AP 5d. Commissievoorstel Derde kwartaalrapportage 2025

COMMISSIEVOORSTEL Zaaknummer:

1312003

Commissie

Maatschappij en Middelen

Datum commissie:

6 november 2025

Agendapunt:

5d.

Datum college:

21 oktober 2025

Onderwerp:

3e Kwartaalrapportage 2025

Bevoegd orgaan:

Gemeenteraad

Portefeuillehouder:

W. Stoffer

Behandeling:

Advies

Stukken ter inzage:

3e kwartaalrapportage 2025 (te raadplegen via https://nunspeet.begrotingonline.nl/ )

Bijlage(n):

Geen.

Nummer:

Voorstel • Kennisnemen van de 3e kwartaalrapportage 2025; • De financiële consequenties van de 3e kwartaalrapportage 2025 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de 3e kwartaalrapportage 2025 aangeboden. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde indicatoren, de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2025-2028. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de 3e kwartaalrapportage 2025 aangegeven.

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2025 en meerjarenperspectief Programma en taakveld Lasten 1. Sociaal domein 1.1 GALA taakveld 1.1 1.1 Opvang Oekraïners (gelabelde gelden Alg. reserve) 1.1 Huisvesting statushouders (gelabelde gelden Alg. reserve) 1.23 Rijksbijdrage cliëntondersteuning 1.3 BUIG definitief 2025 1.4 WSW bijdrage 1.5 Implementatie Participatiewet (AU budgetaanpassingen) 1.6 Woonvoorzieningen 1.6 GALA taakveld 1.6 1.714 Beschermd wonen 1.752 Uitvoeringskosten jeugdzorg MIZ 1.752 Taakstelling jeugdzorg 2. Onderwijs 2.1 Openbaar basisonderwijs 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.881 N 10.000 N 50.000 N 369.810 N 53.770 N 37.473 N 100.000 N 3.863 N 2.406.000 N -1.299.197 V

8.000 N 137.391 N

3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 3.3 Wonen en Bouwen (hogere legesopbrengsten

Baten

Incidenteel

Structureel

Totaal

1.881 V 0 2.000.000 V -2.000.000 V 10.000 N 50.000 V 0 369.810 V 0 53.770 N 37.473 N 100.000 N 3.863 V 0 720.000 V -720.000 V 2.406.000 N -1.299.197 V

0 -2.000.000 V 10.000 N 0 0 53.770 N 37.473 N 100.000 N 0 -720.000 V 2.406.000 N -1.299.197 V

137.391 V

8.000 N 0

8.000 N 0

70.000 V

-70.000 V

-70.000 V

3.199 N 0 170.000 N 80.000 N

3.199 N 0 170.000 N 80.000 N

4. Volksgezondheid en Milieu 4.1 Volksgezondheid (Rijksvaccinatie) (AU budgetaanpassingen) 4.1 GALA taakveld 4.1 4.3 Afval 4.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.199 N 3.090 N 170.000 N 80.000 N

5. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 5.1 Verkeer, Wegen en Water

40.000 N

40.000 N

40.000 N

6. Veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer (VNOG) 6.2 Openbare Orde en Veiligheid

37.900 N 5.000 N

37.900 N 5.000 N

37.900 N 5.000 N

7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen 7.1 Sportstimulering (GALA combinatiefunctionaris) 7.2 Sportakkoord (GALA) 7.2 Sportbedrijf Nunspeet 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

3.804 N 516 N 35.000 N 650.000 N

0 0 35.000 N 650.000 N

0 0 35.000 N 650.000 N

48.000 N 7.000 N 38.000 N 96.907 N 50.000 N 35.000 N -65.000 V 14.000 N -622.156 V -53.770 V -1.106.803 V -137.579 V -40.874 V 40.874 N 720.000 N 1.990.000 N 560.744 N

48.000 N 7.000 N 38.000 N 96.907 N 50.000 N 35.000 N -65.000 V 14.000 N -622.156 V -53.770 V -1.106.803 V -137.579 V -40.874 V 40.874 N 720.000 N 1.990.000 N 560.744 N

9. Bestuur en ondersteuning 9.1 Bestuur (accountantskosten) 9.1 Bestuur (arbeidsongeschiktheidsverzekering) 9.1 Bestuur (onderzoek kultur-, dorpshuizen) 9.2 Burgerzaken (verkiezingen) (AU budgetaanpassingen) 9.4 Personeel opleidngskosten) 9.4 Inhuur VPB en maatschappelijk financieren 9.5 Rentebaten 9.5 Dividend Afvalsturing Fryslan 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (bijstelling ) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (participatie) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (Jeugd ) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (budgetaanpassingen) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (stelposten) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (stelposten) 9.10 Reserve Beschermd wonen 9.10 Algemene reserve (gelabelde gelden vluchtelingen)

3.090 V

3.804 V 516 V

48.000 N 7.000 N 38.000 N 96.907 N 50.000 N 35.000 N 65.000 V -14.000 N 622.156 V 53.770 V 1.106.803 V 137.579 V 40.874 V

40.874 N 720.000 N 2.000.000 N 10.000 V 5.943.281 N 5.382.537 V De vet gedrukte bedragen hebben een budgettaire uitkomst van deze rapportage als gevolg. Uitkomsten 2025 Saldo begroting 2025 Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2025 Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2025 Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2025 Totaal in 2025 voorlopig te onttrekken aan de algemene reserve

0V 734.200 N -1.224.488 V 560.744 N 70.456 N

0

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Eerder dit jaar is reeds aanvullend budget gevraagd voor het onderdeel woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Door een onverwacht hoge instroom van complexe casussen met zware problematiek is opnieuw een incidentele bijstelling nodig voor het onderdeel woningaanpassingen. Deze aanpassingen zijn kostbaar en vragen intensieve inzet van middelen. Het betreft vooralsnog een incidentele bijstelling. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan of er sprake is van een structurele trend. Voorgesteld wordt om het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen met € 100.000,-. 2.1 Openbaar basisonderwijs In het schooljaar 2024-2025 heeft een extra klas vanuit het speciaal onderwijs schoolzwemmen gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor het 1e halfjaar 2025 niet in de begroting opgenomen. Conform de verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Nunspeet 2015 faciliteert de gemeente deze voorziening. Voorgesteld wordt om het budget met € 8.000,- te verhogen. 3.3 Wonen en Bouwen Binnen taakveld Bouwen en Wonen wordt dit jaar een substantieel hoger bedrag aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Dit jaar is er één vergunning verleend voor een heel groot bouwproject.

De leges als gevolg van het in behandeling nemen van deze aanvraag zorgt voor de overschrijding van de begrote legesopbrengsten. De legesopbrengsten zullen het laatste kwartaal nog wel stijgen, maar hoeveel is onduidelijk. Voorgesteld wordt om het budget van de legesopbrengsten incidenteel met € 70.000,- te verhogen. 4.3 Afval Rekening houdend met de prognose dat er nog een betaling moet plaatsvinden over het 4e kwartaal aan de gastheergemeente Oldebroek en de verwachte inkomsten van Verpact door nascheiding zal er een overschrijding ontstaan op het taakveld van circa € 170.000,-. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen. 4.5 Begraafplaatsen en crematoria Afgelopen voorjaar 2025 heeft Inclusief Groep BV uit Nunspeet aangeven te stoppen met onkruidbestrijding op verharding op begraafplaatsen. Dit betreft o.a. onkruidbeheersing op half-verharding wandelpaden, elementenverharding en rondom liggende en staande grafzerken. Diverse taken (o.a. onkruidbestrijding en bomenonderhoud op begraafplaatsen) zijn bij externe partijen uitgezet. Hiermee zijn extra kosten gemoeid (€ 75.000,-).

Ook is afgelopen voorjaar sprake geweest van stormschade en hierdoor zijn extra onkosten voor een bedrag van € 5.000,- gemaakt i.v.m. opruim- en herstelkosten. Hierbij is o.a. extra kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Tevens zijn enkele kapotte particuliere grafzerken vervangen. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud met € 80.000,- te verhogen. 5.1 Verkeer, Wegen en Water Op het onderdeel onkruidbestrijding op wegen is een overschrijding begroot van € 40.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en hogere uitkomsten van Europese aanbestedingen op groenbeheer en -onderhoud. Voorgesteld wordt het budget met € 40.000,- te verhogen. 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Gemeentelijke bijdrage VNOG In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG vanuit de VNOG-programmabegroting overgenomen (€ 1.828.300,-). Vervolgens is besloten de gemeentelijke index te verlagen met 0,5%. Deze verlaging is ook toegepast op de geraamde VNOG-bijdrage. Hierdoor ontstaat een verschil tussen het budget en de te betalen bijdrage. Voorgesteld wordt het budget voor de gemeentelijke bijdrage op niveau te brengen en het budget met € 8.900,- te verhogen. Demarcatiebijdrage VNOG De gemeente betaalt vanaf 2023 een zogenaamde demarcatiebijdrage voor het onderhoud van de brandweerkazernes door de VNOG.

Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur een demarcatielijst opgesteld om te bepalen welke kosten bij de gemeente liggen en welke door de VNOG worden uitgevoerd. De bijdrage voor Nunspeet hiervoor bedraagt € 34.000,-. Bij vaststelling van de demarcatie is besloten het onderhoudsbudget voor de kazernes hiervoor in te zetten. Wat nu blijkt is dat de eigen onderhoudskosten toch hoger zijn dan aanvankelijk verwacht bij demarcatie. Het onderhoudsbudget wordt voor een groot deel nog ingezet voor eigen onderhoudskosten. Voor 2025 wordt verwacht dat er circa € 20.000,- budget beschikbaar blijft voor de demarcatiekosten. Dit betekent dat er een tekort van € 14.000,- wordt verwacht. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud/demarcatie met € 14.000,- te verhogen. Per jaareinde worden de demarcatiekosten met de VNOG afgerekend. In 2026 vindt een evaluatie van de demarcatie plaats. Dan wordt bekeken waar nog discussiepunten zitten ten aanzien van de demarcatie en of de demarcatie in de reguliere gemeentelijke bijdrage aan de VNOG gaat meelopen of dat de huidige werkwijze (afrekening per gemeente) blijft gehandhaafd. Beheer en onderhoud brandweerkazernes De energiekosten voor de brandweerkazernes vallen in 2025 fors hoger uit dan geraamd. Op dit moment wordt een overschrijding van het budget met € 15.000,- voorzien.

Voorgesteld wordt het budget voor energielasten van de brandweerkazernes met € 15.000,- te verhogen.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 37.900,- voorgesteld. 6.2 Openbare Orde en Veiligheid De kosten voor de dierenopvang vallen hoger uit. Dit als gevolg van een afrekening van vorig jaar. Voorgesteld wordt om dit budget incidenteel met een bedrag van € 5.000,- te verhogen. 7.2 Sportaccommodaties De kosten voor de inzet van de interim-directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor was geen budget beschikbaar. In eerste instantie is hiervoor incidenteel bijgeraamd ter dekking van de kosten van het 1e halfjaar 2025. De inzet van deze interim-directeur-bestuurder is verlengd vanwege de vertraging van de invulling van de vacature bij het Sportbedrijf, deze is vanaf september ingevuld. Voorgesteld wordt om het budget met € 35.000,- te verhogen. 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Groenbeheer De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren: •

•

•

•

Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen. Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekkosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaiwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed. De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijzenstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kost de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.

Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.

Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A-locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandenpark in woonwijk Molenbeek. Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld. •

Speelruimte • In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn 8 speelplekken totaal gerenoveerd. Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten. • In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf van kleine materialen en onderdelen. • Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WASBesluit en nieuwe inspecties met ABS-module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd. • Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 16-18 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025. Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld. Bos- en heidebeheer • Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer.

De oplopende kosten zijn het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters. • Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door het stoppen met Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de aflopen jaren. Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op het heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake

van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is. Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld. 9.1 Bestuur De controlekosten van de accountant voor het jaarrekeningproces zullen als gevolg van nagekomen correcties, Sisa-verantwoording en bevindingen in de grondexploitaties naar verwachting hoger uitvallen als verwacht. De extra kosten bedragen € 48.000,-. Er is opdracht gegeven voor een houdbaarheidsonderzoek met betrekking tot de financiële situatie van kulturhusen en dorps- en gemeenschapshuizen. De hiermee gemoeid zijnde kosten bedragen € 38.000,-. Voor de collegeleden loopt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De extra kosten bedragen € 7.000,-. Voorgesteld wordt de betreffende budgetten met een totaal van € 93.000,te verhogen. 9.4 Overhead Opleidingskosten Algemeen Verwacht wordt dat mede door het aantal nieuwe medewerkers het budget voor opleidingskosten dat ingezet wordt voor de organisatie in het algemeen, waaronder het digitale leerplatform met € 50.000,- overschreden. Voorgesteld wordt om het betreffende budget met dit bedrag te verhogen. Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie (o.a.

jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. Daarnaast is externe expertise ingehuurd voor het opstellen van het rapport Maatschappelijk Financieren. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 35.000,-. 9.5 Treasury Rentebaten Het positieve renteresultaat over 2025 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) wordt geraamd op ca. € 375.000,- . Dit komt vooral doordat het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 werd aangenomen. Deze toename is het gevolg van een latere planning en uitvoering van grotere projecten, evenals van ontvangen subsidies van het rijk. In de 2e kwartaalrapportage 2025 is al een bedrag van € 310.000,- verantwoord. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten met € 65.000,- te verhogen. Dividend Afvalsturing Friesland De gemeente bezit 63 aandelen met een nominale waarde van € 28.350,-. De ontvangen dividenduitkering over 2024 in 2025 bedraagt totaal € 29.153,-. Het geraamde dividend

bedraagt € 43.100,-. Dit betekent een (negatief) verschil van € 14.000,-. Voorgesteld wordt de dividendbaten Afvalsturing Friesland met € 14.000,- te verlagen. 9.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds De financiële effecten uit de septembercirculaire komen voor 2025 uit op een bedrag van € 1.961.182,-. Het effect 2026 wordt meegenomen in de 1e kwartaalrapportage 2026 en de structurele uitkomsten vanaf 2027 worden meegenomen in de financiële verkenning bij de Programmabegroting 2027-2030. De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 40.874,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.157,-) en Spreidingswet (€ 34.717,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen. Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg de budgetten te verhogen met respectievelijk € 137.579,-, € 53.770,- en € 1.106.803,-. Het resterende deel van € 622.156,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel. Stelposten: • Versterking omgevingsveiligheidsdiensten • Spreidingswet TOTAAL

€ €

Budgetaanpassingen: • Rijksvaccinatieprogramma • Implementatie Participatiewet in balans • Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen TOTAAL

€ € €

• Participatie • Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 TOTAAL Overige mutaties • Uitkeringsfactor en overige taakmutaties • Voorschot BCF plafond 2025 TOTAAL

6.157,34.717,€

40.874,-

€

137.579,-

€

1.160.573,-

€

622.156,-

3.199,37.473,96.907,-

€ 53.770,€ 1.106.803,-

€ €

2.486,619.670,-

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering: Voorgesteld wordt om de totale baten uitkering Gemeentefonds incidenteel met € 1.961.182,te verhogen. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 9.10 Mutaties reserves Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA-gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 1.881,-. Opvang Oekraïners Via de bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed. In 2025 is in de exploitatie een werkbudget beschikbaar gesteld van ongeveer € 2,2 miljoen. Voor 2025 wordt op basis van de huidige bezetting een rijksbijdrage verwacht van ca. € 4,2 miljoen. Het werkbudget lijkt voor 2025 toereikend.

Het positieve saldo ad. € 2.000.000,- kan toegevoegd worden aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners. Huisvesting statushouders Bij de tijdelijke huisvesting van statushouders aan de Secretaris van Marleplantsoen worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. De huur eindigt op 31-12-2025. De kosten bedragen maximaal € 10.000,-. De dekking hiervoor vindt ook plaats uit de de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners. Per saldo wordt een bedrag van € 1.990.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve. 1.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Middels een specifieke uitkering van het ministerie van VWS wordt een gemeente in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning nog

niet in iedere gemeente op orde is, terwijl individuele cliëntondersteuning cruciaal is om alle inwoners van Nederland die hulp nodig hebben goede toegang te laten krijgen tot passende zorg en ondersteuning. Voor dit doel is een rijksbijdrage ontvangen van € 50.000,- . Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel voor het onderdeel Cliëntondersteuning te verhogen. 1.3 Inkomensregelingen Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is vrij recent definitief vastgesteld op € 6.488.182,--. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met € 369.810,-. 1.4 WSW en beschut werk Bij de septembercirculaire 2025 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2026 t/m 2029 maar ook voor het jaar 2025. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 53.770,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW met dit bedrag te verhogen. 1.5 Arbeidsparticipatie Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Implementatie Participatiewet in balans wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire.

Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 37.473,-. 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA-gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.863,-. 1.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) en 9.10 Mutaties reserves Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het jaar 2024 afgerekend. Dit heeft voor Nunspeet positieve resultaat van € 720.000,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt om de baten binnen taakveld 1.714 bij te ramen en om dit bedrag toe te voegen aan de reserve beschermd wonen binnen taakveld 9.10.

1.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde prognose 2025 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 10.407.000,-. In de nu ontvangen 2e prognose 2025 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 2.813.000,-. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze forse toename het gevolg van is. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 2.406.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor hetzelfde bedrag aan te passen. Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de compensatie van jeugdhulpkosten 2023 en 2024 is extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om de taakstelling Jeugd te verlagen met € 1.106.803-. 1.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal, 1.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk, 1.821 Jeugdbescherming, 1.822 Jeugdreclassering Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752. 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voor onderwijsachterstandenbeleid 2025 is een beschikking ontvangen van € 614.191,--. Primitief was er al een bedrag van € 476.800,-- geraamd.

Voorgesteld wordt het verschil met een bedrag van € 137.391,-- zowel voor de baten als lasten in de begroting te verwerken. 4.1 Volksgezondheid Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor het Rijksvaccinatieprogramma wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 3.199,- . Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld incidenteel te verlagen met € 3.090,-. 7.1 Sportbeleid en Activering Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA-gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden

gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.804,-. 7.2 Sportaccommodaties Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA-gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 516,-. 9.2 Burgerzaken Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget Verkiezingen binnen dit taakveld te verhogen met € 96.907,-. 9.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 40.874,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.157,-) en Spreidingswet (€ 34.717,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen. Publicatie 3e kwartaalrapportage 2025 De 3e kwartaalrapportage 2025 is te raadplegen via Pepperflow.

De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp (https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien.

Stand van zaken taakvelden en investeringen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris,

de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom