AP 5f. Commissievoorstel Eerste kwartaalrapportage 2025

Commissievoorstel 1312003 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage:

Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 5 juni 2025 5f. 22 april 2025 1e Kwartaalrapportage 2025 Gemeenteraad W. Stoffer Advies 1e kwartaalrapportage 2025 (te raadplegen via https://nunspeet.begrotingonline.nl/ ). Geen.

Voorstel • Kennisnemen van de 1e kwartaalrapportage 2025; • De financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2025 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de 1e kwartaalrapportage 2025 aangeboden. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2025-2028. Aangezien het de eerste rapportage over 2025 betreft is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2025 aangegeven.

-2-

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen 1.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Besloten is om voor de indexering van de Stichting Jeugd Noord Veluwe uit te gaan van het zogenaamde OVA percentage. Voor 2025 leidt dit tot een verhoging van het budget met een bedrag van € 65.000,- voor zowel de basis- als plustaken. Structureel wordt deze indexeringsmethodiek toegepast bij de Programmabegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om het betreffende budget incidenteel te verhogen.

-3-

1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Woningaanpassingen zijn moeilijk nauwkeurig te begroten, aangezien deze kosten per jaar sterk kunnen variëren. In sommige jaren komen grote woningaanpassingen nauwelijks voor, terwijl in andere jaren, zoals nu, er onverwacht ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Dit jaar worden er enkele grote woningaanpassingen doorgevoerd om inwoners te ondersteunen bij ingrijpende veranderingen aan hun woningen, die noodzakelijk zijn vanwege bijzonder ernstige aandoeningen. Op dit onderdeel wordt een overschrijding verwacht voor een bedrag van € 200.000,-. Voorgesteld wordt het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen. 1.752 Jeugdhulp ambulant regionaal en 9.10 Mutaties reserves Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. In de opzet van de begroting 2025 was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 9.362.000,-. In de nu bijgestelde prognose worden kosten verwacht tot een bedrag van € 10.407.000,-. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 1.045.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor € 445.000,- aan te passen. Een onderdeel van de stijging van de kosten heeft ook te maken met extra jeugdzorg die nodig is vanwege opvang en verblijf van jeugdigen uit onveilige landen.

In individuele situaties blijkt dat het COA en Nidos (voogdij organisatie) onvoldoende de specifieke hulp kunnen bieden die nodig is en komen de kosten ten laste van het jeugdzorgbudget. Jongeren komen in een kleinschalige voorziening met extra hulp of starten een individueel gespecialiseerd GGZ-traject. Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel aanvullend een bedrag van € 600.000,- te onttrekken aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Vanaf 2023 werkt de jeugdhulpregio Noord-Veluwe met een Regionaal Expertteam (RET). Wettelijke verwijzers en jeugdhulpaanbieders kunnen het RET inschakelen om voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen, waarbij sprake is van een (dreigende) vastgelopen situatie, te zoeken naar een passende en tijdige oplossing. Vanaf 1 januari 2025 wordt het aantal uren uitgebreid. De extra kosten hiervoor bedragen in totaal € 162.000,-. Door het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG) wordt hiervan € 59.000 gedekt. Het resterende bedrag van € 103.000,- komt voor rekening van de regiogemeenten. Voor Nunspeet betekent dit een bijdrage van € 15.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel bij te ramen bij het Flexbudget jeugd.

1.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal, 1.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk, 1.821 Jeugdbescherming, 1.822 Jeugdreclassering Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is hierboven verder toegelicht onder taakveld 1.752. 2.2 Onderwijshuisvesting Het huidige budget voor verzekeringen sluit niet meer aan bij de te betalen verzekeringspremies. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld het budget verzekeringen onderwijshuisvesting structureel met € 18.000,- te verhogen. Ook de huidige raming van de 'leges en andere rechten' sluit niet meer aan bij de te betalen OZB voor schoolgebouwen met als gevolg een overschrijding op dit taakveld van € 74.000,-. Hiervan is een bedrag van € 12.500,- incidenteel. Structureel gaat het om hogere heffingen van € 61.500,-. Voorgesteld wordt om deze budgetten conform te verhogen.

-4-

4.1 Volksgezondheid Per abuis is bij de financiële verkenning van de Programmabegroting 2025-2028 voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland een onjuist bedrag opgenomen. De totale bijdrage op grond van het inwoneraantal bedraagt namelijk € 660.802,-. Voorgesteld wordt om het verschil van € 47.400,- incidenteel bij te ramen. 7.2 Sportaccommodaties De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Voorgesteld wordt voor de periode januari tot juli 2025 incidenteel een bedrag bij te ramen van € 75.000,-. 9.4 Overhead Voor de WW en Wia zijn wij eigen risicodrager. Van twee (ex) medewerkers worden de kosten door het UWV op ons verhaald. In het eerste kwartaal zijn we hiervoor belast voor een bedrag van € 6.300. Deze kosten zijn niet begroot. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2025 bij te ramen. In 2025 is, als gevolg van ziekte, zwangerschap en vertrek personeel bij het KCC, Financien en in het sociaal domein, personeel ingehuurd om de begrotingsuitvoering door te zetten en de dienstverlening toch te verzekeren. In de begroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 82.00,-. De kosten van de inhuur bedragen € 210.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor inhuur incidenteel met € 128.000,- te verhogen.

9.5 Treasury Dividend Alliander De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voorgesteld te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2024 van € 148,8 miljoen, waarvan € 53,0 miljoen reeds als interim-dividend in april 2024 is uitgekeerd. Dat betekent dat nog € 95,8 miljoen wordt uitgekeerd. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2024 is hierdoor circa € 237.500,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2025 bedraagt € 343.400,-. Het (negatieve) verschil tussen het werkelijke dividend en de raming bedraagt afgerond € 105.500,--. Voorgesteld wordt om de geraamde baten met dit bedrag te verlagen. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 9.10 Mutaties reserves In 2024 werd een deel van de Specifieke uitkering aanpak overlastgevende asielzoekers 20232024 ingezet voor de extra beveiliging/toezicht in de omgeving van de AMV-opvang. Voortzetting van de extra beveiliging in 2025 is wenselijk. Dit kan bekostigd worden uit de in de algemene reserve gelabelde middelen voor opvang vluchtelingen en ontheemde Oekraïners. De kosten worden vooralsnog geschat op € 25.000,- op jaarbasis. Voorgesteld deze gelden te onttrekken aan de gelabelde gelden binnen de algemene reserve.

-5-

Onderwijsroute Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 24.720,-. Voorgesteld wordt om Inburgering nieuwkomers SiSa. voor dit bedrag de baten en lasten incidenteel te verhogen binnen dit onderdeel. Uitkering Wet inburgering Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 587.535,- voor de uitvoering van de Wet inburgering. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Inburgering met dit bedrag te verhogen. Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 2.550,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen. 1.3 Inkomensregelingen Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is voorlopig vastgesteld op € 6.118.372,-. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het Rijk.

Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met een bedrag van € 422.670,-. 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mentale gezondheid, Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 6.131,-. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen. 1.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 9.10 Mutaties reserves Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 meer budget ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 324.306,--. Deze middelen zijn geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om een bedrag van € 74.306,- aan te wenden voor de uitvoering van lokale taken in 2025 en het resterende bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan de reserve Beschermd wonen.

2.1 Openbaar basisonderwijs en 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Er is in 2025 €150.000,- aan nieuw beleid toegekend voor het leerlingenvervoer. Deze middelen zijn echter in de begroting opgenomen bij het budget voor Schoolzwemmen (taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs) en niet in de begroting bij het onderdeel Leerlingenvervoer (taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken). Voorgesteld wordt de administratieve correctie door te voeren.

-6-

4.1. Volksgezondheid Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, Aanpak overgewicht en obesitas, Leefomgeving, OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek en Versterking kennis- en adviesfunctie GGD . Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 4.745,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen. 4.3 Afval Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2025 in de raadsvergadering van december 2024 is bij het onderdeel afvalstoffenheffing aangegeven dat door een bewustwordingscampagne de verwachting is dat dit zal leiden tot minder te verwerken afval, maar zeker dat er betere scheiding tussen grijs en groen zal plaatsvinden. Dit zal leiden tot kostenbesparing. Daarnaast is aangegeven dat in afwachting van een nieuwe overeenkomst inzake vergoeding nascheiding kunststofafval de geraamde inkomsten hierop is aangepast. De totale kosten afval worden budgettair neutraal geraamd door de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Aanzien de Programmabegroting 2025-2028 al in oktober 2024 werd vastgesteld, wordt bovenstaand effect voor een totaalbedrag van € 225.000,- budgettair neutraal (verschuiving lasten/baten) verwerkt in deze kwartaalrapportage. 4.4. Milieubeheer en 9.10 Mutaties reserves Uitvoeringskosten Duurzaam Nunspeet: De inkomstenoverdracht van het rijk voor CDOKE bedraagt voor 2025 € 940.000,-. Geraamd was € 307.000,-. Dit bedrag is geïndexeerd en bedoeld ter ondersteuning van Klimaat- en Energiebeleid. Het budget moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn besteed. De raming is budgettair neutraal. Het voordeel dat zich voordoet omdat reguliere salariskosten bekostigd kunnen worden uit de rijksmiddelen wordt verrekend met de reserve duurzaamheid. Witgoedregeling :Voor wat betreft de specifieke uitkering (spuk) witgoedregeling worden de resterende middelen van 2024 besteed in 2025 (€ 247.000,-). De raming is budgettair neutraal. Lokale aanpak isolatie: De uitgaven in het kader van de specifieke uitkering (spuk) lokale aanpak isolatie wordt in 2025 geschat op € 500.000,-. De rijksbijdrage is vooruit ontvangen in 2024 en wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2025. Reserve Duurzaamheid: Er is een bedrag van € 200.000,- niet opgenomen in de begroting van 2025.

Dit bedrag volgt uit de programmabegroting 2020-2025 van duurzaamheid, waarvan reeds beslag is gelegd op de reserve Duurzaamheid. Deze raming is budgettair neutraal. 7.1 Sportbeleid en Activering Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de combinatiefunctionarissen die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 5.334,-. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te

-7-

verhogen. 7.2 Sportaccommodaties Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor het Uitvoeringsbudget sportakkoord die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 901,-. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te verhogen. 7.6 Media Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van € 136.800,-. Voorgesteld wordt om budgettair neutraal en incidenteel voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen. Publicatie 1e kwartaalrapportage 2025 De 1e kwartaalrapportage 2025 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken programma’s en projecten Aangezien het de eerste rapportage over 2025 betreft is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen.

Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen. Geheimhouding Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom