AP 6. raadsvoorstel Concept-Programmabegroting 2027 en Jaarstukken 2025 GGD NOG

RAADSVOORSTEL Zaaknummer:

1481273

Agendapunt:

6

Portefeuillehouder:

J.M. Elskamp

Datum college:

12 mei 2026

Raadsvergadering:

25 juni 2026

Commissie

Maatschappij en Middelen

Datum commissie:

4 juni 2026

Onderwerp:

Concept-Programmabegroting 2027 en Jaarstukken 2025 GGD NOG

Nummer:

816

Voorstel 1. De Jaarstukken 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met de Concept-Programmabegroting 2027 van de GGD NOG; 3. In te stemmen met de Concept eerste begrotingswijziging 2027 van de GGD NOG; 4. Een zienswijze in te dienen over de Concept-Programmabegroting 2027; 5. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG met bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze. Geachte raad, Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 10 april 2026 heeft u de Concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 7 juli 2026 hun eventuele zienswijzen op de concept- Programmabegroting 2027 GGD NOG toe te zenden. Beoogd Effect Door toezending van de Concept-Programmabegroting 2027 voldoet de GGD NOG aan de wetgeving en vraagt de GGD formeel om toestemming voor de gemeentelijke bijdrage voor 2027. De raad wordt in de gelegenheid gesteld kaders te stellen richting de GGD NOG via deze zienswijzemogelijkheid. Hiermee kan de raad gebruik maken van de sturingsmogelijkheden die de Wet gemeenschappelijke regelingen met de inlichtingenplicht en de verantwoordingsplicht biedt.

Argumenten/overwegingen 1.1 Het positieve resultaat over 2025 van € 1.184.000 is vooral incidenteel In de Jaarstukken 2025 verantwoordt het Dagelijks Bestuur in hoeverre de beleidsprioriteiten en financiële kaders zijn gerealiseerd die in de Programmabegroting 2025 zijn vastgesteld. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van incidentele meevallers.

1.2 Het positieve resultaat over 2025 wordt deels bestemd voor de inhaalcampagne BMR en een toevoeging aan de algemene reserve Een deel van het resultaat (€ 537.000) is bestemd voor de inhaalcampagne BMR, zodat de gemeenten in 2026 geen bijdrage aan de GGD hoeven te betalen voor deze inhaalcampagne. Daarnaast is een bedrag van € 23.000 toegevoegd aan de algemene reserve, zodat de weerstandscapaciteit weer 100% is. 1.3 Een bedrag van € 624.000 wordt uitbetaald aan de gemeenten Het AB GGD heeft niet ingestemd met het voorstel van het DB GGD NOG om voor het restantbedrag een bestemmingsreserve JGZ (€ 624.000) in te stellen. Het AB GGD NOG heeft besloten dat dit bedrag wordt uitbetaald aan de gemeenten. Het is aan de gemeenten zelf te besluiten wat de bestemming van dit geld wordt. Het college heeft besloten om deze middelen terug te storten op grootboeknummer 640102 GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit biedt ruimte om eventuele incidentele kosten rondom de JGZ in een later stadium te kunnen dekken. 2.1 De Concept-Programmabegroting 2027 is inhoudelijk in lijn met de Uitganspuntennota 2027 In de Concept-Programmabegroting 2027 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2027 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen.

De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Programmabegroting. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord. Belangrijke punten uit de Concept-Programmabegroting 2027: •

In de Concept-Programmabegroting 2027 zijn veel ontwikkelingen en uitdagingen opgenomen die grote onzekerheden voor de GGD NOG met zich meebrengen en zowel inhoudelijke, financiële als organisatorische gevolgen kunnen/zullen hebben.

•

Er is sprake van een verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 27 november 2025 over de uitvoering van het

Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is sprake van een verlaging van de inwonerbijdrage als gevolg van een structureel cao-voordeel. •

In het AB GGD van 9 april jl. is besloten dat de GGD NOG het instellen van een raadsadviescommissie met voortvarendheid en concreet oppakt nu de nieuwe raden zijn geïnstalleerd. De evaluatie van de gemeenschappelijke adviescommissie van de Veiligheidsregio (VNOG) wordt niet afgewacht.

3.1 Er zijn extra middelen nodig voor de continuïteit van de basisdienstverlening De GGD NOG vraagt extra middelen ten behoeve van de continuïteit van de basisdienstverlening voor Jeugdgezondheidszorg. Er zijn verschillende knelpunten bij de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Om de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen, is uitbreiding van het budget noodzakelijk. De GGD NOG stelt hiervoor een wijziging van de begroting voor, voor een bedrag ad € 290.214, -. De raden moet hierover om een zienswijze worden gevraagd. Het voorstel is om in de zienswijze de GGD NOG te verzoeken om bij de jaarstukken 2027 duidelijk inzichtelijk te maken hoe de incidentele bijdrage voor het waarborgen van de continuïteit van de Jeugdgezondheidszorg is ingezet en een eventueel niet ingezet bedrag terug uit te keren aan de gemeenten. 4.1 De GGD is actief aan de slag met de aandachtspunten waar de raden in hun zienswijze eerder om hebben gevraagd Onderwerpen waar nu actief op wordt ingezet naar aanleiding van zienswijzen: •

Onderzoek naar bezuinigingsopties. Het is goed de GGD NOG te verzoeken te blijven meedenken en meebewegen in de financieel uitdagende tijden;

•

Project om (gezamenlijk met gemeenten) kengetallen en outcome-indicatoren verder te ontwikkelen.

•

De GGD onderschrijft het belang van het tijdig informeren van gemeenten en zegt toe contact op te nemen wanneer meerkosten dreigen te worden gemaakt (bijvoorbeeld door huisvesting Jeugdgezondheidszorg).

•

De GGD gaat aan de slag met een informele adviescommissie

In de zienswijze op de Concept-Programmabegroting 2027 stellen we voor de ingezette processen te benadrukken als iets positiefs en aan te geven dat de gemeenteraad deze ontwikkelingen graag volgt, op de hoogte blijft en de resultaten ervan ziet. Ook in relatie tot de grote onzekerheden zien we dit als de juiste toon richting de GGD NOG.

5.1 De insteek van de zienswijze is (sub)regionaal afgestemd De insteek van de zienswijze is afgestemd binnen de gemeenten op de Noord-Veluwe en er is contact over geweest met vertegenwoordigers vanuit de Achterhoek en Midden-IJssel/OostVeluwe. Kanttekeningen 3.1 Grote onzekerheden op verschillende onderdelen brengen risico's met zich mee Zoals hierboven vermeld spelen er veel ontwikkelingen/uitdagingen die grote onzekerheden met zich mee brengen op zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch vlak. In de zienswijze wordt verzocht het AB en de raad hier blijvend actief over te informeren. Financiën De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid wordt € 11,392 en de inwonerbijdrage voor Jeugdgezondheid wordt € 13,356. Voor gemeente Nunspeet komt dit neer op een totale bijdrage van € 734.687 voor Publieke Gezondheid en Jeugdgezondheid. Daarnaast wordt en er in de eerste begrotingswijziging 2027 gevraagd in te stemmen met incidentele kosten van € 12.620. In totaliteit komt dit uit op een bedrag van € 747.307 voor gemeente Nunspeet. De verhoogde bijdrage van gemeente Nunspeet aan de GGD wordt verwerkt als autonome ontwikkeling in de Programmabegroting 2027-2030. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 4 juni 2026 aan de orde geweest. Bijlage(n) - 1. Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2025; - 2.

Jaarstukken 2025 adviesnota AB 9 april 2026; - 3. Jaarrekening 2025 (w.g.) - GGD Noord- en Oost-Gelderland – vastgesteld; - 4. Accountantsverslag 2025 (w.g.) - GGD Noord- en Oost-Gelderland; - 5. brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG; - 6. Concept-Programmabegroting 2027 - adviesnotitie AB 20260409; - 7. Concept-Programmabegroting 2027 GGD Noord- en Oost-Gelderland; - 8. Samenvatting zienswijzen UPN 2027 op onderwerp en van de reactie van het DB;

- 9. Totaalbestand ontvangen zienswijzen van gemeenten op de Uitgangspuntennota 2027 van GGD NOG; - Concept Zienswijze Concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris,

de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom