AP 6a. Bijlage conceptraadsvoorstel Multifunct. sportpark Hulshorst fase 2 en 3

Raadsvoorstel 3365 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

<Agendapunt> <Nummer> 19 november 2024 19 december 2024 Maatschappij en Middelen 4 december 2024 M. van de Bunte Multifunctioneel sportpark Hulshorst fase 2 en 3

Voorstel 1. Kennis te nemen van de twee voorlopige ontwerpen voor multifunctioneel sportpark Hulshorst; 2. In te stemmen om op basis van voorlopig ontwerp 2 (met daarin een 333 combinatiebaan), een definitief ontwerp te ontwikkelen; 3. In te stemmen met fase 2 voor multifunctioneel sportpark Hulshorst (parkeervoorziening en verplaatsing buitenbak manege); 4. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 9.431 van de investering voor fase 2 (€ 201.000) te dekken met een jaarlijkse onttrekking uit de egalisatiereserve dekking kapitaallasten; 5. Incidenteel een bedrag van € 201.000 te onttrekken aan de binnen de algemene reserve gelabelde gelden voor realisatie/uitbreiding van sportvoorzieningen en dit bedrag te storten in de egalisatiereserve dekking kapitaallasten; 6. De incidentele exploitatielasten voor fase 2 van € 558.500: a. voor een bedrag van € 331.000 te dekken door een onttrekking uit de binnen de algemene reserve gelabelde middelen voor realisatie/uitbreiding van sportvoorzieningen; b. en het resterend bedrag van € 227.500 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. 7. Financieringsplan voor fase 3 (combinatiebaan) verder te laten uitwerken richting programmabegroting 2026-2029 en in afwachting van het nieuwe beleidsplan sport en bewegen; 8.

Binnen het definitief ontwerp een ruimtereservering te maken en te behouden voor de realisatie van een combinatiebaan schaatsen/skeeleren.

Geachte raad, Inleiding Naar aanleiding van de raadsambitie om onderzoek te doen naar een multifunctioneel sportpark Hulshorst is eind 2023 een masterplan aan u raad aangeboden. U raad heeft destijds ingestemd om fase één uit te voeren voor vv Hulshorst: de realisatie van een vierde natuurgrasveld, en de ombouw van het hoofdveld naar natuurgras (nu kunstgras).

-2-

Fase twee is de mogelijke realisatie van een nieuwe parkeervoorziening op de huidige plek van de buitenbak van de manege, en de verplaatsing en realisatie van een nieuwe buitenbak. Fase drie is de mogelijke realisatie van een combinatiebaan schaatsen en skeeleren. Hierover heeft uw raad het volgende besloten: - Een nadere haalbaarheid en voorbereiding uit te werken van het inrichtingsvoorstel en genoemde fases twee en drie van het masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst. - Een definitief inrichtingsvoorstel multifunctioneel sportpark Hulshorst en programma van eisen in 2024 aan de commissie en u raad voor te leggen. Uw raad heeft daarnaast ingestemd met de volgende motie: - De commissie Maatschappij en Middelen op korte termijn een financieel dekkingsvoorstel aan te bieden voor uitvoering van fase 2, waardoor die fase bij voorkeur parallel aan fase 1 kan worden uitgewerkt en gerealiseerd; - Op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de aanleg van een rotonde op de kruising Brandsweg / Harderwijkerweg te Hulshorst en de commissie Maatschappij en Middelen hiervoor een financieel dekkingsvoorstel aan te bieden. Punt één maakt onderdeel uit van dit voorstel en punt twee (aanleg rotonde) valt buiten de scope van project multifunctioneel sportpark Hulshorst.

Hiervoor hebben reeds diverse overleggen plaatsgevonden, onder andere met nutspartijen (voor het verleggen van kabels en leidingen). Zodra alle offertes en directieramingen binnen zijn, zal een plan en (dekkings-) voorstel volgen aan u raad, al dan niet via de reguliere begrotingscyclus. In navolging op besluitvorming in uw raad hebben er opnieuw gesprekken plaatsgevonden met de betrokken verenigingen (manege Hulshorst en ijsclub Hulshorst). Een aantal elementen zijn hierbij nader uitgewerkt: - Zelfwerkzaamheid door de desbetreffende verenigingen (mensen, middelen, machines en materialen); - Nadere specificaties van de voorzieningen (programma van eisen); - Demarcatie kosten en werkzaamheden; - Inzichtelijk maken nadere haalbaarheid en behoefte combinatiebaan. Daarnaast is in navolging op het schetsontwerp en mogelijke toekomstige inrichting van sportpark Hulshorst, een tweetal voorlopige ontwerpen (i.p.v. definitief ontwerp) gemaakt van het projectgebied en de daarbij behorende voorzieningen. De budgetraming voor fases twee en drie zijn nader gespecificeerd en aangescherpt. Na opnieuw besluitvorming in u raad wordt een definitief ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van multifunctioneel sportpark Hulshorst.

Argumenten/overwegingen Realisatie fase twee: parkeervoorziening en voorzieningen manege Door de onveilige verkeerssituatie aan de Brandsweg, waarbij met enige regelmaat auto’s langs deze weg moeten parkeren, is een nieuwe aanvullende parkeervoorziening wenselijk, zo niet noodzakelijk. Met een mogelijke uitbreiding van het sportpark zal de noodzakelijkheid verder toenemen. Langs de Brandsweg is aan één kant reeds een parkeerverbod ingesteld om zo de ruimte te laten voor mogelijk passerende hulpdiensten. Op basis van de ervaringen en de ruimte die vrijkomt bij verplaatsing van de buitenbak, is binnen het voorlopig ontwerp een ruimtereservering gemaakt voor ruim 100 nieuwe parkeerplaatsen. De kosten voor de aanleg van de parkeervoorziening bedraagt in totaal € 153.600,--, onder te verdelen in € 6.500,-- voor

-3-

opruimwerkzaamheden, en € 147.100,-- voor aanlegwerkzaamheden. Dit is exclusief btw en kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT), onvoorziene kosten en mogelijke prijsstijgingen binnen de bouwsector. Aangaande de buitenbak en de herinrichting van het buitenterrein van de manege is met name gesproken over de eisen van de paardenbak, het plaatsen van een geluidswal (voor zowel paarden als omwonenden), verlichting en de aanleg van een gebouw. Aangaande de paardenbak heeft de manege een keuze tussen twee verschillende bodemstructuren: een eb-en-vloedbodem of een Agterbergbodem. Een Agterbergbodem (of toplaag) is van hoge kwaliteit maar tevens in het hogere segment qua prijs. Momenteel beschikt de manege over een Agterbergbodem. Een eb-en-vloed bodem is een ander systeem dan de huidige paardenbak. Een eb-en-vloedbodem in een paardenbak zorgt ervoor dat de bodem altijd de juiste stabiliteit en vochtbalans heeft, ongeacht de weersomstandigheden. Bij deze bodem hoeft er niet gesproeid te worden en ook het stuiven van zand hoeft door het regelen van de vochtbalans geen probleem te zijn. Een eben-vloedbodem is qua multifunctionaliteit een pluspunt voor de vereniging en de omgeving. Nadeel is dat de eb-en-vloedbodem gevoeliger is voor dichtslibben als men de paardenmest er niet goed uithaalt.

De kosten voor de aanleg van de nieuwe paardenbak en alle overige bijbehorende elementen zoals gebouw, geluidswal, verlichting en longeercirkel bedraagt in totaal € 449.300,--, onder te verdelen in € 26.600,-- voor opruimwerkzaamheden, en € 422.700,-- voor aanlegwerkzaamheden. Dit is exclusief btw en kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT), onvoorziene kosten en mogelijke prijsstijgingen binnen de bouwsector. De manege is gevraagd, of heeft aangegeven diverse werkzaamheden op te kunnen pakken: - Het bouwheerschap voor de paardenbak en bijbehorende elementen (coördinatie, begeleiding, toezicht); - Zelfwerkzaamheid in de opruim- en aanlegwerkzaamheden. Dit zal de kosten significant doen dalen. Globaal komt het neer op het beschikbaar hebben van een grote groep vrijwilligers voor het opruimen/leeghalen van huidige voorzieningen, maar ook de aanleg van nieuwe diverse voorzieningen zoals bestrating of verlichting.; - Zelfwerkzaamheid en eigen middelen te leveren in de aanleg van het gebouw. Paardensport is (nog) geen basissport conform de huidige kadernota sport. Het beleidsplan sport en bewegen wordt dit najaar, en in het voorjaar van 2025 geactualiseerd, waarbij de discussie basissporten en niet basissporten opnieuw centraal zal staan.

De gemeente heeft een strategisch en ruimtelijk belang bij de huidige locatie van de paardenbak voor de uitbreiding van de huidige parkeervoorziening. Bij de maneges in de gemeente, die beschikken over een rijvereniging of ponyclub, heeft de gemeente geen verdere betrokkenheid bij het onderhoud of de vervanging van voorzieningen. De gemeente heeft hierin alleen een rol als grondverhuurder. In de financiële paragraaf is een financieringsplan toegevoegd waarbij standaard normbedragen staan opgenomen om de voorzieningen en elementen te realiseren. In de verdere voorbereiding- en uitvoeringsfase moet uiteindelijk blijken hoeveel door zelfwerkzaamheid van de manege bespaard kan worden. Dit is nu ingeschat op een bedrag van circa € 20.000,-- ten behoeve van diverse voorzieningen, en € 33.500,-- voor de realisatie van een gebouw en bijbehorende nutsvoorzieningen.

-4-

Realisatie fase drie: combinatiebaan De combinatiebaan voor schaatsen en skeeleren is een mogelijke uitbreiding en een nieuwe voorziening binnen sportpark Hulshorst. Een belangrijk element om de haalbaarheid te duiden van een combinatiebaan is een behoeftebepaling. Oftewel, kan er met enige zekerheid bepaald worden wat het gebruik gaat worden van deze combinatiebaan? De ijsclub is gevraagd om dit inzichtelijk te maken. Behoefte en toekomstbestendigheid Het gebruik van een schaatsbaan, zodra de periode en de vorst dit toelaat, zal hoog zijn. Dit is de ervaring onder andere op basis van afgelopen jaar in de vorstperiode met meer dan 2000 gebruikers in twee dagen. Interessant is vooral om te bezien wat het gebruik en de bezettingsgraad jaarrond wordt, voor met name de skeelersport. De ijsclub verwacht uit de 600 leden die de vereniging rijk is, ongeveer 75 leden die ook wekelijks de skeelersport gaan beoefenen. De baan is niet alleen voor inwoners van Hulshorst maar ook voor de kern Nunspeet. Voor de potentiële doelgroep (het zogenaamde draagvlakcijfer) speelt deze kern ook een belangrijke rol. Kijkend naar ‘omliggende’ en andere skeelerverenigingen zien we soortgelijke ledenaantallen. In Oldebroek heeft de vereniging 150 skeelerende leden, in Hattem 80 leden, in Nijkerk circa 65 leden, en in Winterswijk 120 leden (waar ijsclub Hulshorst een bezoek heeft gebracht).

Voor ijsclub Hulshorst gaan we voorlopig uit van 75 – 100 leden die wekelijks gebruik gaan maken van de combinatiebaan, met een piek in gebruik tijdens vorstperiodes met circa 1000 gebruikers per dag. Daarnaast zal de combinatiebaan open zijn voor andere inwoners (open sportpark) en voor andere gebruikers. Dit kan zowel het binnenterrein zijn als de geasfalteerde combinatiebaan. Concreet heeft een loopgroep aangegeven graag structureel gebruik te willen maken van de combinatiebaan. Over het binnenterrein moet nog nader nagedacht geworden richting de laatste (definitief) ontwerpfase. Afhankelijk van de behoefte kan hier bijvoorbeeld een trimbaan ontwikkeld worden, voor de ijsclub en andere gebruikers van de combinatiebaan. Kijkend naar de multifunctionaliteit van andere ijs- en skeelerbanen fixeren zich deze met name op hardlopen of wielrennen. Daarnaast heeft de ijsclub reeds contact gehad met een paar organisaties die mogelijk gebruik willen maken van het binnenterrein, of van andere voorzieningen op multifunctioneel sportpark Hulshorst. Om de toekomstbestendigheid te borgen dient de ijsclub omgezet te worden naar een ijs- en skeelerclub (of er dient een aparte vereniging opgericht te worden). De ijsclub geeft aan binnen haar vereniging of netwerk al meerdere potentiële skeelertrainers te hebben.

Daarnaast wil de ijsclub wervingscampagnes opzetten, en kennismakingslessen organiseren voor de skeelersport (al dan niet in samenwerking met Nunspeet Beweegt). Kosten, zelfwerkzaamheid en demarcatie De kosten voor de aanleg van de combinatiebaan en alle overige bijbehorende elementen zoals verlichting en kabels en leidingen bedraagt in totaal € 393.400, onder te verdelen in € 39.800 voor opruimwerkzaamheden, en € 353.600 voor aanlegwerkzaamheden. Dit is exclusief kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT), onvoorziene kosten en mogelijke prijsstijgingen binnen de bouwsector. De aanlegwerkzaamheden worden nu geraamd op € 353.600: ten tijde van het bespreken van het masterplan in december 2023 werden deze werkzaamheden nog geraamd op € 491.000. De huidige raming is nauwkeuriger en ‘versoberd’.

-5-

Met de ijsclub is gesproken over zelfwerkzaamheid. De ijsclub geeft aan zelf het gebouw te willen/kunnen realiseren. Daarnaast kunnen ze een rol spelen in het grondwerk en aanleg van verlichting maar heeft dit niet hun voorkeur (vanwege het specialistische werk). Het mogelijke dagelijkse, wekelijkse en groot onderhoud, na realisatie van de combinatiebaan, komt volledig voor rekening van de vereniging. Schaatsen en skeeleren zijn (nog) geen basissporten. Conform andere verenigingen, en vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan sport en bewegen, is het mogelijk om voor de ijsclub dezelfde kaders te hanteren voor basissporten. Bij andere verenigingen wordt momenteel een percentage over de investering teruggevraagd via huur. Hierbij spreken we over de noodzakelijke voorzieningen, in dit geval een veld (bijvoorbeeld voetbal of hockey) of een baan (bijvoorbeeld fietscross). Ook een mogelijkheid is om de ijsclub een bijdrage te laten leveren in de investering. In de financiële paragraaf is een financieringsoverzicht toegevoegd. Het voorstel is om momenteel nog geen financiële middelen beschikbaar te stellen omdat de realisatie pas kan geschieden na een alternatieve opvang voor de vluchtelingen op Landrust, vanwege precedentwerking naar de overige kernen en ijsclubs, en in afwachting van een nieuwe beleidsplan sport en bewegen en de heroverweging basis- en niet basissporten.

Samen met de ijsclub moet gekeken worden naar een (alternatief) financieringsplan waarbij de gemeentelijke bijdrage zich limiteert tot een lagere dan de nu genoemde overgebleven exploitatie- en investeringslast van circa € 445.000,-- voor de gemeente, inclusief onvoorziene kosten, mogelijke prijsstijgingen binnen de bouwsector en VATkosten. Medio 2025 moet bepaald worden, of er een nieuw voorstel aan uw raad volgt over een (alternatief) financieringsplan voor de realisatie van fase 3. Hiervoor kan een post in de programmabegroting 2026 worden opgenomen. Bij een (nieuw) financieringsplan dient de ijsclub een significante bijdrage te leveren in de investeringskosten. Hierdoor gaat de totale investering omlaag, maar ook een mogelijke jaarlijkse huurbijdrage voor de ijsclub die gebaseerd wordt op de uiteindelijke investering. Regiodeal Zwolle / Dorpendeal De gemeente Nunspeet is aangesloten bij de Regio Deal Zwolle. Hiervoor kunnen lokale projecten ingediend worden die bijv. bijdragen aan vitale kernen en gezonde buurten. Hiermee kan aanspraak gemaakt worden op een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal. Dit zijn geen middelen voor de realisatie maar wel voor advies en begeleidingskosten bijvoorbeeld. Er wordt gekeken of en hoe we deze Regio Deal kunnen inzetten voor fase 3 en een nieuw/alternatief financieringsplan voor de ijs- en (toekomstig) skeelerclub.

Ook is het mogelijk deze Regio Deal in te zetten om de ijs- en skeelerclub een goed fundament neer te laten zetten voor de toekomst, of om tot een nadere haalbaarheid en businesscase te komen voor de komst van een combinatiebaan. De mogelijkheden voor het indienen van een Dorpendeal bij de provincie Gelderland wordt ook onderzocht. Ruimtelijke omgevingsprocedure Na besluitvorming in u raad in december 2023 is in januari 2024 aangevangen met diverse onderzoeken om te bepalen of het ontwerp en de uitbreiding van sportpark Hulshorst überhaupt mogelijk is. Dit zijn onderzoeken naar flora en fauna, licht, akoestiek, bodem en stikstof. Los van een aantal aandachtspunten laten alle onderzoeken zien dat uitbreiding van het sportpark in

-6-

principe mogelijk is met een vierde voetbalveld (fase 1), een verplaatsing van de buitenbak en nieuwe parkeervoorziening (fase 2) en de aanleg van een combinatiebaan (fase 3). Deze onderzoeken zijn de basis om uiteindelijk een wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) op te stellen. Hier is reeds mee aangevangen, waarbij de bestemming ‘recreatie’ omgezet moet worden naar de functie sport. Deze wijziging kan, afhankelijk van zienswijzen en een eventuele beroepsprocedure, een doorlooptijd hebben van 9 maanden tot meer dan 2 jaar. Omdat deze wijziging nodig is om aan te vangen met de realisatie van fase 1 (vierde voetbalveld) en mogelijke andere fases afhankelijk van besluitvorming in uw raad, kan het lang duren voordat wordt aangevangen met de realisatie van het multifunctionele sportpark Hulshorst. Er kan voor gekozen worden om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor fase 1, maar ook voor fase 2 vanwege de urgentie. De urgentie voor fase 1 is aanwezig, omdat een vierde natuurgrasveld zo spoedig mogelijk gewenst is vanwege de staat van het huidige hoofdveld (kunstgras) van vv Hulshorst. Met de voetbalvereniging is in eerste instantie afgesproken om het huidige hoofdveld pas om te bouwen van kunstgras naar natuurgras, als de voetbalvereniging beschikt over het vierde natuurgrasveld.

Momenteel zijn we in overleg met de voetbalvereniging om deze ombouw toch naar voren te halen in de planning en dit op korte termijn te realiseren. Keuze voorlopig ontwerp Eén voorlopig ontwerp gaat uit van een combinatiebaan van 400 meter, het andere ontwerp gaat uit van een combinatiebaan van 333 meter. De nadrukkelijke voorkeur van de ijsclub gaat uit naar een 400 meter omdat deze beter te exploiteren is. Desondanks kunnen er ook op een 333 meterbaan wedstrijden georganiseerd worden. Het voorlopig ontwerp van 333 meter creëert meer ruimte tussen de nieuwe buitenbak van de manege en meer ruimte tussen het vierde voetbalveld en de in de zuidoosthoek aanwezige groenvoorziening (en bestemming GNN). Het uitgangspunt om niet of zo weinig mogelijk groen te verwijderen komt hiermee beter tot zijn recht. De extra ruimte tussen de buitenbak en een mogelijke combinatiebaan is wenselijk vanwege de schrikreactie van de aanwezige paarden. Ook de geluidswallen om de buitenbak heen hebben de functie van geluidsreductie en werkt van binnen naar buiten en van buiten naar binnen (wederkerig). Qua investering is een 333 meterbaan ruim € 15.000,-- voordeliger dan een 400 meterbaan, zoals nu opgenomen in deze raming. Algemeen kunnen we stellen dat het voorlopig ontwerp met de 400 meterbaan wenselijk is (vanuit met name de ijsclub), maar het voorlopig ontwerp met de 333 meterbaan realistischer.

Het voorstel is om een definitief ontwerp te ontwikkelen op basis van voorlopig ontwerp 2 met een 333 meter combinatiebaan. Vervolg / aandachtspunten Op basis van besluitvorming in de gemeenteraad wordt een definitief en gedetailleerd ontwerp gemaakt van het nieuwe multifunctionele sportpark Hulshorst. Mits instemming met fase twee zal gedurende de voorbereiding- en realisatiefase gesproken moeten worden met de manege over een nieuwe huurovereenkomst voor het perceel grond waarop de nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd.

-7-

De definitieve aanvullende parkeerbehoefte is inzichtelijk gemaakt. T.a.v. de parkeervoorziening dient rekening gehouden te worden met mindervalideplekken en plekken voor elektrische auto’s. In samenspraak met de ijsclub wordt gekeken naar een alternatief/nieuw financieringsplan voor fase drie. Financieel kader De dekking en financieringsplan voor fase 1 is reeds mee ingestemd. Financieringsplan fase 2 De voorzieningen worden in opdracht van de gemeente aangelegd of de gemeente maakt een bedrag over aan de manege (subsidie) voor de realisatie. In beide gevallen betekent het een exploitatielast (geen investering met afschrijving) omdat de (nieuwe) voorzieningen aangaande de manege in eigendom blijven van de manege (de gemeente verhuurt alleen de grond). In het geval de gemeente de opdracht verstrekt wordt de btw teruggevraagd via een specifieke uitkering (SPUK sport). Bij subsidieverlening moet de manege de btw terugvragen via de BOSA subsidieregeling. De hieronder genoemde bedragen zijn exclusief btw. Manege / buitenterrein Element Kosten Opruimwerkzaamheden € 26.600 Aanlegwerkzaamheden € 422.900 Paardenbak € 189.700 Longeerbak € 12.700 Verhardingen € 41.400 Terreininrichting € 145.700 Groen € 6.400 Gebouw € 27.000 Subtotaal Overige kosten

€ 449.500 € 156.000 Onvoorzien – Stijging bouwkosten € 72.000 VAT kosten € 84.000

Subtotaal

€ 605.500 Zelfwerkzaamheid manege Dit wordt gedurende de voorbereidingsfase duidelijk (geschat nu op € 20.000) * Aanleg gebouw (verantwoordelijkheid manege) € 33.500 (aanleg gebouw en bijbehorende nutsvoorzieningen) Hergebruik materialen Dit wordt gedurende de voorbereidingsfase duidelijk ** Totaal (kosten gemeente) € 552.000 Totaal (waarvan exploitatiekosten gemeente) € 552.000 Totaal (waarvan investeringskosten gemeente) €0 * Zelfwerkzaamheid in de opruim- en aanlegwerkzaamheden. Na afloop van uitvoering van het project worden de financiën en eventueel overgebleven middelen verantwoord.

-8-

** Dit zit met name in verhardingen en mogelijk hergebruik van lichtmasten. Hiermee zullen kosten bespaard kunnen worden. Na afloop van uitvoering van het project worden de financiën en eventueel overgebleven middelen verantwoord. Hieronder zijn de kosten voor de nieuwe openbare parkeervoorziening geraamd. Deze bedragen zijn exclusief btw. Deze nieuwe parkeerplaats wordt eigendom van de gemeente. Parkeervoorziening Element Kosten Opruimwerkzaamheden € 6.500 Aanlegwerkzaamheden € 147.000 Subtotaal Overige kosten Onvoorzien – Stijging bouwkosten € 25.000 VAT kosten € 29.000 Totaal (kosten gemeente) Totaal (waarvan exploitatiekosten gemeente) Totaal (waarvan investeringskosten gemeente)

€ 153.500 € 54.000

€ 207.500 € 6.500

€ 201.000 De totale investeringskosten voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaats bedraagt € 201.000. Dekking van de hiermee gemoeide kapitaallasten worden gedekt door een overheveling vanuit de binnen algemene reserve gelabelde middelen voor realisatie/uitbreiding voor sportvoorzieningen (totaal € 532.000,--) naar de egalisatiereserve dekking kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 9.431,-- gebaseerd op een afschrijving van 20-40 jaar op onderdelen, en worden jaarlijks onttrokken vanuit deze egalisatiereserve. De totale overgebleven exploitatiekosten voor de verplaatsing en aanleg van de voorzieningen voor de manege (€ 552.000,--), en de opruimwerkzaamheden t.b.v. de nieuwe parkeervoorziening (€ 6.500,--), bedragen € 558.500,--. Deze lasten worden voor een bedrag van € 331.000,-gedekt vanuit de binnen de algemene reserve gelabelde middelen voor realisatie/uitbreiding voor sportvoorzieningen van € 532.000,-- gedekt. Het resterende bedrag van € 227.500,-- wordt gedekt door een incidentele onttrekking vanuit de algemene reserve. Financieringsplan fase 3 De ijsclub wil/kan zelf € 50.000 bijdragen in de investering (al dan niet door het aangaan van een lening). Daarnaast wil de ijsclub zelf het gebouw realiseren en geven zij aan zelf het groen te kunnen verwijderen (als onderdeel van de opruimwerkzaamheden). De hieronder genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Combinatiebaan Element Kosten Opruimwerkzaamheden € 39.800* Aanlegwerkzaamheden € 353.600 Grondwerk € 10.000 Verhardingen € 174.300 Kabels en leidingen € 130.500 Terreininrichting € 6.700 Groen € 5.100

-9-

Gebouw € 27.000 Subtotaal Overige kosten

€ 393.400 € 136.000 Onvoorzien – Stijging bouwkosten € 63.000 VAT kosten € 73.000

Subtotaal

€ 529.400 Eigen middelen ijsclub € 50.000 € 27.000** Zelfwerkzaamheid ijsclub € 6.000***

Totaal (kosten gemeente) € 446.400 Totaal (waarvan exploitatiekosten gemeente) € 33.800 Totaal (waarvan investeringskosten gemeente) € 412.600 * In de budgetraming zoals bijgevoegd is ook een extra kostenpost van € 60.000 opgenomen voor het opruimen van de chalets. Dit zal bekostigd worden vanuit het budget voor vluchtelingenopvang en is in dit voorstel derhalve niet opgenomen. ** Aanbrengen en realiseren gebouw(en) *** Weghalen huidig groen op locatie toekomstige combinatiebaan Het voorstel is om momenteel nog geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor fase 3 (zie paragraaf ‘inhoudelijke toelichting’), en hiervoor in 2025 (al dan niet bij de programmabegroting 2026-2029) een heroverweging te maken. Alternatieven Binnen het ontwerp en dit voorstel zijn diverse alternatieven mogelijk. Uw raad kan er bijvoorbeeld voor kiezen om nu wel financiële middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van fase 3 de combinatiebaan. Kanttekeningen en risico’s Zowel de paardensport als schaatsen/skeeleren is geen basissport. Vanwege het strategische en ruimtelijke belang van de gemeente bij de huidige locatie van de buitenbak van de manege voor een nieuwe parkeervoorziening, zal de gemeente de huidige buitenvoorzieningen van de manege op een nieuwe locatie financieel mogelijk (moeten) maken.

Communicatie Na besluitvorming in de commissie en u raad wordt aangevangen met het vervolgproces en nadere communicatie-afstemming met betrokkenen (sportverenigingen, omwonenden). Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van … aan de orde geweest.

- 10 -

Bijlage(n) 1. Voorlopig ontwerp 1 multifunctioneel sportpark Hulshorst (400 meter combinatiebaan); 2. Voorlopig ontwerp 2 multifunctioneel sportpark Hulshorst (333 meter combinatiebaan); 3. Budgetraming multifunctioneel sportpark Hulshorst fase 2 en 3; 4. Brief manege keuze VO. Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom