Document · PDF

AP 5f. Bijlage 1. Memo 2e prognose 2025 en gewijzigde begroting 2026 uitvoering Jeugdwet Nunspeet

Commissie Maatschappij en Middelen 4 december 2025, gemeente NunspeetBij agendapunt: Stand van zaken jeugdzorg (aan de hand van mededelingenbrief portefeuillehouder).4.810 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aangepaste Memo 2e prognose 2025 en gewijzigde begroting 2026 Zorgkosten jeugdhulp en uitvoeringskosten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde

Versie 24 september 2025

Inhoudsopgave

Inleiding Opvallende trends en ontwikkelingen Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2025 Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Bijlage 1 : Financiële uitgangspunten Bijlage 2 : Financiële gegevens per gemeente

3 4 5 8

pagina 2/32

Inleiding Voor u ligt de 2e prognose 2025 en de gewijzigde begroting 2026 zorgkosten jeugdhulp van de zes deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. Met deze rapportage informeert Meerinzicht de gemeenten over de belangrijkste ontwikkelingen en trends ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp binnen het samenwerkingsverband EHZNEO. De voorliggende rapportage is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere zorgkosten van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en financiële afwikkeling regelingen voorgaande jaren) aan bod komen. Gedetailleerde informatie per gemeente (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) zijn opgenomen in bijlage 2 per gemeente. In de jeugdhulpregio blijven de zorgkosten stijgen. Dit is terug te leiden naar een kleine stijging op volume, maar komt voornamelijk door een algehele prijsstijging. Bij de verlenging van de contracten voor jeugdhulp van 1 januari 2025 t/m 31 december 2027 is een nieuw kostprijsonderzoek uitgevoerd om te kunnen blijven werken met marktconforme tarieven. Daarnaast is ook de gebruikelijke indexatie van de zorgkosten jeugd van toepassing in de stijging. Wij blijven de ontwikkelingen binnen de jeugdhulpregio dichtbij monitoren. Zo zien wij voorzichtig een afname in de kosten op maatwerk. Ook wordt ingezet om meer datagedreven te werken.

pagina 3/32

Opvallende trends en ontwikkelingen Nieuwe tarieven per 2025 De stijging van de kosten in 2025 (ten opzichte van 2024) is voor een groot deel te verklaren door de nieuwe tarieven die sinds 1 januari 2025 van kracht zijn. Bij de verlenging van de contracten voor jeugdhulp van januari 2025 t/m 31 december 2027 is een nieuw kostprijsonderzoek uitgevoerd om te kunnen blijven werken met marktconforme tarieven. De nieuwe kostprijzen liggen gemiddeld 5,66% hoger dan de oude tarieven. Daarnaast is ook de gebruikelijke indexatie van de zorgkosten jeugd toegepast, welke gemiddeld uitkomt op 5,04%. Gezamenlijk zorgt dit voor een prijsstijging van 10,70% ten opzichte van 2024.

Stijging van het aantal maatwerkovereenkomsten Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten. In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk. De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft advies aan de gemeente, die vervolgens een besluit neemt. Er wordt kritisch gekeken naar de inzet, en de tarieven worden zoveel mogelijk gelijk getrokken met het ingekochte aanbod. Daarmee zien we voorzichtig een afname in de kosten voor maatwerk. Desondanks neemt het aantal maatwerkovereenkomsten nog niet af. Daar blijven we op monitoren.

Essentiële functies (EF) Sinds 1 januari 2025 is het segment Essentiële Functies (EF) toegevoegd. Dit betreft hoog-specialistische jeugdhulp die we op het niveau van de zeven Gelderse Jeugdhulpregio’s gezamenlijk hebben ingekocht Dit maakt dat een aantal cliënten uit onze regio nu binnen het product EF de zorg ontvangen. Omdat dit over het algemeen maar om zeer weinig jeugdigen gaat is de verschuiving op dit moment nog niet direct zichtbaar in de overige segmenten. Binnen de EF is het streven om te voorkomen dat jongeren met een complexe hulpvraag vastlopen in het systeem. Het doel is dat jeugdigen die dit echt nodig hebben gelijk de zorg krijgen die nodig is, ook al zijn er meerdere zorgaanbieders nodig om die hulp te leveren. Dit voorkomt onnodige verplaatsing van de jeugdigen en draagt bij aan het in één keer goed aanbieden van passende zorg aan jeugdigen (deze doelstelling is ook opgenomen in de Nota SD).

Sturing op OTS - afspraken met GI’s Er is gestuurd op vermindering van OTS inzet < dan 1 jaar en met name verkorting van de de duur van > dan 1 jaar. Afspraken in het kader van de Gelderse verbeteragenda zoals de instelling van de 301 route en de inzet van Toekomst Tuinen moeten aan een positief resultaat meewerken. De trend die we in 2024 zagen, zet in de periode tot en met mei 2025 door.

pagina 4/32

Kwaliteit van data In 2024 zagen we al dat er veel beschikkingen waren afgegeven met terugwerkende kracht. Dit zorgt voor een incompleet beeld in de systemen en data om op een betrouwbare manier de financiële prognoses te kunnen maken. Dit signaal is de afgelopen maanden opgepakt en regelmatig besproken met de toegangsteams vanuit de gemeenten. We zien nog geen afname van het aantal indicaties met terugwerkende kracht. Daarom gaan wij de komende maanden focussen op het terugdringen van dit aantal en ook de andere verwijzers hierin te betrekken.

Datagedreven werken EHZNEO: De gemeenten in de gehele regio liepen er steeds meer tegenaan dat zij onvoldoende zicht en grip hadden op de ontwikkeling van de gespecialiseerde jeugdhulp. Sinds januari 2025 zijn wij daarom bezig met het implementeren van de datagedreven werkwijze. Met deze werkwijze willen wij (1) beter kunnen duiden wat de ontwikkelingen zijn binnen de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp in de drie gemeenten, en (2) het herkennen van, en adviseren op, patronen om de beweging naar het voorveld meer op gang kunnen brengen en inefficiënte jeugdhulp processen te verbeteren. De beleidsadviseur Jeugd en Onderzoeker van Meerinzicht hebben onlangs een regionale analyse gemaakt waarin de belangrijkste signalen zijn besproken. Er is afgesproken deze analyse elke zes maanden regionaal te bespreken. Verdere stijging naar 2026: De voorgestelde gewijzigde begroting voor 2026 toont een verdere kostenstijging op EHZNEO-niveau van circa 4,2% ten opzichte van de 2e prognose 2025, hetgeen volledig tot stand komt door toepassing van de gemiddelde voorlopige indexatie voor 2026, zijnde 4,23%. De ontwikkelingen in het aantal jeugdigen gaan we hierin dichtbij monitoren. De berekening van deze voorgestelde gewijzigde begroting 2026 wordt later in dit document uitgewerkt.

pagina 5/32

Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2025 In dit hoofdstuk worden de zorgkosten van de Jeugdwet behandeld. Het is belangrijk om te vermelden dat de tabellen ten aanzien van de verstrekkingen, cliënten en unieke cliënten mogelijk afwijkende cijfers bevatten ten opzichte van eerdere rapportages (o.a. kwartaalrapportages). De cijfers kunnen afwijken omdat de cliëntenadministratie met terugwerkende kracht cliënt-mutaties verwerkt. Tabellen cliënten en toewijzingen Hieronder zijn de tabellen opgenomen betreffende het aantal toewijzingen per gemeente en het aantal cliënten per segment inzake jaar 2025, stand per 9 september 2025. Aantal lopende toewijzingen per gemeente Stand per

Stand per

Toename(+)/afname(-) 1-12025

Stand per

Toename(+)/afname(-) 9-9-2025 t.o.v.

1-1-2025

9-9-2025

9-9-2024

Elburg

603

585

-18

611

-26

Ermelo

716

745

741

Harderwijk

1.415

1.385

-30

1.494

-109

Nunspeet

762

806

761

+45

Oldebroek

562

576

588

-12

Zeewolde

757

729

-28

794

-65

4.815

4.826

+11

4.989

-163

Gemeente

Totaal

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 9 september 2025, rapport Beleid- toewijzingen Aantal cliënten per segment en gemeente:

Gemeente

Segment 1: Segment 2: Segment 3: Hoog Specialistisch

Wonen

Elburg

Ermelo

145

Harderwijk

191

Nunspeet

Segment 4: Segment 5: Segment

Dagbest/da gbehand Specialistisch

Segment

Segment Segment Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Essentiële Functies

Overig

per 9 september 2025

431

516

514

660

147

1099

108

1316

623

739

Oldebroek

432

509

Zeewolde

582

668

Totaal

610

280

440

3.681

333

5.469

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 9 september 2025, rapport Meerjarenbeeld. Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruikmaken van producten in meerdere segmenten.

pagina 6/32

Financiën 2025 en 2026 v.w.b. zorgkosten Jeugd inzake EHZNEO-gemeenten

2025: In 2025 vindt er volgens de gegevens 2e prognoseberekening 2025 ( ca. 72,5 miljoen euro) een stijging van de uitgaven jeugdzorg regio EHZNEO plaats van in totaal 14,19% ten opzichte van de rekening 2024 (ca. 63,5 miljoen euro) . Deze stijging voor 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: ● toepassing gemiddelde indexatie zorgkosten Jeugd, incl.ophoging JB/JR en LTA > ca. 5,04% ● toepassing verhoging tarieven per 01-01-2025 o.b.v. kostprijsonderzoek inz. producten segm.1 t/m 5> ca. 5,66% ● verhoging zorgproductie 2025 Jeugd EHZNEO-gemeenten (incl .toename maatwerk+ garanties EF) > ca. 3,49%

2026: Een doorberekening vanuit deze tweede prognoseberekening 2025 ( ca. 72,5 miljoen euro) naar de gewijzigde begroting zorgkosten 2026 (ca. 75,6 miljoen euro) levert in procenten een stijging op van ca. 4,2%, hetgeen volledig toe te wijzen is aan de volgende component: ● voorlopige gemiddelde indexatie op Prijs(P) ,zijnde mix van product.A en B segm.1 t/m 5 en prod.EF > ca. 4,23%

Hoeveelheid (Q) is ongemoeid gebleven in de berekening gewijzigde begroting zorgkosten 2026. Zie hiervoor de vermelde uitgangspunten totstandkoming gewijzigde begroting zorgkosten 2026 (bijlage 1, onderdeel uitgangspunten Jeugd).

pagina 7/32

Financiële uitkomst EHZNEO Op basis van bijgaande werkwijze/uitgangspunten (zie bijlage 1) is de 2e prognose 2025 en tevens de gewijzigde begroting 2026 berekend op regioniveau (EHZNEO). Tevens zijn de financiële gegevens per individuele gemeente in bijlage 2 opgenomen.

Regio EHZNEO: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Meerinzicht (o.b.v. 1e prognose 2025)

gemeente

2025

2e Prognose berekening

Verschil 2e prognose 2025 met

Voorgestelde Gewijzigde Begroting 2026

(gewijzigde) begroting gemeente

Meerinzicht (o.b.v. 2e prognose 2025 + voorlopige indexatie 2026)

2025

2026

d=b-c

Segment

2024

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

8.118.000

8.823.000

7.879.000

7.243.000

636.000

7.548.000

Segment 2: Wonen

13.963.000

15.389.000

15.160.000

14.529.000

631.000

15.072.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

7.164.000

7.929.000

7.599.000

7.794.000

-195.000

8.108.000

Segment 4: Specialistisch

27.337.000

30.715.000

27.912.000

32.538.000

-4.626.000

33.916.000

Segment 5: Crisis

798.000

826.000

499.000

612.000

-113.000

637.000

Segment JB/JR

3.460.000

3.538.000

3.879.000

3.919.000

-40.000

4.077.000

Segment LTA

1.342.000

1.613.000

1.220.000

1.533.000

-313.000

1.598.000

Segment Essentiële Functies

3.424.000

-3.424.000

3.639.000

Prognose meerkosten Essentiële Functies

447.000

259.000

62.182.000

69.280.000

64.407.000

71.592.000

-7.185.000

74.595.000

Overig - niet clëntgebonden zorg

1.212.000

904.000

1.028.000

851.000

177.000

887.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

140.000

151.000

105.000

46.000

131.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

1.352.000

1.044.000

1.179.000

956.000

223.000

1.018.000

TOTAAL ZORGKOSTEN

63.534.000

70.324.000

65.586.000

72.548.000

-6.962.000

75.613.000

Totaal Regulier:

Overige ontwikkelingen:

pagina 8/32

Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2024 inzake zorgaanbieders In navolging op het vermelde in het jaarverslag 2024 bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2024 per begin september 2025 (betalingen verwerkt tot 05-09-2025) voor de gehele regio (EHZNEO) € 901.623,-- zijnde op dit moment een overschot op de balans, opgenomen ultimo 2024. Het saldo per begin september 2025 (tussenstand) fluctueert per gemeente. Bij de oplevering van het jaarverslag 2025 ( medio maart 2026) wordt de nieuwe stand opgemaakt, tevens verwerkt in de boekhouding en hierna medegedeeld aan de financials van de gemeenten. De specificatie nog te betalen 2024 ( peildatum 5 september 2025) per gemeente is in bijlage 2 opgenomen.

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2024 aan zorgaanbieders in jaar 2025 Regio EHZNEO

Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2024

2025

05-09-2025( betalingen verwerkt t/m 04-09-2025)

4.906.928

4.005.305

901.623

4.906.928

4.005.305

901.623

Regio

Totaal

pagina 9/32

Uitvoeringskosten Bedrijfsbureau Jeugd In de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2023 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd. Tevens is afgesproken dat jaarlijks een indexatie van de opgenomen loonsom aangepast kan worden conform de vigerende cao gemeenten. De vastgestelde CAO 2025-2027 is verwerkt in de bedragen. Ten opzichte van het halfjaarverslag Jeugd 2025 zijn er geen wijzigingen. Het vermelde bedrag voor 2025 bedraagt in totaal € 2.140.000, voor 2026 is de bijdrage € 2.066.000 (exclusief 21 % BTW).

Bovenstaande leidt tot een bijdrage per gemeente op basis van inwonersaantallen met peildatum 1-1- 2024. Het aandeel per gemeente voor 2025 en 2026 is in de tabel per gemeente opgenomen.

pagina 10/32

pagina 11/32

BIJLAGE 1: Financiële uitgangspunten Uitgangspunten en berekeningswijze 2e financiële prognose Jeugd 2025

Meerinzicht geeft twee maal per jaar een formele prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. De tweede prognose 2025 sluit in deze rapportage aan bij systematiek die sinds 2021 wordt gehanteerd. De prognose wordt berekend op basis van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerd, dit omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Deze rapportage wordt in lijn met vorige jaren (vanaf jaar 2022) opgesteld en gepresenteerd in segmenten.

Belangrijke informatie inzake beschikbare data verwijzingen voor berekening tweede prognose 2025 Meerinzicht baseert de prognose op basis van de beschikbare data op een bepaalde peildatum. De peildatum voor de totstandkoming tweede prognose 2025 is gesteld op data vanuit Suite voor Sociaal Domein per ultimo augustus 2025. Gezien de geconstateerde afwijking van de gedurende de laatste twee jaar hebben wij de werkwijze gecontinueerd om een inschatting te maken van de ontwikkeling van de aantallen. De prognose op basis van de op dit moment beschikbare data (cliënten en verstrekkingen) klopt ons inziens niet met de realistische verwachtingen, sowieso op basis van de gegevens (lees: data) uit de jaarrekening 2024. Daarom is er bij het opstellen van deze prognose gebruik gemaakt van deze jaarrekeningsgegevens om naast de beschikbare data ook de lange termijn trends en verwachtingen mee te nemen. Hiermee hebben we een tweede prognose 2025 kunnen opstellen die volgens ons recht doet aan de huidige situatie en minder ruimte geeft voor onrealistische verwachtingen. De realiteit blijft echter dat het een prognose is en dat door de tekortkomingen in de beschikbare data het risico bestaat dat deze prognose substantieel zal afwijken van de cijfers die we later in het jaar tot onze beschikking krijgen.

Als werkwijze voor het opstellen van de prognoseberekeningen Jeugd 2025 wordt aanvullend het volgende uitgangspunt gehanteerd:

De prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen>> zie ook bovenstaande informatie over ontbrekende data verwijzingen. Op basis van de prognose wordt een begroting zorgkosten gemaakt dat de basis is voor de bevoorschotting. Deze middelen brengt Meerinzicht in rekening bij de deelnemende gemeenten om de zorgaanbieders te kunnen bekostigen. Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde) begroting zorgkosten overneemt in de gemeentelijke begroting of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 2e prognose daarom vergeleken met de “(gewijzigde) gemeentelijke begroting”.

pagina 12/32

De tweede prognoseberekening 2025 is gebaseerd op de tarieven die in 2025 van toepassing zijn ( dus inclusief indexatie alle segmenten en toepassing kostprijsonderzoek v.w.b. producten segmenten 1 t/m 5). De werkwijze voor het opstellen van deze tweede prognoseberekening Jeugd 2025 is als volgt opgebouwd: 1.

Over de periode 01-02-2024 t/m 31-07-2025 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd februari 2024 – juli 2025 weergegeven per segment en per gemeente. Tabel 1 Uitnuttingsoverzicht per gemeente en per segment (=stap 1)

Voor het segment Essentiële Functies(EF) geldt dat de indicaties voor 100% zijn doorgerekend, omdat de referteperiode( start segment EF per 1 januari 2025) maar 7 maanden bedraagt. Het uitnuttingspercentage is niet representatief om dit percentage van 62,23% te hanteren. Tevens betreft het overgrote deel van de kosten EFproducten verblijf waarbij de bezetting 100% van de indicaties zal betreffen. Ook is er het vermoeden dat alle declaraties nog niet zijn ingediend/gedeclareerd v.w.b. EF door genoemde zorgaanbieders; 2. 3. 4. 5.

De gefactureerde zorg ten opzichte van de indicatie van de afgelopen 1,5 jaar is bepalend voor het berekenen van het uitnuttingspercentage; De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar.De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de verwachte zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden ook hierbij gehanteerd; De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om inzake niet-cliëntgebonden zorg) zijn grotendeels bepaald op basis van de cijfers uit de administratie per 5 september 2025. We hebben de berekening voor nieuwe cliënten / verstrekkingen bijgesteld , omdat vastgesteld is, dat er indicaties ontbreken. Net als in voorgaande rapportages zijn er enorme schommelingen geconstateerd in het aantal cliënten. Deze schommelingen gaan zelfs terug naar begin 2024. Dit maakt dat wij voorzichtige aantallen hanteren voor het aantal cliënten. Rekening houdende met het bovenstaande hebben we voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 1 februari 2025 t/m 31 juli 2025 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende de periode vanaf augustus 2025.

Op het moment dat er nog meer cliënten instromen, dan waar de prognose (Grafiek 1) op is berekend, zal deze prognose voor 2025 te laag uitvallen. In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend. In de prognoseberekening van 1 augustus 2025 – 31 december 2025 is rekening gehouden met een gelijkmatige trend ten opzichte van het aantal cliënten over het gemiddelde van het jaar bepaald einde 2024. Bij het opstellen van

pagina 13/32

deze prognose is een vergelijking gemaakt tussen de aantallen in de 2e prognose 2024 en zijn de huidige aantallen over dezelfde periode 2025 nu berekend. Hieruit blijkt dat de aantallen zijn toegenomen. Dit is de basis voor het hanteren van een zes maands-gemiddelde voor het aantal cliënten. Tevens wordt rekening gehouden met het achterblijven van verwijzingen/indicaties die op peildatum ultimo augustus 2025 in de systemen ( SUITE voor Sociaal Domein) zitten. Dit maakt dat wij op basis van een gemiddelde een correctie op de bedragen hebben toegepast.

Ontwikkeling aantal Cliënten In de onderstaande grafiek worden 3 lijnen gepresenteerd, namelijk: ● De realiteit op basis van de data vanuit Suite voor Sociaal Domein; ● Cijfers uit 2e prognose 2024, waarbij het verloop is weergegeven van de toen te hanteren cijfers ultimo augustus 2024; ● 2e Prognose 2025, gehanteerd in de berekening van de prognose; Op basis van de onderstaande lijn is er een stijging van het aantal cliënten zichtbaar waarmee gerekend wordt. Ten opzichte van het gemiddelde van 2024 is dit nagenoeg gelijk. Echter door de dalende lijn in 2024 wordt het beeld vertroebeld. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat de data vanuit de verwijzers (te) laat wordt aangeleverd. Dit maakt dat het beeld troebel blijft. Onderstaand beeld geeft ook weer dat er gedurende het jaar nog veel indicaties worden verstrekt met terugwerkende kracht. Hierop anticiperen blijft een punt van aandacht.

Grafiek 1 Ontwikkeling van het aantal cliënten 1 februari 2024 – 31 december 2025

pagina 14/32

Tabel 2 Berekende prognose waarden ontbrekende cliënten / verstrekkingen (=stap 6)

7. Handmatig is het volume maatwerkovereenkomsten toegevoegd dat nog niet in de cliëntenadministratie verwerkt is (peildatum 29 augustus 2025 inzake data SvSD) hetgeen een financiële volume heeft van circa € 0,8 miljoen tot aan het einde van jaar 2025. Zie onderstaande tabel. De achtergrond van de toename van deze maatwerkovereenkomsten is meerdere keren besproken in het DVO-en inkoopoverleg met de gemeenten.

Tabel 3 Berekende prognose waarden maatwerk in segmenten (=stap 7)

pagina 15/32

Uitgangspunten en berekeningswijze gewijzigde begroting zorgkosten 2026 Jeugd Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q): de berekeningswijze en de uitgangspunten zijn vooraf afgestemd met enkele financials/ beleidsmedewerkers vanuit de EHZNEO-regio jeugd, aangevuld met beleid jeugd, contractmanagers Jeugd, manager Beleid, financieel adviseur jeugd en controller, allen Meerinzicht, en de strateeg Jeugd EHZ-gemeenten. De uitkomst uit deze afstemming is als volgt: 1. Prijs (P) - Als basis voor de berekening 2026 zijn de tarieven ingaande per 1 januari 2025 voor de producten segmenten 1 t/m 5 gehanteerd, met als basis het rapport PPRC inzake kostprijsonderzoek producten Jeugd segmenten 1 t/m 5. Voor de berekening van 2026 zijn de tarieven per 1 januari 2025 verhoogd met het voorlopige OVA-percentage 2026( peildatum 1 september 2025). De producten over de segmenten 1 t/m 5 zijn gecategoriseerd in 2 productgroepen, namelijk: a.

Producten A-categorie, ambulante zorg : voorlopige OVA-percentage 2026 ( peildatum 1-9-2025) voor 100 % toegepast, zijnde 4,24%;

Producten B-categorie, zorg met verblijf : voorlopige OVA-percentage 2026 ( peildatum 1-9-2025) voor 75 % toegepast, zijnde 4,24%. Hiernaast is het voorlopige PCC-percentage 2026 ( ook peildatum 1-9-2025) voor 25 % toegepast, zijnde 2,10%. De berekening van het bovenstaande ad. b ( 100%) komt dan afgerond uit op 3,71%.

- Voor de overige producten ( producten niet behorende bij segmenten 1 t/m 5 , inclusief facturen via crediteuren ) is tevens als basis het tarief van 2025 (ingangsdatum 1 januari 2025) verhoogd met het voorlopige OVA-percentage 2026 ( peildatum 1 september 2025) zijnde 4,24%. - Voor segment Essentiële Functies (EF) worden de producten Essentiële Functies per 1 januari 2025 verhoogd voor de berekening over 2026 met een berekend percentage van 5,13 %, zijnde een gemiddelde van 90% Personele kosten (OVA) en 10% Materiële kosten (PPC) waarbij het voorlopige indexatiepercentages 2026 en het definitieve indexatiepercentages 2025 een rol spelen in deze berekening, dit conform overeengekomen contracten EF. Bron:https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers Ter info : Zie onderstaand!

pagina 16/32

Presentatie percentage voorlopige indexatie personele kosten (OVA) producten segmenten 1 t/m 5 voor het jaar 2026 als volgt ( peildatum 1 september 2025):

Presentatie percentage voorlopige indexatie materiële kosten (PPC) producten segmenten 1 t/m 5 voor het jaar 2026 als volgt ( peildatum 1 september 2025)

pagina 17/32

Berekening percentage indexatie producten essentiële Functies voor het jaar 2026 als volgt peildatum 1 september 2025 ):

(

Aanvullende aandachtspunten/bijzonderheden met betrekking tot de gewijzigde begroting 2026 Jeugd

Onderstaande ontwikkelingen hebben een verhogend effect ten aanzien van de tarieven, en zijn als volgt verwerkt in de verwerking van de gewijzigde begroting 2026: ● Het indexatiepercentage voor 2026 voor de LTA-producten is op dit moment( 1-9-2025) nog niet bekend. Voorshands is voor het jaar 2026 gerekend met het voorlopige OVA-percentage 2026 (peildatum 1-9-2025) zijnde 4,24%. ● Het indexatiepercentage voor 2026 voor JB/JR is op dit moment nog niet bekend. Voorshands is voor het jaar 2026 gerekend conform overeenkomsten JB/JR als volgt met als peildatum 1-9-2025 *: - parameter Voorlopige OVA 2026, 4,24 %, wegingsfactor 90% : uitkomst 3,82% afgerond - parameter Voorlopige PCC 2026, 2,10 %, wegingsfactor 10% : uitkomst 0,21% afgerond - Totaal voorlopig 2026:

100% : uitkomst 4,03% afgerond

* segment JB/JR: Een gecertificeerde Instelling ( GI) heeft bij Regio Noord Veluwe Jeugd een voorstel ingediend voor extra indexering (en aanverwante items) tarieven 2026 m.b.t de producten JB/JR. Op het moment van vervaardigen van de cijfers gewijzigde begroting 2026 m.b.t. segment JB/JR is nog geen formeel besluit gevallen door de bestuurders regio Noord Veluwe Jeugd omtrent dit voorstel en de eventuele consequenties daarvan. In de opgeleverde cijfers is dan ook geen rekening gehouden met de eventuele consequenties vanuit genoemd ingediend voorstel GI.

pagina 18/32

2. Aantallen( Q) A. B.

Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de berekende ( onder andere op basis van 7 maanden gerealiseerde data 2025) 2e financiële prognose 2025 Jeugd. Aandachtspunten: in de gewijzigde begroting 2026 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat: ● in de berekening is geen rekening gehouden met lokaal beleid ● in de berekening is geen rekening gehouden met verschuiving van zorg van de “achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie)

Aandachtspunten/bijzonderheden met betrekking tot de oplevering gewijzigde begroting 2026 Jeugd Op dit moment (begin september 2025) is voor het totaalplaatje segment Essentiële Functies nog niet alle financiële data aanwezig om een volledig correcte en complete prognoseberekening 2025, en dan ook een doorwerking naar de begroting 2026, te maken. De verwachting is dat ultimo oktober/begin november 2025 meer gegevens/data bekend zijn.

pagina 19/32

Gemeente Nunspeet:

Cliënten:

Tabel 1: Aantal lopende toewijzingen per gemeente Gemeente

Nunspeet

Stand per

Toename(+)/afname(-) 1-1Stand per 2025

Stand per

Toename(+)/afname(-) 9-9-2025 t.o.v.

1-1-2025

9-9-2025

9-9-2024

762

806

761

+45

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 9 september 2025, rapport Beleid- toewijzingen

Tabel 2: Aantal cliënten per segment en gemeente:

Gemeente

Segment 1:

Segment 2: Segment 3:

Hoog Specialistisch Nunspeet

Segment 4: Segment 5: Segment Segment

Dagbest/da Wonen gbehand Specialistisch

623

Crisis

JB/JR

Segment Segment Totaal segmenten

Essentiële LTA Functies 6

Overig

per 9 september 2025

739

Financiën: Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2024 aan zorgaanbieders in jaar 2025 gemeente Nunspeet

Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2024

2025

05-09-2025( betalingen verwerkt t/m 04-09-2025)

Nunspeet

776.511

673.614

102.897

Totaal

776.511

673.614

102.897

pagina 26/32

Nunspeet: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Meerinzicht (o.b.v. 1e prognose 2025)

gemeente

2025

2e Prognose berekening

Verschil 2e Voorgestelde prognose 2025 Gewijzigde met Begroting 2026

Segment

2024

(gewijzigde) begroting gemeente

Meerinzicht (o.b.v. 2e prognose 2025 + voorlopige indexatie 2026)

2025

2026

d=b-c

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

843.000

917.000

943.000

814.000

129.000

849.000

Segment 2: Wonen

1.918.000

2.144.000

2.116.000

2.347.000

-231.000

2.435.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

1.122.000

1.246.000

1.298.000

1.160.000

138.000

1.206.000

Segment 4: Specialistisch

4.839.000

5.446.000

4.917.000

7.070.000

-2.153.000

7.369.000

Segment 5: Crisis

119.000

123.000

119.000

136.000

-17.000

141.000

Segment JB/JR

556.000

563.000

579.000

594.000

-15.000

618.000

Segment LTA

125.000

136.000

128.000

468.000

-340.000

488.000

Segment Essentiële Functies

86.000

-86.000

97.000

Prognose meerkosten Essentiële Functies

75.000

9.522.000

10.650.000

10.175.000

12.675.000

-2.500.000

13.203.000

Overig - niet clëntgebonden zorg

215.000

137.000

209.000

123.000

86.000

128.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

21.000

23.000

15.000

8.000

19.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

236.000

158.000

232.000

138.000

94.000

147.000

9.758.000

10.808.000

10.407.000

12.813.000

-2.406.000

13.350.000

Totaal Regulier:

Overige ontwikkelingen:

TOTAAL ZORGKOSTEN

pagina 27/32

pagina 32/32

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16307981/1