AP 6. Raadsvoorstel jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026-2029 VNOG

Raadsvoorstel 1310944 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

6. 723 13 mei 2025 26 juni 2025 Algemeen Bestuur 12 juni 2025 C.W.J. Blom jaarstukken 2024 en concept begro-ng 2026-2029 VNOG

Voorstel instemmen met de (concept) Programmabegroting VNOG 2026-2029 en kennisnemen van de (concept) jaarstukken VNOG 2024

Geachte raad, Inleiding De deelnemende gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) hebben de voorlopige jaarstukken 2024 en Programmabegro-ng 2026-2029 ontvangen. De voorlopige jaarstukken 2024 zijn ter kennisname. Voor de Programmabegro-ng 2026-2029 zijn de gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Argumenten/overwegingen De programmabegro-ng is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029. Deze Kadernota hee6 in de periode medio december 2024 t/m begin februari 2025 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven. Via een separate brief is de reac-e van het dagelijks bestuur op de zienswijzen op 19 maart naar de raden gestuurd. Op 27 maart 2025 hee6 het AB de Kadernota 2026-2029 vastgesteld en deze ter kennisname aan de raden aangeboden. De begro-ng is volgens de VNOG beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen s-jgt de gemeentelijke bijdrage niet. Gemeentelijke bijdrage 2025 volgens Programmabegro-ng 2025-2028 € 56.077.400 Loon- en prijscompensa-e € 1.897.420 Autonome ontwikkelingen € 65.000 Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2026 € 58.039.820

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Er dreigt voor alle 25 veiligheidsregio’s per 2026 een structurele kor-ng van 10% op de Rijksbijdrage die zij ontvangen (de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR). Voor VNOG gaat het om € 1,1 miljoen. Het gesprek hierover met het Rijk loopt landelijk nog. Vooralsnog is er (-jdelijke,

-2-

voor 2026) dekking voor deze kor-ng binnen de VNOG begro-ng gevonden. Het algemeen bestuur hee6 namelijk in december 2024 de plannen voor 2025 en 2026 omtrent de versterking van de crisisbeheersing en informa-evoorziening (een opdracht van het Rijk) voorlopig bevroren. De inhoudelijke gevolgen van deze voorlopige bevriezing zullen in beeld gebracht worden. Hoe de kor-ng structureel (2027 en verder) moet worden gedekt en de gevolgen daarvan, zullen komende -jd worden uitgewerkt en daarover volgt dan nadere informa-e. De insteek is om de structurele effecten van de kor-ng mee te nemen in de Kadernota 2027. Loon- en prijsontwikkeling Voor de loonontwikkeling hee6 de VNOG een afwijkende indexberekening voor de loonontwikkeling gehanteerd. Omdat de VNOG verwacht dat de CAO-onderhandelaars een afspraak maken waarin rekening wordt gehouden met de s-jgende prijzen vanaf 1 augustus 2025, hee6 zij op basis van de vastgestelde Kadernota 2026 een hogere loonindex index gehanteerd. De voorgestelde index is een gemiddelde index van de index 2025 (4,7%) en 2026 (3,8%). Dit leidt tot een gehanteerde loonindex van 4,25%. Deze werkwijze is afwijkend van de gebruikelijke methode. Op de Kadernota 2026 hebben meerdere gemeenten, waaronder Nunspeet, een zienswijze op het punt van loonindex ingediend. Ondanks de zienswijzen hee6 het DB VNOG besloten de begro-ng op dit punt niet bij te stellen.

Omdat de VNOG geen gehoor gee6 aan de ingediende inzienswijze(n), wordt u voorgesteld hier niet opnieuw aandacht voor te vragen. Autonome ontwikkelingen De volgende autonome ontwikkelingen zijn in deze kadernota verwerkt:  Forma-e voor gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing, aansluitend op het AB-besluit van juni 2023 over de versterking/versnelling van deze aanpak (€ 100.000);  Overeenkomst Rode Kruis voortaan via VNOG laten lopen, in plaats van via de 22 individuele gemeenten, conform AB-besluit van 12 september 2024 / verzoek colleges (€ 35.000); bij de deelnemende gemeenten worden de kosten van de eigen overeenkomst met Rode Kruis vervangen door een verhoging van de bijdrage aan VNOG, hetgeen evt. herverdeeleffecten daargelaten, budgeCair neutraal verloopt;  Inkomst vanuit de ambulancedienst als VNOG assisteert bij aEijsingen/-lassisten-e (€ 70.000). Per saldo komen de autonome ontwikkelingen op: € 100.000 + € 35.000 – € 70.000 (inkomst) = € 65.000. Hiervan hee6 € 35.000 betrekking op de verschuiving van de lasten van de overeenkomst met Rode Kruis naar VNOG. Gemeentelijke bijdrage 2026 De gemeentelijke bijdrage 2026 voor Nunspeet komt op basis van de voorliggende begro-ng op afgerond € 1.890.000,-. Daar komt de bijdrage voor facilitaire zaken demarca-e kazernes (€ 34.000,-) bovenop. Totale bijdrage 2026 komt hiermee op € 1.924.000,-. De geraamde bijdrage

-3-

2025 bedraagt € 1.819.000,-. Dit betekent een s-jging van € 105.000,-. Uitgaande van de gemeentelijke prijsindex 2026 (vastgesteld in de Perspec-evennota; 2,5%) zou de gemeentelijke bijdrage 2026 € 1.865.000,-. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage volgens concept Programmabegro-ng 2026-2029 VNOG € 59.000,- hoger is. Deze hogere bijdrage wordt meegenomen bij de financiële verkenning Programmabegro-ng 2026-2029. In voorgaande kadernota’s en begro-ngen is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen s-jgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onCrekking aan de beschikbare egalisa-ereserve. Uiteraard is het aEankelijk van (het tempo van) de voorgenomen investeringen en van de verkoop van af te stoten materieel, wanneer de reserve daadwerkelijk zal zijn uitgeput. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. In de Kadernota 2026 is dit nader toegelicht. De s-jging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de kapitaallasten gaat volgens de berekening in 2027 in. Deze s-jging loopt op van structureel € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen.

Dit betekent een begroot effect op de gemeentelijke bijdrage (bovenop de s-jging 2026) van: 2026: € 1.890.000,2027: € 1.987.000,+ € 97.000,2028: € 2.037.000,+ € 50.000,2029: € 2.037.000,+ € 0,Hierbij wordt opgemerkt dat bovenstaande effecten exclusief toekoms-ge loon- en prijsontwikkelingen is. Tevens is het mogelijke herverdeeleffect van de bijdrage facilitaire kosten kazernes niet meegenomen. De inten-e is om de bijdrage vanaf begro-ngsjaar 2027 via het verdeelmodel te verrekenen in plaats van afzonderlijk per gemeente. Deze hogere bijdrages worden meegenomen bij de financiële verkenning Programmabegro-ng 2026-2029. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Algemeen Bestuur tijdens haar vergadering van 12 juni 2025 aan de orde geweest. Bijlage(n) Jaarrekening 2024 Programmabegroting 2026-2029 ahh

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom