AP 6a. Bijlage 2e Prognose Jeugd 2021 Meerinzicht
Tekst van het document
Inleiding Voor u ligt de 2e Prognose 2021 en Begroting 2022 Programmagelden Jeugdhulp van de zes deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. Met dit boekwerk informeert Meerinzicht de gemeenten over de ontwikkelingen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp in 2021 en de bijbehorende te verwachten lasten voor de programmagelden 2021 (2e prognose) en begroting 2022 ( bijgestelde begroting onder andere op basis van gegevens 2e prognose 2021). De voorliggende rapportage is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere programmagelden van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en afwikkeling 2020) aan bod komen. Gedetailleerde informatie per gemeente (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) wordt op verzoek van de deelnemende gemeenten separaat verstrekt. Bijlage 1 bevat de uitgangspunten van de berekening van de 2e prognose 2021. Bijlage 2 bevat de uitgangspunten van de berekening van de gewijzigde begroting 2022.
Hoofdstuk 1 Reguliere programmagelden jeugdwet 2021 en 2022 In dit hoofdstuk wordt op basis van de vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage 1) de geprognosticeerde lasten voor 2021 en 2022 in beeld gebracht. In het kort gezegd komt het erop neer dat op basis van de cliëntenadministratie (lees: aantal indicaties), declaraties (lees: percentage werkelijke uitnutting of betaling), prijsontwikkelingen en overige facturen de prognose gebaseerd wordt. Op basis van deze methode wordt geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies of lokale ontwikkelingen, die impact kunnen hebben in het zorggebruik. Meerinzicht hanteert deze methode voor haar liquiditeitsbegroting, maar het is aan de deelnemende gemeenten is of zij deze prognose overnemen in de gemeentelijke begroting. Voorbereiding op Wet op Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022
In de 1e rapportage is een paragraaf opgenomen ten aanzien van Wet op Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022. Eind juli is een eerste (bestuurlijke) rapportage opgeleverd met inhoudelijke informatie over de migratie per gemeente. Toen is aangekondigd dat de effecten van het nieuwe WPB verwerkt zouden worden in de voorliggende 2e rapportage. Echter door vertraging in de landelijke aanlevering van gegevens van alle gemeenten met het bijbehorende beeld welke instroom van cliënten plaatsvindt, is er op het moment van opstellen van de 2e rapportage nog geen compleet beeld van de financiële effecten. Zodra er nieuwe inzichten bekend zijn, zal dit via de werkgroep Nieuw WPB kenbaar worden gemaakt. Financiële effecten onderwijs jeugd arrangement Op 1 maart 2021 is op basis van collegebesluiten eind 2020 gestart met het onderwijs jeugd arrangement (OJA). Het doel van het OJA is om kwetsbare kinderen op de Verschoorschool in Nunspeet in samenwerking met het CJG, 7 zorgaanbieders en de gemeenten een passend aanbod te geven ten aanzien van onderwijs, zorg, en ondersteuning. Meerinzicht krijgt de facturen binnen van de zeven deelnemende aanbieders, die werkzaam zijn binnen dit arrangement.
De bedrijfsvoering ten aanzien van dit onderdeel dient nog verder te worden uitgewerkt, waarbij de uitvoering ten aanzien van prestatielevering, doorbelasting naar gemeenten en wijze van verantwoording en prognose wordt geborgd. Met de betrokken beleidsmedewerkers wordt in het vierde kwartaal van 2021 dit onderdeel verder uitgewerkt. Voorlopig wordt in deze rapportage uitgegaan van de aangereikte gegevens van de projectorganisatie, die de implementatie van OJA faciliteert. Het financiële effect ten aanzien van dit ingezette beleid wordt op basis van de aangereikte gegevens €780.000,- voor 2021 en ruim 1 miljoen voor 2022.
Ontwikkeling zorggebruik en gemiddelde looptijd van indicaties Aantal Jeugd cliënten: Instroom en Uitstroom Unieke cliënten inzake de regio Regio Stand per
Instroom Uitstroom
1-1-2021
Totaal
Stand per
Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 1-6-2021 Stand per
13-9-2021
13-9-2021
1-6-2021
13-9-2021 30-9-2020
Toe/afname per 30-9-2020
4.192
1.056
1.331
3.917
-275
3.813
104
3.569
-381
4.192
1.056
1.331
3.917
-275
3.813
104
3.569
-381
In de periode tot 13-09-2021 heeft er een afname met 275 unieke cliënten plaatsgevonden van 4.192 cliënten op 01-01-2021 naar 3.917 cliënten per 13-09-2021. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in de periode 01-06-2021 tot 13-09-2021 het aantal cliënten stijgt met 104. Verstrekkingen in cijfers: Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten inzake de regio Domein
Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 1-6-2021
Stand per
Instroom Uitstroom
Stand per
1-1-2021
per periode
per periode
13-9-2021
Ambulant
1.642
435
684
1.393
-249
1.426
-33
1.377
-105
Dyslexie
303
171
141
333
30
292
41
312
38
GGZ
2.371
725
859
2.237
-134
2.156
81
1.881
-380
JB/JR
441
114
132
423
-18
412
11
407
7
Pleegzorg
223
41
41
223
0
218
5
212
-13
Residentieel
235
62
95
202
-33
199
3
226
-42
5.215
1.548
1.952
4.811
-404
4.703
108
4.415
-495
Totaal
13-9-2021 1-6-2021
Stand per Toe/afname per
13-9-2021 30-9-2020
Ook bij de verstrekkingen is in de periode 01-01-2021 tot 13-09-2021 een daling te zien van 404 verstrekkingen, namelijk van 5.215 verstrekkingen op 01-01-2021 naar 4.811 verstrekkingen op 13-09-2021. Ook hier is een belangrijk aandachtspunt de stijging in verstrekkingen tussen 01-06-2021 en 13-09-2021.Mogelijkerwijs heeft dit te maken met het noodzakelijk inzetten van meer verstrekkingen per cliënt als gevolg van Covid-19.
30-9-2020
Gemiddelde looptijd indicaties in grafiekvorm als volgt:
Info Financieel: Op basis van de vermelde werkwijze in bijlage 1 financiële uitgangspunten inzake berekening 2e prognose 2021 en gewijzigde begroting 2022 treft u onderstaand op regioniveau de volgende tabel 2e prognose programmakosten Jeugd 2021 en gewijzigde liquiditeitsbegroting 2022 aan:
Regio Noord Veluwe en gemeente Zeewolde( exclusief aandeel Aankoop Centrale): Regio: EHZNEO Rekening
(Gewijzigde) Begroting
Realisatie
1e Prognose berekening
gemeente
januari t/m juli
2021
2021
2e Prognose berekening
Verschil 2e prognose
Verschil 2e prognose
t.o.v.
t.o.v.
begroting gemeente
1e prognose 2021
Domein
2020
2021
2021
Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose
gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose
2022
2022
Ambulant
15.967.000 14.156.000 10.435.000 16.153.000 17.529.000
3.373.000 1.376.000 16.938.000
18.333.000
GGZ
10.507.000 10.519.000
3.582.000
525.000 14.253.000
15.091.000
8.021.000 13.576.000 14.101.000
Dyslexie
955.000
935.000
550.000
1.115.000
1.005.000
70.000
-110.000
1.341.000
1.193.000
Pleegzorg
2.809.000
2.869.000
1.750.000
3.216.000
3.029.000
160.000
-187.000
3.084.000
2.991.000
JB / JR
3.302.000
3.068.000
2.053.000
3.259.000
3.973.000
905.000
714.000
3.365.000
4.091.000
Residentieel
11.931.000 11.309.000
7.073.000 11.771.000 11.576.000
267.000
-195.000 11.697.000
11.333.000
Overig
690.000
979.000
427.000
1.063.000
913.000
-66.000
-150.000
1.098.000
940.000
Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage
1.454.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*
346.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163.000
0
780.000
780.000
780.000
0
1.014.000
Woonplaatsbeginsel oude jaren
434.000
0
0
0
117.000
117.000
117.000
0
0
Innovatie
-174.000
0
0
0
0
0
0
0
0
9.188.000 2.870.000 51.776.000
54.986.000
Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen
Totaal
48.221.000 43.835.000 30.472.000 50.153.000 53.023.000
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19
Extra informatie: in bijlage 2 is inzake bovenstaande kolom “gewijzigde liquiditeitsbegroting 2022” een tabel opgenomen die qua indeling inzage geeft op de indeling van producten in segmenten. Dit naar aanleiding van gebruik van segmenten bij de invoering van het inkooptraject Jeugd vanaf 2022. Met het opnemen van deze tabel wordt de begroting 2022, zoals hierboven is weergegeven, gepresenteerd in de nieuwe indeling van inkoop Jeugd 2022.
Toelichting op de cijfers per domein: Ambulant
Bij ambulant is in de regio een daling zichtbaar van 249 verstrekkingen. De verstrekkingen gaan van 1.642 verstrekkingen op 01-01-2021 naar 1.393 verstrekkingen per 13-09-2021. De gemiddelde looptijd van de indicaties loopt gedurende 2021 licht op en blijft net onder de 1 jaar. De 2e prognose 2021 laat een verwachte stijging zien van €1.376.000 ten opzichte van de eerste prognose 2021. Ook de 2e liquiditeitsbegroting 2022 laat een verwachte stijging zien ten opzichte van de 1e liquiditeitsbegroting 2022. Vanuit de Q-gesprekken met de aanbieders horen we dat cliënten binnen komen met meer intensiteit en complexiteit dan hiervoor. Aanbieders geven ook aan dat (deels) dit een effect van COVID-19 is. De grootste aantallen cliënten zien we in de regio bij de zwaardere ambulante zorg als ambulant specialistische opvoedhulp, ambulante behandeling en individuele (specialistische) begeleiding.
GGZ
Bij de GGZ is een regionale daling van 134 verstrekkingen zichtbaar in de periode 01-01-2021 (2.371 verstrekkingen) naar 13-09-2021 (2.237 verstrekkingen). Kanttekening hierbij is dat in de periode tussen 01-06-2021 en 13-09-2021 een stijging in de verstrekkingen zichtbaar is. De gemiddelde looptijd van de indicaties loopt gedurende het jaar op richting de looptijd van 1 jaar in Q3-2021. De 2e prognose 2021 geeft ten opzichte van de 1e prognose 2021 een stijging in de GGZ kosten aan van € 525.000. Ook in de 2e liquiditeitsbegroting 2022 is een verwachte stijging zichtbaar ten opzichte van de 1e liquiditeitsbegroting 2022. Aanbieders geven in de Q-gesprekken aan dat de zorg door COVID-19 vaak langer doorloopt. Daarnaast wordt aangegeven dat de inzet van zwaardere zorg toeneemt. Dit is terug te zien in de cijfers waarin zichtbaar is dat de meeste cliënten gebruik maken van de (Hoog) Specialistische GGZ.
Dyslexie
Regionaal is er een toename zichtbaar in de dyslexie verstrekkingen. Deze stijgen met 30 verstrekkingen van 303 verstrekkingen op 01-01-2021 naar 333 op 13-09-2021. De gemiddelde looptijd van de dyslexie indicaties blijft rond de 1,5 jaar schommelen. De 2e prognose 2021 laat een daling van € 110.000 zien ten opzichte van de 1e prognose 2021. Ook in de 2e liquiditeitsbegroting geeft een verwachte daling aan ten opzichte van de 1e liquiditeitsbegroting 2022. Aanbieders geven aan dat na de heropening van de scholen begin 2021 alles weer op normale wijze verloopt.
Pleegzorg
Het aantal pleegzorg verstrekkingen is in de regio gelijk gebleven, namelijk 223 verstrekkingen op zowel 01-01-2021 als 13-09-2021. De gemiddelde looptijd van de pleegzorg indicaties wisselt maar is in Q3-2021 ongeveer 4,2 jaar. In de 2e prognose 2021 is een verwachte kostendaling te zien van €187.000 ten opzichte van de 1e prognose 2021. Ook in de 2e liquiditeitsbegroting 2022 is een kostendaling verwacht ten opzichte van de 1e liquiditeitsbegroting 2022.
JB/JR
Bij JB/JR is een regionale daling zichtbaar van 18 verstrekkingen in de periode 01-01-2021 (441 verstrekkingen) naar 13-09-2021 (423 verstrekkingen). In de stand per 01-06-2021 in vergelijking met 13-09-2021 is een stijging in de verstrekkingen zichtbaar. De doorlooptijd van de JB/JR indicaties loopt op gedurende 2021 en is in Q3-2021 ongeveer 3,5 jaar. De 2e prognose 2021 laat een stijging van € 714.000 zien ten opzichte van de 1e prognose 2021. Ook de 2e liquiditeitsbegroting laat voor 2022 een verwachte stijging zien. Reden van de stijging is in ieder geval de toename van het aantal OTS’en. Vanuit de GI’s horen we dat het algehele beeld is dat de problematiek complexer is geworden zowel in moeilijkheidsgraad als in intentie. Eén van de oorzaken qua toename voor de complexere problematiek is te vinden in het steeds beter en meer meenemen van het gehele systeem bij de behandeling. Bijvoorbeeld bij echtscheidingsproblematiek wordt ook indirect hulp ingezet bij ouders. Residentieel
Het aantal verstrekkingen residentieel daalt regionaal met 33 verstrekkingen van 235 verstrekkingen op 01-01-2021 naar 202 verstrekkingen per 13-09-2021. De gemiddelde doorlooptijd loopt licht op gedurende 2021 en is in Q3-2021 net onder de 1,5 jaar. In de 2e prognose 2021 is een daling van € 195.000 verwacht ten opzichte van de 1e prognose 2021. Ook in de 2e liquiditeitsbegroting 2022 is ten opzichte van de 1e liquiditeitsbegroting een verwachte daling zichtbaar. Dit sluit aan bij de transformatiedoelstellingen. De afbouw wordt bereikt door inzet van intensieve ambulante hulp zoals FACT en IHT en afschaling van intensieve naar minder intensieve hulp. Dit wordt ook door aanbieders aangegeven in de Q-gesprekken.
Nieuwe voorschotbedragen Programmagelden Jeugd 2021 Op basis van de 2e prognose berekening 2021 worden de voorschotbedragen 2021 aangepast. In november 2021 worden brieven voor de aanvullende voorschotbedragen voor de Programmagelden 2021 verzonden naar de gemeenten. Basis hiervoor is het saldo tussen het nieuwe voorschotbedrag 2021, gebaseerd op de 2e prognoseberekening 2021, en het oorspronkelijke voorschotbedrag 2021. Zie onderstaande tabel voor de impact per gemeente:
In rekening gebrachte voorschotbedragen programmakosten 2021
2e Prognose 2021 (3e rapportage 2021)
Nieuwe voorschotbedragen programmakosten 2021
Verschil nieuwe -/oorspronkelijke voorschotbedragen 2021
Gemeente Elburg
5.815.000
6.640.000
6.640.000
825.000
Gemeente Ermelo
11.390.000
12.737.000
12.737.000
1.347.000
Gemeente Harderwijk
11.200.000
14.526.000
14.526.000
3.326.000
Gemeente Nunspeet
6.990.000
7.398.000
7.398.000
408.000
Gemeente Oldebroek
6.785.000
6.448.000
6.448.000
-337.000
Gemeente Zeewolde
4.415.000
5.274.000
5.274.000
859.000
Totaal
46.595.000
53.023.000
53.023.000
6.428.000
Gemeente
Hoofdstuk 2 Overige kosten Jeugdhulp Covid-19 gerelateerde dienstverlening : In dit hoofdstuk komen de overige kosten jeugdhulp aan bod. Dit betreft onder andere Covid-19 gerelateerde kosten (continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling), de afwikkeling van nog te betalen en nog te ontvangen bedragen uit voorgaande boekjaren en de uitvoeringskosten van bedrijfsbureau jeugd. Ten aanzien van de Covid-19 gerelateerde kosten (hier bedoeld de posten overig Covid19-continuÏteitsbijdrage en meerkostenregeling Covid19) is de afhandeling van de aanvragen van 2020 in een vergevorderd stadium en is de stand per 15 september 2021 in deze rapportage verwerkt in onderstaande tabellen. Voor 2021 wordt binnenkort aan de colleges voorgesteld om de continuïteitsbijdrage regeling 2020 te vervangen door een vangnetregeling Jeugd en Wmo. In plaats van een omzetgarantie zoals in 2020 wordt nu een vangnetregeling voorgesteld op basis van een subsidieregeling. Onder strikte voorwaarden kunnen zorgaanbieders met een cruciale functie in de jeugdzorg en Wmo een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning om de door Covid-19 gerelateerde omzetderving op te vangen om faillissement te voorkomen. De colleges wordt voorgesteld om gezamenlijk €500.000 als subsidieplafond in te stellen.
In deze rapportage wordt geen rekening gehouden met de doorbelasting naar gemeenten, aangezien de verwachting is dat er geen of beperkt gebruik gemaakt zal worden van de regeling. Het verzoek van Meerinzicht is wel dat deelnemende gemeenten rekening houden met een eventuele extra lasten, die gepaard gaan met deze regeling. Bij de eindafrekening van 2021 zullen de eventuele kosten voor de gemeenten inzichtelijk worden gemaakt. Ten aanzien van de meerkostenregeling Wmo en Jeugd wordt de colleges voorgesteld dat deze op basis van de regeling 2020 met enkele aanpassingen wordt doorgezet. In beginsel zal de door het Rijk toegekende middelen voor meerkosten in 2021 net als in 2020 de maximalisering zijn van de compensatie van meerkosten aan zorgaanbieders.
Stand van zaken afwikkeling Continuïteitsbijdrage 2020 Specificatie Continuïteitsbijdrage COVID-19 periode maart t/m juni 2020 m.b.t. Jeugd 2020 Regio Continuïteitsbijdrage Continuïteitsbijdrage
Continuïteitsbijdrage
reeds opgenomen kosten
extra kosten
exclusief LTA
LTA
inclusief LTA
in jaarrekening 2020
exploitatie 2021*
Regio EHZNEO
1.459.178
4.865
1.464.043
1.454.081
9.962
Totaal
1.459.178
4.865
1.464.043
1.454.081
9.962
*= betreft de stand per 15 september 2021. Genoemd bedrag wordt verwerkt in het jaarrekeningtraject 2021.
Stand van zaken afwikkeling Meerkostenregeling 2020 Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd en WMO 2020 inzake EHZOPEN Onderwerp
Meerkostenregeling
Jeugd
WMO
COVID-19 Jeugd en WMO Gedeclareerd door zorgaanbieders
796.263
426.339
369.924
Inmiddels afgewezen
32.178
16.220
15.958
Resterend saldo declaraties*
764.085
410.119
353.966
kosten reeds opgenomen in jaarrekening traject 2020**
523.430
388.287
135.143
Toegekende Rijksbijdrage 2e tranche 2020 (december 2020) ***
235.559
0
235.559
Totaalbedrag eventueel te dekken kosten in 2021
5.096
21.832
-16.736
*= inzake de declaraties m.b.t. enkele grote zorgaanbieders is nogmaals aanvullende informatie opgevraagd, dit met name op het gebied van personele lasten. **= berekening is gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen rijksbijdrage meerkosten COVID19 in juni 2020 (1e tranche) ***= berekening is gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen rijksbijdrage meerkosten COVID19 in december 2020 (2e tranche). Meerinzicht heeft in het jaarrekeningtraject 2020 aan de gemeenten geadviseerd om genoemd bedrag te reserveren voor uitbetaling meerkosten 2020 in het jaar 2021.
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2020 inzake zorgaanbieders Meerinzicht heeft in de jaarrekening 2020 een post “nog te betalen aan zorgaanbieders Jeugd” opgenomen van circa € 4,15 miljoen. Van de post nog te betalen 2020 is op dit moment (peildatum 16 september 2020) inmiddels € 3,68 miljoen afgewikkeld. De prognose is dat in de komende periode nog € 0,47 miljoen wordt gefactureerd en betaald. In de jaarafsluiting 2021 wordt , net zoals in voorgaande jaren, de afrekening over 2020 per gemeente in de exploitatie 2021 verwerkt. De specificatie nog te betalen 2020 per gemeente wordt verstrekt aan de financials van de desbetreffende gemeenten.
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2020 aan zorgaanbieders in jaar 2021 Regio
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2020
2021
16 -9-2021
Regio
4.147.785
3.680.762
467.023
Totaal
4.147.785
3.680.762
467.023
Afwikkeling posten nog te betalen aan zorgaanbieders over voorgaande jaren (voor declaratie jaar 2020) De situatie kan zich voordoen dat in de komende jaren de zorgaanbieders nog declaraties indienen over voorgaande jaren. Restrictie voor betaling van deze declaraties is natuurlijk dat er een geldige indicatie aan ten grondslag ligt en dat deze declaraties binnen de wettelijke termijn van 5 jaar zijn ingediend. Als het bovenstaande zich voordoet, dan worden deze kosten over ‘oude’ declaratie jaren verwerkt in het lopende exploitatiejaar. Tot de datum 16 september 2021 is in het jaar 2021 voor circa € 49.000 over het declaratie jaar 2019 gedeclareerd en uitbetaald. Deze kosten zijn conform afspraak verwerkt in het exploitatiejaar 2021.
Afwikkeling vorderingen woonplaatsbeginsel (WPB) 2018 Afwikkeling woonplaatsbeginsel (WPB) 2018 in jaar 2021 Regio
Restant vordering
Afgewikkeld
Ontvangen in
Vordering per
per 31-12-2020
in 2021 *
2021
16-9-2021 **
Regio
169.774
116.551
0
53.223
Totaal
169.774
116.551
0
53.223
*bedrag is in afstemming met desbetreffende gemeenten afgeboekt en is derhalve verwerkt in de exploitatie 2021 bij deze gemeenten. **er staat een vordering van € 53.223 bij de gemeente Almere. Inmiddels is de vordering overgedragen aan de Aankoopcentrale en wordt in het vierde kwartaal 2021 verwacht dat de afronding plaats zal vinden. Meerinzicht zal de betrokken gemeenten zo spoedig mogelijk omtrent de uitkomst van het vervolgonderzoek op de hoogte stellen.
Uitvoeringskosten bedrijfsbureau jeugd In de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2021 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd ( onderdeel A).Het vermelde bedrag voor 2021 bedraagt voor de zes deelnemende gemeenten voor onderdeel A.in totaliteit € 1.581.000 (exclusief 21 % BTW). ● A.Genoemd bedrag is als volgt opgebouwd: 1.
Loonkosten
1.051.000
2. Overhead
420.000
3. Out of pocket-kosten
35.000
4. Extra kosten, Dashboard Aspectu
75.000
5. Totaal conform DVO
1.581.000
● B. Extra afgesproken kosten buiten DVO om inzake afname bij Aspectu: 1. kosten module verwijzers v.w.b. 2021(aug-dec)*
1.250
2. kosten extra run per maand ( april-dec 2021)
2.250
3. kosten inlezen beschikkingen (april-dec 2021)
2.700
4. Totaal aanvullende kosten (info per 1 juni 2021)
6.200
● C. afgesproken kosten inzake extra administratieve inzet v.w.b. uitvoering project Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 Jeugd: raming kosten 2021 ** ● D. extra Covid-19 gerelateerde kosten: zie de Q2- managementrapportage ● Algemeen totaal ( stand per 1 oktober 2021) exclusief 21 % BTW
35.000 55.000 1.677.200 ***
* = de aanloopkosten en de kosten over de eerste 4 maanden ( april t/m juli 2021) worden bekostigd uit het transformatiebudget en gefactureerd naar de gemeente Oldebroek, o.v.v. kosten gastheergemeente beleid jeugd. **= genoemd bedrag voor 2021 € 35.000 is een onderdeel van het afgesproken bedrag voor de geaccordeerde kosten uitvoering project Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 ad € 50.600. Het restantbedrag ad € 15.600 is volledig benodigd voor werkzaamheden op dit vlak in het jaar 2022. *** = genoemd totaalbedrag ad € 1.677.200,-- ( ex. BTW) wordt conform DVO-afspraak versleuteld op basis van inwoneraantal CBS per 1-1-2020 over de 6 deelnemende gemeenten.
Bijlage 1: Uitgangspunten en berekeningswijze 2e financiële prognose Jeugd 2021 voor reguliere programmakosten De 2e prognose 2021 sluit in deze rapportage qua berekeningswijze aan bij de totstandkoming van de eerste prognose 2021. Deze prognose wordt berekend op basis van van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut.Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening 2021 gehanteerd, omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Voor alle duidelijkheid: de prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende cliëntgegevens en financiële rapportage is slechts een schatting en kan afwijken van de werkelijke zorglasten. Tevens wordt op basis van deze methode geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies of lokale ontwikkelingen, die impact kunnen hebben in het zorggebruik. Vandaar dat Meerinzicht deze methode gebruikt voor haar liquiditeitsbegroting, maar dat het aan de deelnemende gemeenten is of zij deze prognose overnemen of een andere bedrag begroten. Bij de rapportages zal Meerinzicht de begroting van de gemeenten opvragen en weergeven in de rapportages.
In de nieuwe DVO-afspraak per jaar 2021 met de NEO-gemeenten is onder andere het volgende afgesproken: ● ●
●
systematiek aanpassen 1e prognoseberekening jaar t ( systematiek 2e prognoseberekening jaar t hanteren) ; oplevering 1e financiële prognoseberekening vervroegen naar ultimo derde week mei in jaar t ( voor het eerst jaar 2021). Door deze versnelde aanlevering zijn de gemeenten in staat om op tijd binnen hun gemeentelijke P&C-cyclus de realisatiecijfers op te nemen en via een eventuele begrotingswijziging in jaar t aan te passen; oplevering 2e financiële prognoseberekening medio oktober in jaar t , hier bedoeld medio oktober 2021. Door deze aanlevering zijn ook nu de de gemeenten in staat om op tijd binnen hun gemeentelijke P&C-cyclus de realisatiecijfers op te nemen en via een eventuele begrotingswijziging in jaar t aan te passen
De werkwijze voor het opstellen van de tweede prognoseberekening Jeugd 2021 is als volgt opgebouwd: 1. Over de periode 01-02-2020 t/m 31-07-2021 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode, per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage.
Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd februari 2020 – juli 2021 weergegeven per domein en per gemeente. Voor Zeewolde geldt dat een deel van de bekostiging via de Aankoopcentrale gaat. Hierdoor kunnen de percentages afwijken.
Tabel 1 Uitnuttingsoverzicht per gemeente en per domein
2. De gefactureerde zorg is leidend bij het bepalen van het uitnuttingspercentage; 3. De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 4. De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de te verwachten zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 5. De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om) zijn grotendeels bepaald op basis van de cijfers uit de administratie per 1 september 2021. Vanuit deze administratie is een prognose gemaakt voor het gehele jaar 2021; 6. Voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten is op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 01 januari 2021 – 31 juli 2021 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende de laatste 5 maanden van 2021; Over de eerste maanden van 2021 laten de aantallen cliënten een verhoogde daling zien ten opzichte van de periode oktober - december 2020. De daling is op basis van een percentage in een bedrag berekend. Dit bedrag is deels gecorrigeerd op de prognose, omdat dit wellicht een effect is van “uitgestelde zorg vanwege Corona”.
Door te corrigeren wordt deze berekende verlaging deels “gedempt”, waardoor het risico van een te lage prognose op basis van de laatste maanden voorkomen wordt.
In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend.
Tabel 2. Berekende prognose waarden ontbrekende indicaties / cliënten
7. Prognose zorgkosten 2021 = som van stap 2 t/m 6.
Bijlage 2: Uitgangspunten gewijzigde liquiditeitsbegroting Jeugd 2022 A. berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q) 1. Prijs (P) Inzake de producten voor 2022 is de volgende categorisering in tarieven gehanteerd voor de berekening van de gewijzigde liquiditeitsbegroting 2022 : ●
●
●
●
tarieven producten segmenten 1 t/m 4: - periode 1 januari tot 1 april 2022 : op de verlenging van contracten Jeugd segmenten 1 t/m 4 over de periode 1 januari tot 1 april 2022 is een indexatie toegepast van 3% (onderdeel uitgebracht advies). De Colleges van B & W nemen over dit advies een definitief besluit op dinsdag 12 oktober 2022. De portefeuillehouders Jeugd zijn inmiddels akkoord gegaan met dit advies. - periode 1 april 2022 tot 1 januari 2023: de tarieven voor producten segmenten 1 t/m 4 zijn berekend ( op basis van het gehouden kostprijsonderzoek door onderzoeksbureau HHM ) en aangeleverd vanuit inkoopproces 2022 Jeugdzorg. Genoemde tarieven zijn inmiddels definitief vastgesteld. tarieven producten segment 5 (crisis) ingaande per 1 januari 2022: - voor de producten crisis zijn de door het onderzoeksbureau HHM berekende tarieven toegepast. Genoemde zorgaanbieders zijn inmiddels akkoord gegaan met deze vastgestelde tarieven. tarieven LTA-producten ingaande per 1 januari 2022: - vanuit aangereikte informatie door VNG is een indexatie van 0,61% voor deze LTA-producten bovenop de tarieven van 2021 toegepast. voor het tarief product Meerzorg(codes 45A65/45A69) en voor de facturen via crediteuren is voor 2022 een indexatie toegepast van 3%.
Dit % indexatie voor deze onderdelen is toegepast als supplement op het vermelde advies voor de producten segmenten 1 t/m 4 over het eerste kwartaal 2022.
2. Aantallen( Q) Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de oplevering van de 2e financiële prognose 2021 Jeugd .
B. Aandachtspunten: in de gewijzigde begroting 2022 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat: ● in de berekening geen rekening is gehouden met lokaal beleid; ● in de berekening geen rekening is gehouden met verschuiving van zorg van de “achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie); ● in de berekening geen rekening is gehouden met een eventuele afschaling van reguliere kosten via berichtenverkeer als gevolg van het opnemen van kosten voor afgesloten contracten met diverse partijen (zorgaanbieders/scholen) inzake Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA) . ● in de berekening is gezien de huidige ontwikkelingen en het rijksbeleid op dit vlak géén Corona gerelateerde kosten voor het jaar 2022 opgenomen. ● in de berekening geen rekening is gehouden met de nieuwe regelgeving per 1-1-2022 inzake Nieuw Woonplaatsbeginsel. Hiervoor is ook nog op dit moment te weinig informatie voorhanden om een realistische berekening uit te voeren. Voornamelijk is de financiële data omtrent de cliënten die “verhuizen” naar onze zes regiogemeenten volstrekt onvolledig. De werkgroep Nieuw Woonplaatsbeginsel Jeugd zal - indien mogelijk- zo spoedig mogelijk de regiogemeenten via een memo op de hoogte stellen omtrent de stand van zaken voor wat betreft dit onderwerp.
Bijlage 3: Presentatie bedragen “gewijzigde liquiditeitsbegroting 2022” in segmenten in de volgende tabel: Regio Noord Veluwe en gemeente Zeewolde (exclusief aandeel Aankoop Centrale) Indeling in segmenten:
1e kwartaal 2022
2e t/m 4e kwartaal 2022
Totaal 2022
Segment 1: Hoog Specialistisch
2.283.000
7.198.000
9.481.000
Segment 2: Wonen
2.568.000
7.182.000
9.750.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
1.470.000
4.441.000
5.911.000
Segment 4: Specialistisch
5.244.000
16.184.000
21.428.000
Segment 5: Crisis
26.000
93.000
119.000
Segment JB/JR
1.023.000
3.068.000
4.091.000
Segment LTA
573.000
1.679.000
2.252.000
Segment Overig
235.000
705.000
940.000
Segment Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)
253.000
761.000
1.014.000
13.675.000
41.311.000
54.986.000
Totaal
Vanuit praktische overwegingen wordt per 1 januari 2022 gestart met de indeling van producten in segmenten.Dit naar aanleiding van gebruik van segmenten bij de invoering van het inkooptraject Jeugd vanaf 2022.