: bedragen jeugdhulp in segmenten
17
1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2021 programmagelden Jeugdhulp van de zes deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. Met dit boekwerk informeert Meerinzicht de gemeenten over de ontwikkelingen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp in 2021. De accountant van Meerinzicht heeft inmiddels de controle uitgevoerd en heeft ten aanzien van de verantwoording van de programmagelden jeugdhulp bij alle deelnemende gemeenten goedkeurende verklaringen overlegd. Kijkend naar de financiële uitkomsten van de programmakosten van de afgelopen vier jaren zijn er bepaalde trends die opvallen bij het totaal van de EHZNEO-gemeenten (zie onderstaande tabellen). Bij de jeugdwet is net als in voorgaande jaren sprake van een significante stijging van de zorglasten, hetgeen ook een landelijk beeld is. Als wij echter het beeld per gemeente bekijken, zijn er ook verschillen te zien. Zo is is er bij Oldebroek en Ermelo een relatief lage stijging van respectievelijk 4,4 en 6,1 %, en is de stijging bij Zeewolde en Harderwijk relatief hoog met respectievelijk 25,4% en 20,1%. Het beeld voor Zeewolde lijkt hierin in 2018 af te wijken, maar de door Meerinzicht verwerkte programmalasten geeft niet het complete beeld van de zorglasten, aangezien via de Aankoopcentrale in Flevoland ook jeugdzorg wordt bekostigd. Totale zorglasten jeugdhulp Boekjaar Elburg
Ermelo
Harderwijk Nunspeet Oldebroek
Zeewolde
Totaal
2018
5.185
9.197
9.608
6.099
5.627
4.329
40.045
2019
5.566
10.879
10.466
6.866
6.581
3.702
44.060
2020
6.185
11.915
12.617
6.678
6.524
4.302
48.221
2021
6.562
12.890
15.150
7.550
6.810
5.398
54.360
Procentuele stijging/daling van volume jeugdhulp t.o.v. voorgaande jaar Boekjaar Elburg
Ermelo
Harderwijk Nunspeet Oldebroek
Zeewolde
Totaal
2019
7,3%
18,3%
8,9%
12,6%
17,0%
-14,5%
10,0%
2020
11,1%
9,5%
20,6%
-2,7%
-0,9%
16,2%
9,4%
2021
6,1%
8,2%
20,1%
13,1%
4,4%
25,5%
12,7%
De voorliggende rapportage is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere programmagelden van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en bijvoorbeeld afwikkeling m.b.t. declaratiejaar 2021) aan bod komen. Gedetailleerde informatie per gemeente (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) wordt op verzoek van de deelnemende gemeenten separaat verstrekt, waarbij ook inzichtelijk wordt bij welke onderdelen van de jeugdhulp de zorglasten wijzigen.
Pagina4
Hoofdstuk 1 Reguliere programmagelden jeugdwet 2021 In dit hoofdstuk worden de programmagelden van de Jeugdwet behandeld. Er wordt een toelichting gegeven op de cijfers 2021 Belangrijk om te vermelden is dat de tabellen ten aanzien van de verstrekkingen, cliënten en unieke cliënten mogelijk afwijkende cijfers bevatten dan eerdere rapportages (o.a. Q-rapportages). De cijfers kunnen afwijken omdat de cliëntenadministratie met terugwerkende kracht cliënt-mutaties verwerkt. Dit betreft onder andere nagekomen facturen van zorg geleverd voor 2021. De producten jeugdhulp met verblijf (residentieel/pleegzorg) en jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) vallen voor Zeewolde onder de inkoop in de regio Flevoland. De betalingen hiervoor lopen niet via Meerinzicht, enkel de toewijzingen. Aangezien in dit hoofdstuk de programmagelden worden toegelicht, worden voor Zeewolde ook de data vanuit de aankoopcentrale (voor zover reeds beschikbaar) meegenomen en in een voetnoot vermeld om een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Voorbereiding op Wet op Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 De Wet Nieuw Woonplaatsbeginsel is per 1 januari 2022 van kracht. Aan de hand van de woonplaats wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor (betaling van) de jeugdhulp. Hierbij wordt uitgegaan van het woonadres van de jeugdige op het moment dat de zorg wordt beschikt.
Het jaar 2021 stond in het teken van de voorbereidingsfase en de implementatiefase. In de voorbereidingsfase werd het cliëntenbestand van de gemeenten uitgezocht. Deze fase verliep voorspoedig en kon worden afgerond binnen de daarvoor vastgestelde tijd. Daarna volgde vanaf augustus de implementatiefase waarin de migratie jeugdigen plaatsvond. In het najaar 2021 bleek dat veel landelijke gemeenten (te) laat waren gestart met de uitzoekwerkzaamheden. Hierdoor kwam de migratie van instromende jeugdigen naar de regio Noord Veluwe moeizaam op gang. Jeugdigen konden tot en met 31 december worden overgedragen, maar in de praktijk bleek dat medio december nog geen volledige overdracht van de muterende jeugdigen (met jeugdhulp met verblijf) had plaatsgevonden. Eind 2021 is contractmanagement begonnen met het contracteren van zorgaanbieders van de tot dan toe bekende instromende jeugdigen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de lokale toegangen over de wetswijziging en de gevolgen daarvan voor de regievoering instroom/uitstroom jeugdigen. In maart 2022 is een eerste voorlopige financiële prognose opgesteld. De verwachting is dat begin juli 2022 de volledige migratie en financiële afwikkeling is afgerond.
Gevolgen Wet op Nieuw Woonplaatsbeginsel voor compensatieregeling Voogdij/18+ Een deel van rijksbudget voor de gemeenten voor de uitvoering van jeugdhulp bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ door het Rijk ingericht. In verband met het ingaan van de nieuwe regeling Woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 vervalt per genoemde datum ook de compensatieregeling voogdij. In tegenstelling tot voorgaande jaren (aanvraag per jaar) kan in 2022 compensatie worden gevraagd over 2 jaren tegelijk, namelijk over de boekjaren 2020 en 2021. Dit betreft een afsluiting van genoemde regeling. Het proces voor de aanvraag zal voor Meerinzicht starten in de zomer van 2022. Op basis van een analyse van de data wordt bepaald welke gemeente in aanmerking komt voor compensatie en een eventuele aanvraag wordt dan voor 1 oktober 2022 ingediend.
Pagina5
Aanbesteding jeugdhulp vanaf 1 april 2022 De gemeenten Putten, Harderwijk, Ermelo, Zeewolde (ten aanzien van ambulante hulp), Nunspeet, Elburg en Oldebroek kopen gezamenlijk jeugdhulp in. In 2021 is een aanbestedingstraject doorlopen, waarvan de nieuwe contracten in zijn gegaan op 1 april 2022. In de aanbesteding is uitgegaan van vier segmenten: 1 Hoog specialistisch / weinig voorkomend; 2 Wonen; 3 Dagbesteding en dagbehandeling en 4 Specialistisch / veel voorkomend. Voor segment 5 Crisis is een apart aanbestedingstraject doorlopen, waarvan het nieuwe contract is ingegaan op 1 januari 2022. Bij de nieuwe inkoop stelde de regio zich het doel ‘goede jeugdhulp binnen budget’ centraal. Om dat te bereiken voerde de regio een aantal aanvullende of nieuwe eisen in, bracht het aantal zorgproducten en zorgaanbieders terug waarbij de kwaliteit van zorg centraal stond. Bij de voorbereiding op de inkoop werd de toegang tot jeugdhulp betrokken. Ook de zorgaanbieders kregen op verschillende momenten inspraak in de procedure en resultaten. De tarieven in de nieuwe contracten zijn over alle segmenten wat gestegen ten opzichte van de tarieven in de voorgaande contracten . Doordat ingezet is op meer kwaliteit is is de verwachting dat zorgaanbieders met kortere trajecten en minder verlengingen de ondersteuning kunnen organiseren.
De hogere tarieven leiden dus niet automatisch tot hogere kosten op jaarbasis. Per 1 maart 2021 is gestart met het OJA Verschoorschool te Nunspeet. De 1e resultaten zijn volgens betrokken beleidsmedewerkers veelbelovend, meer dan 50 leerlingen van de school worden nu volgens de nieuwe OJA-werkwijze ondersteund. Bij de opstartfase van de pilot is geconstateerd dat er veel geregeld was, maar op het gebied van bedrijfsvoering er nog een aantal zaken niet afgehandeld en geborgd zijn. Onder andere de financiële beheersing, doorbelasting naar gemeenten en de verantwoording bleek nog niet afdoende geregeld te zijn. Daarom is een tijdelijke regionale werkgroep gevormd bestaande uit beleidsmedewerkers Jeugd Elburg en Harderwijk, financieel adviseur Elburg, financieel adviseur en businesscontroller MIZ. De werkgroep komt bijeen om de bedrijfsvoeringsaspecten OJA voor 2021 (=reparatie) en 2022 (=borgen) uit te werken en daar waar noodzakelijk voorstellen doet ter besluitvorming. Afname aantal cliënten, toename complexiteit en kosten In 2021 is er regionaal een afname van het aantal unieke cliënten zichtbaar. Van 4399 unieke cliënten per 01-01-2021 naar 4000 unieke cliënten per 31-12-2021. Dit is een daling van 9%. De grootste daling in unieke cliënten heeft in de eerste 8,5 maand van 2021 plaatsgevonden.
Op basis van verstrekkingen aan cliënten is te zien dat de grootste dalingen in de verstrekkingen zichtbaar zijn in de domeinen Ambulant en GGZ.
Instroom en Uitstroom Unieke cliënten inzake de regio
Regio Stand per
Instroom
Uitstroom
1-1-2021
Totaal
Stand per
Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021
31-12-2021
31-12-2021 13-9-2021
Stand per
Toe/afname per
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2020
4.399
1.539
1.938
4.000
-399
3.917
83
3.816
-336
4.399
1.539
1.938
4.000
-399
3.917
83
3.816
-336
De verwachting dat door de coronacrisis inzet van zorg niet altijd mogelijk was en later zou worden ingehaald is niet terug te zien in regionale cijfers. De uitstroom in de regio Noord Veluwe blijft groter dan de instroom. Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar de regio per 1 januari 2021 4.399 unieke cliënten kende, werden aan die cliënten op 1 januari 2021 in totaal 5.467 voorzieningen verstrekt.
Pagina6
Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten inzake de regio Domein
Stand per Instroom Uitstroom
Stand per
Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021
Toe/afname per
31-12-2021 31-12-2020
31-12-2020
1-1-2021
per periode
Ambulant
1.700
645
925
1.420
-280
1.393
27
1.551
-5
Dyslexie
304
229
211
322
18
333
-11
311
36
GGZ
2.517
1.066
1.278
2.305
-212
2.237
68
2.031
-401
JB/JR
458
177
248
387
-71
423
-36
428
23
Pleegzorg
243
52
136
159
-84
223
-64
220
-1
Residentieel
245
90
137
198
-47
202
-4
223
-49
5.467
2.259
2.935
4.791
-676
4.811
-20
4.764
-397
Totaal
per periode 31-12-2021 31-12-2021 13-9-2021
Stand per
De doorlooptijden zijn per domein verschillend. Binnen elk domein zijn de doorlooptijden in jaren per kwartaal ongeveer gelijk. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal over het jaar 2021 weer.
Pagina7
Alhoewel in 2021 net als in 2019 en 2020 een afname van het aantal cliënten heeft plaatsgevonden, zijn de regionale uitgaven wederom gestegen. Met name binnen de domeinen ambulant en GGZ valt een grote stijging in kosten op. Regio: EHZNEO Tabel ontwikkeling kosten Jeugdhulp regiogemeenten EHZNEO
Rekening
Rekening
Rekening
2019
2020
2021
Ambulant
14.081.000
15.967.000
19.213.000
GGZ
10.170.000
10.507.000
13.003.000
Dyslexie
835.000
955.000
1.138.000
Pleegzorg
2.612.000
2.809.000
3.022.000
JB / JR
2.900.000
3.302.000
3.821.000
Residentieel
12.617.000
11.931.000
13.052.000
849.000
690.000
446.000
Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020
0
1.454.000
-28.000
Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2020
0
346.000
-75.000
Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2021*
0
0
268.000
Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen
0
0
369.000
Woonplaatsbeginsel oude jaren
0
434.000
131.000
Innovatie
0
-174.000
0
44.064.000
48.221.000
54.360.000
Overig
Totaal
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19
Pagina8
Regio: EHZNEO Rekening
(Gewijzigde) Begroting
Rekening
1e Prognose berekening
2e Prognose berekening
Verschil rekening 2021
Verschil rekening 2021
t.o.v.
t.o.v.
begroting gemeente 2021
2e prognose 2021
Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose
gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose
2022
2022
Domein gemeente 2020
2021
2021
2021
2021
Ambulant
15.967.000
17.538.000 19.213.000 16.153.000 17.529.000
1.675.000
1.684.000 16.938.000
18.333.000
GGZ
10.507.000
13.407.000 13.003.000 13.576.000 14.101.000
-404.000 -1.098.000 14.253.000
15.091.000
Dyslexie
955.000
839.000
1.138.000
1.115.000
1.005.000
299.000
133.000
1.341.000
1.193.000
Pleegzorg
2.809.000
2.996.000
3.022.000
3.216.000
3.029.000
26.000
-7.000
3.084.000
2.991.000
JB / JR
3.302.000
3.602.000
3.821.000
3.259.000
3.973.000
219.000
-152.000
3.365.000
4.091.000
Residentieel
11.931.000
11.705.000 13.052.000 11.771.000 11.576.000
1.347.000
1.476.000 11.697.000
11.333.000
Overig
690.000
938.000
446.000
1.063.000
913.000
-492.000
-467.000
1.098.000
940.000
Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020
1.454.000
0
-28.000
0
0
-28.000
-28.000
0
0
Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2020
346.000
0
-75.000
0
0
-75.000
-75.000
0
0
Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2021*
0
0
268.000
0
0
268.000
268.000
0
0
Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen
0
252.000
369.000
0
780.000
117.000
-411.000
0
1.014.000
Woonplaatsbeginsel oude jaren
434.000
0
131.000
0
117.000
131.000
14.000
0
0
Innovatie
-174.000
0
0
0
0
0
0
0
0
51.277.000 54.360.000 50.153.000 53.023.000
3.083.000
1.337.000 51.776.000
54.986.000
Totaal
48.221.000
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19
In 2021 heeft een indexatie van de tarieven plaatsgevonden van 2,92%. Dit verklaard voor een klein deel de stijging in kosten. Het grootste deel van de toename valt te verklaren door complexere problematiek bij cliënten die in zorg zijn. Dit uit zich in intensievere (duurdere zorg) en langdurige zorg. De grootste relatieve stijging in uitgaven in de regio Noord Veluwe is te constateren bij de onderdelen ambulant en GGZ. Daarnaast is er een hogere gemiddelde kostprijs voor een deel van de jeugdhulp.1 Dit komt overeen met de landelijke trend waarbij sinds 2015 de kosten per cliënt per jaar met 16% gestegen zijn. Doelstellingen lokaal en regionaal De transformatie van het jeugdhulplandschap krijgt steeds verder inhoudelijk en financieel vorm. Er zijn acties ondernomen op zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal niveau om de sturing op zorg en aanbieders verder te versterken. Centraal hierbij staan het beter betaalbaar maken van de zorg, vroegtijdig interveniëren, de juiste zorg inzetten en slimmer werken. Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning 1
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/bdo-rapport-financiele-staat-sociaal-domein-ge meenten-2020.pdf, 16.
Pagina9
mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Zorg die bovendien betaalbaar is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om die ambitie waar te maken, is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking en goed opdrachtgeverschap zijn daarbij cruciaal. In 2021 is de ambitite door gemeenten in regionaal verband samen met regionale partners vormgegeven via de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO is in juni 2020 in een resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband. Gemeenten erkennen hiermee dat op onderdelen (boven)regionale samenwerking essentieel is. Een belangrijk onderdeel van de NvO was het opstellen van een Regiovisie waarin een duidelijke beschrijving van de regionale uitvoering jeugdhulp is vastgelegd en door de gemeenteraden is vastgesteld. De samenwerking en ambities tussen de regiogemeenten waren al eerder in 2020 verwoord in strategische doelen waaraan elke gemeente zich heeft verbonden. Per productcategorie zal een kort overzicht (financieel en inhoudelijk) worden gegeven van de ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden en de resultaten die daaraan gekoppeld zijn behaald.
Minder kinderen residentieel Eén van de doelstellingen is om minder kinderen residentieel te plaatsen en meer in te zetten op intensieve ambulante begeleiding thuis. Residentiële jeugdhulp is één van de duurste producten en daarnaast inhoudelijk de minst wenselijke optie.Daarnaast is het streven om geen kinderen in de leeftijdscategorie 0-12 jaar residentieel te plaatsen. In de regio is in 2021 een daling in het aantal verstrekkingen residentieel te zien van 245 verstrekkingen op 01-01-2021 naar 198 verstrekkingen op 31-12-2021. De gemiddelde looptijd van de indicatie blijft gedurende het jaar gelijk op 1,1 jaar op regionaal niveau. Er is in de regio een stijging van 9,4% in de kosten voor het domein residentieel zichtbaar van € 11.931.000 in 2020 naar € 13.052.000 in 2021 . De nog steeds voortdurende daling in residentiële opvang past binnen de transformatiedoelstellingen van de regio en is mede te danken aan intensieve inzet van ambulante hulp zoals Fact en IHT en afschaling naar minder intensieve en goedkopere hulpverlening. Met de genoemde interventies wordt getracht om een opname te voorkomen. Dit is het uitgangspunt voor alle aanbieders in het kader van behandeling. Aldus de mededelingen van aanbieders in contractmanagement gesprekken. Zorgaanbieders in dit segment geven net als in 2020 aan dat de de complexiteit van de problematiek onder jeugdigen toe blijft nemen.
Dit signaleren zowel de toegangsteams als zorgaanbieders. Dit is dan ook de reden dat er duurdere producten ingezet moeten worden mede als gevolg van Covid 19, en er een kostenstijging is, ondanks dat er minder verstrekkingen zijn geweest, de doorlooptijd gelijk is aan 2020 en de toegepaste indexering in 2021. Er is op verschillende gebieden actief ingezet op voorkomen en verminderen van het aantal residentiële plaatsingen. Vanuit het Rijk zijn in 2020 SPUK-middelen beschikbaar gesteld om de afbouw JeugdzorgPlus te versnellen. Er is een bovenregionaal plan vastgesteld in samenwerking met de aanbieders om toe te werken naar kleine groepen en afbouw van de plaatsingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van intensieve ambulante producten. Eind 2021 zijn daarnaast extra SPUK-middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie van de drie milieuvoorzieningen. De eerste gesprekken zijn daarvoor gestart en in juli 2022 wordt daarvoor een door alle betrokken partijen gedragen plan aangeboden. Bij zeer complexe problematiek bij jeugdigen is het noodzakelijk om direct de juiste zorg in te zetten en een goede analyse te maken. Bij zeer complexe problematiek binnen de gemeenten Ermelo en Harderwijk is er een Regionaal Experteam (RET) dat kijkt naar passende en integrale hulp bij zeer complexe zorgvragen waar aanbieders geen standaard aanbod voor hebben of kunnen creëren.
Vaak gaat het hier om specifieke residentiële zorg. In 2021 is het
Pagina10
bovenregionaal expertisecentrum (BOEG - G7 niveau) verder doorontwikkeld en van start gegaan. Casussen die niet door het RET kunnen worden opgelost kunnen worden opgeschaald richting BOEG. Ook kan een procesregisseur vanuit BOEG worden ingezet waar nodig. Op deze manier maken we de beweging om ook bij complexe casussen sneller en kwalitatief goede jeugdhulp in te zetten, passend bij de problematiek van de jeugdige. De doelstelling die is gesteld om residentiële plaatsingen af te bouwen is de afgelopen twee jaar behaald. Er worden verdere stappen gezet om verdere afbouw te realiseren in toekomstige jaren en alternatieven te ontwikkelen in samenwerking met de betrokken aanbieders. Jeugdbescherming/Jeugdreclassering Op regionaal niveau in 2021 een daling zichtbaar in het aantal verstrekkingen JB/JR van 458 op 01-01-2021 naar 387 op 31-12-2021. De gemiddelde looptijd van de JB/JR indicaties in de regio ligt eind 2021 net boven de 2 jaar. Er is een stijging van 15,7% in de kosten voor het domein JB/JR zichtbaar van € 3.302.000 in 2020 naar € 3.821.000 in 2021. De Gecertificeerde Instellingen (GI's) geven aan dat de problematiek complexer is geworden zowel in moeilijkheidsgraad als in intentie. Eén van de oorzaken toename voor de complexere problematiek is te vinden in het steeds beter en meer meenemen van het gehele systeem bij de behandeling.
Bijvoorbeeld bij echtscheidingsproblematiek wordt ook indirect hulp ingezet bij ouders. DIt maakt de hulpvraag en problematiek complexer om aan te werken dan enkelvoudige problematiek. Daarnaast geven GI ‘s in de Q-gesprekken aan dat het aantal moeilijk te plaatsen casussen toeneemt. Jeugdbeschermers geven aan gemiddeld 18 % van hun tijd besteden aan het plaatsen van jongeren bij instellingen voor adequate hulpverlening. Dit is een algemeen beeld vanuit Gelderland. Binnen de regio Noord Veluwe ligt dit percentage lager. Overigens is er volgens de GI’s geen sprake van onverantwoorde problematische wachttijden binnen de regio waarbij de veiligheid van kind en omgeving in gevaar zijn.In voorkomende gevallen is er sprake van inzet van tijdelijk vervangende hulpverlening. Om te komen tot een betere samenwerking met de Jeugdbescherming is er op bovenregionaal niveau intensief samengewerkt aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB). Er is een pakket aan samenwerkingsafspraken tussen alle Gelderse gemeenten, de vier GI’s, Raad voor de kinderbescherming en Veilig Thuis. Doelstelling is om gezamenlijk de kinderen en gezinnen beter en eerder te beschermen. Er wordt toegewerkt naar gelijke contractvoorwaarden, monitoring en kostprijzen op bovenregionaal niveau die op lokaal niveau worden toegepast.
Door het verbeteren van de netwerksamenwerking, het meer standaardiseren om administratieve lasten te verlichten en afspraken over organisatie en uiteraard targets in uitvoering zal in 2021/2022 geïntensiveerd en met een andere insteek gewerkt worden aan het volume en kostenaspect. De activiteiten m.b.t. de verbeteragenda worden op dit moment uitgewerkt en geïmplementeerd. Een implementatie van resultaatafspraken zal per 1 juni 2022 voltooid zijn. Daarnaast wordt gestreefd naar preventieve jeugdbescherming op vrijwillige basis. Er wordt geprobeerd om uithuisplaatsingen te voorkomen waarbij ook gekeken wordt naar out of the box mogelijkheden. Minder verstrekkingen, meer GGZ uitgaven In de regio is in 2021, net als in 2020, een daling zichtbaar in de verstrekkingen GGZ. Er is gekeken naar de stand van de verstrekkingen op 01-01-2021 (2.517) en 31-12-2021 (2.305). De gemiddelde looptijd van de GGZ indicatie loopt gedurende het jaar licht op en is eind 2021 iets korter dan 1 jaar. Er is in de regio een stijging in kosten zichtbaar bij de GGZ. De kosten stijgen met 23,8% van € 10.507.000 in 2020 naar €13.003.00 in 2021. Dit past in het beeld dat de aanbieders schetsen in de Q-gesprekken over complexer wordende problematiek. Ook horen we terug dat door corona de looptijd van trajecten toeneemt en de wachtlijsten oplopen. Daarnaast wordt er meer zwaardere zorg ingezet.
Dit is ook terug te zien in de verdeling van het aantal cliënten over de diverse soorten GGZ. Het beeld hierbij is dat de meeste cliënten gebruik maken van de (Hoog) specialistische GGZ.
Pagina11
Daling Ambulante jeugdhulp Binnen de strategische doelen wordt ingezet op het bewerkstelligen van een daling in de toewijzingen ambulante jeugdhulp. Het aantal verstrekkingen ambulant in 2021 laat ook een daling van 280 verstrekkingen zien. Van 1.700 verstrekkingen per 01-01-2021 naar 1.420 verstrekkingen per 31-12-2021. De gemiddelde looptijd van de indicaties bij het domein ambulant is gedurende 2021 gelijk en ongeveer 0,8 jaar. Er is in de regio een stijging in kosten voor het domein ambulant zichtbaar. De kosten stijgen met 20,3% van € 15.967.000 in 2020 naar € 19.213.000 in 2021. Vanuit de Q-gesprekken wordt ook in deze productgroep door de zorgaanbieders aangegeven dat de problematiek die wordt verwezen door CJG en GI’s als complexer wordt ervaren en dat vaker ingezet moet worden op hogere zorgzwaarte en intensiteit van zorg en het betrekken van meerdere interne medewerkers tijdens een zorgtraject. Aan de andere kant kan deze trend passen binnen de inzet intensieve ambulante hulp ter voorkoming en vervanging van uithuisplaatsingen. Pleegzorg Het aantal verstrekkingen pleegzorg laat regionaal in 2021 een daling zien. Van 243 verstrekkingen per 01-01-2021 naar 159 verstrekkingen per 31-12-2021. De gemiddelde looptijd van de indicaties in het domein pleegzorg ligt eind 2021 in de regio op 2,75 jaar.
In het domein Pleegzorg is in de regio een kostenstijging zichtbaar van € 2.809.000 in 2020 naar € 3.022.000 in 2021. Dit is een stijging van 7,6%. De stijging zit in pleegzorg initieel en regulier. Dyslexie In 2021 is regionaal een lichte stijging in het aantal verstrekkingen dyslexie zichtbaar, van 304 verstrekkingen per 01-01-2021 naar 322 verstrekkingen per 31-12-2021. De gemiddelde doorlooptijd van de dyslexie verstrekking blijft rond de 1,5 jaar. De kosten voor het domein dyslexie stijgen met 19,2%, van € 955.000 in 2020 naar € 1.138.000 in 2021. Na heropening van de scholen is de diagnostiek weer gestart en verloopt de behandeling weer op de normale wijze. De stijging in kosten kan deels worden verklaard door de stijging van het aantal verstrekkingen. Overig: De specificatie van het domein “overig“ is in hoofdlijnen voor het jaar 2021 als volgt: reguliere niet-cliëntgebonden kosten 577.000 vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2020 aan zorgaanbieders -/254.000 afboeken verschillen tussenrekening t/m 2019 64.000 kosten vervoer 59.000 Totaal 446.000 Overig vervolg: verzonden facturen zorgaanbieders m.b.t.
inzet ten behoeve van CJG Voorgaande jaren (2018 t/m 2020) zijn de kosten inzake de betaalde facturen door Meerinzicht van inzet door GGZ-partijen in CJG-teams vermeld onder het domein “overig” waarbij door Meerinzicht elk jaar in het jaarrekeningtraject deze kosten werden doorberekend, als onderdeel van de programmakosten Jeugd, aan de onderliggende regiogemeenten Noordwest Veluwe.Gemeente Zeewolde heeft hier geen aandeel in. Vanaf het jaar 2021 worden deze facturen uiteindelijk betaald door het CJG zelf (Meerinzicht stuurt een totaalfactuur aan het CJG), want voor deze post is de subsidie opgehoogd door genoemde gemeenten aan het CJG. Het totaalbedrag van verlaging van de kosten voor doorberekening door Meerinzicht aan de regiogemeenten bedraagt voor het jaar 2021 ca. € 243.000,--. Voor het declaratiejaar 2022 worden de facturen van de zorgaanbieders rechtstreeks verzonden aan het CJG en verloopt dit dus niet meer via Meerinzicht. Het voordeel hiervan is ook dat de prestatie wordt gecheckt en betaald door de organisatie waar de activiteit ook plaatsvindt.
Pagina12
Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Covid-19 gerelateerde dienstverlening v.w.b. afwikkeling regelingen 2020 Ook in het boekjaar 2021 heeft er Covid-19 gerelateerde dienstverlening plaatsgevonden. In deze alinea is de afhandeling van een aantal onderdelen opgenomen, die gerelateerd is aan het declaratiejaar 2020. Dit betreft een stand van zaken per ultimo 2021 ten aanzien van de continuïteitsbijdrage Jeugd 2020 en Meerkostenregeling 2020, beiden inzake jeugdhulp. De definitieve afhandeling voor deze twee onderdelen heeft dus plaatsgevonden in het jaar 2021. Hieronder is een tabel opgenomen met de stand per 31 december 2021. Specificatie Continuïteitsbijdrage COVID-19 periode maart t/m juni 2020 m.b.t. Jeugd 2020 Regio Continuïteitsbijdrage
Continuïteitsbijdrage
Continuïteitsbijdrage
reeds opgenomen kosten
exclusief LTA
LTA
inclusief LTA
in jaarrekening 2020
exploitatie 2021*
Regio EHZNEO
1.421.566
4.865
1.426.431
1.454.081
-27.650
Totaal
1.421.566
4.865
1.426.431
1.454.081
-27.650
minder kosten
*= betreft de stand per 31 december 2021. Genoemd bedrag is verwerkt in de jaarrekening 2021. Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd afwikkeling 2020 inzake EHZNEO Gemeente Post Overige m.b.t.
Uitbetaalde kosten in 2021 aan Zorgaanbieders inzake 2020
Overschot 2020 retour aan gemeenten
meerkostenregeling 2020-COVID-19 Jeugd
Elburg
52.621
42.345
10.276
Ermelo
53.932
42.550
11.382
Harderwijk
112.202
86.722
25.480
Nunspeet
56.125
44.143
11.982
Oldebroek
45.717
34.572
11.145
Zeewolde*
24.264
19.452
4.812
344.861
269.784
75.077
Totaal
*= betreft aandeel Noordwest Veluwe Covid-19 gerelateerde dienstverlening v.w.b. afwikkeling regeling 2021 De meerkostenregeling COVID-19 is gecontinueerd voor het declaratiejaar 2021. Zorgaanbieders hebben, net zoals over 2020, de mogelijkheid gekregen om declaraties inzake de meerkostenregeling over het declaratiejaar 2021 uiterlijk voor 1 maart 2022 in te dienen bij Meerinzicht. Op het moment van schrijven van het jaarverslag worden de ontvangen declaraties beoordeeld op deze regeling en wordt hierna in 2022 tot uitbetaling overgegaan. Meerinzicht heeft alvast conform vastgestelde Collegebesluiten en toegepaste systematiek in 2020 een bedrag gereserveerd ten laste van de gemeenten ter hoogte van de ontvangen rijksbijdrage meerkostenregeling 2021 (decembercirculaire december 2021). Meerinzicht adviseert de gemeenten om genoemd bedrag te reserveren voor uitbetaling meerkosten 2021 in het jaar 2022. In de voortgangsrapportages 2022 wordt de stand van zaken met betrekking tot deze post weergegeven.
Pagina13
Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd af te wikkelen 2021 inzake EHZNEO Gemeente Post Overige m.b.t.
Verwachte kosten in 2022 te betalen aan Zorgaanbieders inzake 2021
Saldo
meerkostenregeling 2021-COVID-19 Jeugd
Elburg
42.287
42.287
0
Ermelo
42.215
42.215
0
Harderwijk
85.056
85.056
0
Nunspeet
43.204
43.204
0
Oldebroek
35.794
35.794
0
Zeewolde*
19.530
19.530
0
268.086
268.086
0
Totaal
*= betreft aandeel Noordwest Veluwe **= berekening is gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen rijksbijdrage meerkosten COVID19 in december 2021. Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2020 inzake zorgaanbieders In navolging op het vermelde in de laatste rapportage 2021 bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2020 per ultimo december 2021 (betalingen verwerkt t/m 10-02-2022) voor de gehele regio EHZNEO € 254.367. In overleg met de financieel adviseurs van de gemeenten is dit resterend saldo in de jaarrekening 2021 verwerkt als vrijval en dus afgewikkeld met de gemeenten. De situatie kan zich voordoen dat in de komende jaren de zorgaanbieders nog declaraties indienen over 2020. Restrictie voor betaling van deze declaraties is natuurlijk dat er een geldige indicatie aan ten grondslag ligt en dat deze declaraties binnen de wettelijk gestelde termijn van 5 jaar zijn ingediend. Als het bovenstaande zich voordoet, dan worden deze kosten over “oude“ declaratiejaren verwerkt in het lopende exploitatiejaar. De specificatie nog te betalen 2020 per gemeente is verstrekt aan de financieel adviseurs van de desbetreffende gemeenten. Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2020 aan zorgaanbieders in jaar 2021 inzake EHZNEO Regio
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2020
2021 ( betalingen verwerkt t/m 10-02-2022)
31 -12-2021
Regio
4.923.588
4.669.221
254.367
Totaal
4.923.588
4.669.221
254.367
Afwikkeling vorderingen woonplaatsbeginsel (WPB) 2018 Zoals vermeld in het Jaarverslag over 2020 bedroeg het openstaande saldo afwikkeling woonplaatsbeginsel 2018 op 31 december 2020 € 169.774. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo nihil. Ontwikkelingen- met als consequentie saldo 0 - in het saldo in 2021 zijn als volgt: ● Ultimo december 2020 stond er een vordering open bij de regio Foodvalley (administratiekantoor voor de gemeenten Barneveld, Ede en Nijkerk) voor een totaalbedrag van € 116.551. Mondelinge en schriftelijke afstemming heeft tot betaling geleid vanuit de gemeente Nijkerk voor een bedrag van € 21.600 . De gemeenten Barneveld en Ede zijn echter niet tot betaling overgegaan. In samenspraak met de gemeente Nunspeet is overgegaan tot afboeking van deze vordering (Barneveld /Ede) groot € 94.951 hetgeen in de exploitatiecijfers 2021 bij de gemeente Nunspeet als last is verwerkt.
Pagina14
●
Ultimo december 2020 stond er een vordering open bij de gemeente Almere voor een totaalbedrag van € 53.223. Door veelvuldige afstemming tussen de administratie Meerinzicht en de administratie van de gemeente Almere is de gemeente Almere over de brug gekomen en heeft deze gemeente het volledige restantbedrag ad. € 53.223 aan Meerinzicht overgemaakt.
Afwikkeling woonplaatsbeginsel (WPB) 2018 in jaar 2021 Regio
Restant vordering
Afgewikkeld
Ontvangen in
Saldo per 31-12-2021
per 31-12-2020 *
in 2021
2021
Regio
169.774
94.951
74.823
0
Totaal
169.774
94.951
74.823
0
*= inclusief vooruitontvangen bedrag in 2021 ad € 6.420.
Vorderingen woonplaatsbeginsel 2019 Zoals vermeld in het Jaarverslag over 2020 bedroeg het openstaande saldo afwikkeling woonplaatsbeginsel 2019 op 31 december 2020 € 14.454. Het openstaande bedrag is inmiddels ontvangen opdat het saldo woonplaatsbeginsel 2019 nu nihil bedraagt. Afwikkeling woonplaatsbeginsel (WPB) 2019 in jaar 2021 Regio
Restant vordering
Afgewikkeld
Ontvangen in
Saldo per 31-12-2021
per 31-12-2020
in 2021
2021*
Regio
14.454
0
14.454
0
Totaal
14.454
0
14.454
0
* inclusief ontvangen bedragen in januari/februari 2022
Pagina15
Uitvoeringskosten bedrijfsbureau jeugd 2021 In de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2021 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd ( onderdeel A). Het vermelde bedrag voor 2021 bedraagt voor de zes deelnemende gemeenten voor onderdeel A. in totaliteit € 1.581.000 (exclusief 21 % BTW). Bovenop de DVO-afspraak zijn additionele kosten gemaakt (onderdeel B) voor een totaal van € 95.700 (exclusief 21 % BTW). ●
●
●
A.Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd: 1. Loonkosten 2. Overhead 3. Out of pocket-kosten 4. Extra kosten, Dashboard Aspectu 5. Totaal conform DVO
1.051.000 420.000 35.000 75.000 1.581.000
B. Additionele kosten buiten DVO om inzake: - extra inzet in 2021 werkgroep NW-WPB - extra inzet/afname bij Aspectu - Corona gerelateerde kosten Algemeen totaal 2021 exclusief 21 % BTW
35.000 5.700 55.000 * 1.676.700 **
* Deze post betreft dekking voor extra werkzaamheden ten aanzien van Covid-19. Deze werkzaamheden betrof onder andere de totstandkoming en uitvoering van de regelingen. Zo is er onder andere expertise ingehuurd (o.a. huisadvocaat) om de regelingen op te stellen en te ondersteunen bij binnenkomende vraagstukken. Daarnaast is er ingehuurd om de administratieve verwerking van de aanvragen en verwerking te kunnen uitvoeren naast de reguliere werkzaamheden. ** = genoemd totaalbedrag ad € 1.676.700,-- ( ex. BTW) wordt conform DVO-afspraak versleuteld op basis van inwoneraantal CBS per 1-1-2020 over de 6 deelnemende gemeenten.
Pagina16
Bijlage 1: bedragen jeugdhulp in segmenten Presentatie bedragen in segmenten inzake de regio EHZNEO als volgt: Indeling in segmenten
Rekening
Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose
gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose
2021
2022
2022
Segment 1: Hoog Specialistisch
9.023.325
9.169.000
9.481.000
Segment 2: Wonen
10.201.821
9.702.000
9.750.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
6.075.271
5.538.000
5.911.000
Segment 4: Specialistisch
20.933.118
20.085.000
21.428.000
Segment 5: Crisis
166.507
104.000
119.000
Segment JB/JR
3.819.239
3.365.000
4.091.000
Segment LTA
3.029.657
2.715.000
2.252.000
Segment Overig
743.458
1.098.000
940.000
Segment Onderwijs Jeugd Arrangmenten (OJA)
367.486
0
1.014.000
54.359.882
51.776.000
54.986.000
Totaal
Pagina17
Pagina18