AP 5d. Bijlage conceptraadsvoorstel exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet 2027-2030

RAADSVOORSTEL Zaaknummer:

1390724

Agendapunt:

Nummer:

Portefeuillehouder:

W. Stoffer

Datum college:

12 mei 2026

Raadsvergadering:

25 juni 2026

Commissie

Maatschappij en Middelen

Datum commissie:

4 juni 2025

Onderwerp:

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet 2027-2030

Voorstel 1. Een jaarlijkse aanvullende structurele exploitatiebijdrage van € 498.000,-- te verstrekken aan Sportbedrijf Nunspeet met ingang van 2027 2. Deze aanvullende exploitatiebijdrage mee te nemen als structureel nieuw beleid bij de programmabegroting 2027-2030

Geachte raad, Inleiding 29 januari 2026 heeft uw raad een besluit genomen over een aanvullende incidentele exploitatiebijdrage voor 2026 aan Sportbedrijf Nunspeet. De incidentele bijdrage bedroeg € 455.000,--. Hierbij bent u ook geïnformeerd dat in Q2 van 2026 een nieuw voorstel volgt over een aanvullende structurele exploitatiebijdrage met ingang van 2027. Terugblik besluitvorming incidentele exploitatiebijdragen 2024-2026 Sinds de ingebruikname van de Wiltsangh (2023) ontvangt het Sportbedrijf sinds 2024 aanvullende incidentele exploitatiebijdragen. Bij de programmabegroting 2024-2027 is destijds alleen voor de jaren 2024 en 2025 een aanvullende exploitatiebijdrage beschikbaar gesteld van circa € 97.000,-- op basis van een verwacht negatief exploitatieresultaat. Bij de eindverantwoording van project de Wiltsangh in 2025 is onderbouwd waarom deze aanvullende exploitatiebijdragen naar boven bijgesteld moesten worden: -

Diverse externe factoren: indexering, inflatie, grotere stijging exploitatiekosten dan stijging exploitatiebijdrage en -inkomsten, nieuwe wet- en regelgeving.

-

Frictiekosten i.v.m. het betrekken van de nieuwbouw.

-

Tegenvallers t.o.v. de (exploitatie)ramingen voor de nieuwe voorzieningen (energiekosten door wegvallen oorspronkelijke teruglevering, hoger uitgevallen onderhouds- en schoonmaakkosten)

-

Niet geraamde uitgaven (extra functies en inzet van eigen personeel en externen).

-

Tegenvallers i.v.m. calamiteiten (problemen oplevering Wiltsangh).

In januari 2026 is een vergelijk bijgevoegd tussen de oorspronkelijke businesscase voor de exploitatie van de Wiltsangh en de huidige begroting 2026 van het Sportbedrijf. Dit vergelijk is in bijlage 4 toegevoegd. Meerdere accommodaties De concrete aanleiding voor een herijking van de exploitatiebijdrage ligt in de ingebruikname van het nieuwe sportief recreatiecentrum de Wiltsangh sinds 2023, waaronder het zwembad. Ondanks dat de focus ligt op de Wiltsangh, beheert en exploiteert Sportbedrijf Nunspeet ook sporthal ‘de Feithenhof’ in Nunspeet, sportzaal ‘Op de Heide’ en gymzaal ‘Da Costa’ in Elspeet. De kosten voor beheer en exploitatie van deze accommodaties zijn verwerkt in de totale en gepresenteerde begroting van Sportbedrijf Nunspeet. Argumenten/overwegingen 1.1. Een aanvullende structurele exploitatiebijdrage is nodig om een duurzame en toekomstbestendige exploitatie te realiseren Door een aanvullende structurele exploitatiebijdrage is het Sportbedrijf niet jaarlijks afhankelijk van incidentele middelen. Een aanvullende structurele bijdrage is nodig voor continuïteit, een gedegen bedrijfsvoering (met een meerjarenperspectief) en ondersteunt een duurzaam en toekomstbestendig beheer. 1.2. Er is toegewerkt naar een realistische begroting voor 2027 en verder.

De concrete opdracht aan het Sportbedrijf was om voor 2026, 2027 en verder een realistische begroting te overleggen (bijlage 1). Binnen de begroting is gekeken naar drie elementen: -

Wat is onvermijdelijk (noodzakelijk)?

-

Wat is voortschrijdend inzicht?

-

Wat is wenselijk?

Alle posten binnen de begroting zijn hierop beoordeeld waarbij de realistische begroting met name inzet op de eerste twee elementen. Het merendeel van de wenselijke elementen binnen de begroting worden reeds in 2026 gerealiseerd (bijv. inrichting terras de Wiltsangh).

1.3. Andere varianten worden niet als realistisch en uitvoerbaar gezien Bij de besluitvorming in januari 2026 is aangegeven toe te werken naar een drietal definitieve varianten qua begroting. Er is voor gekozen om een tweetal varianten aan u voor te leggen. De derde variant heeft forse maatschappelijke maar niet wenselijke gevolgen en is daarom hier niet in meegenomen. Deze maatschappelijke gevolgen zijn onderdeel van de toelichting in bijlage 3. Er is ook een ambitieuze begroting toegevoegd (bijlage 2). Dit betekent een lagere exploitatiebijdrage (€ 428.745,--) omdat er meer inkomsten gegeneerd worden door een intensivering van Swim2Play en bewegingsonderwijs. Omdat scholen uiteindelijk zelf beslissen of zij deelnemen aan Swim2Play of (de wettelijke) 2 uur bewegingsonderwijs per groep per week willen aanbieden, en de vergoeding hiervoor ook uit de gemeentelijke begroting komt (ander taakveld), wordt voorgesteld om niet uit te gaan van de ambitieuze begroting. De huidige realistische begroting behelst ook vele ambities en het benutten van kansen. Denk aan het intensiveren van leszwemmen, het betere benutten van het potentieel van recreatief zwemmen en een grotere (maar noodzakelijke) inzet op marketing & communicatie. Aan de lastenkant zien we een kostenverzwaring t.o.v.

2026 door middelen die nodig zijn voor vervanging van inventaris waar conform demarcatielijst het Sportbedrijf verantwoordelijk voor is. Dit geldt ook voor aanvullend extern technisch beheer. Dit staat nader toegelicht in bijlage 3. 1.4. Er zijn kernprestatie indicatoren opgesteld N.a.v. de motie ‘toekomstbestendig Wiltsangh’ van uw raad bij de besluitvorming over de aanvullende incidentele exploitatiebijdrage voor 2026, zijn in overleg met Sportbedrijf Nunspeet SMART-doelstellingen en indicatoren toegevoegd aan de prestatieafspraken. Deze zijn in bijlage 5 toegevoegd. Het voorstel is om per thema (Maatschappelijke waarde, financiële vitaliteit en bedrijfsvoering) één doelstelling, indicator of maatregel mee te nemen in de gemeentelijke kwartaalrapportages. Dit wordt verder besproken en voorgelegd aan de werkgroep planning & control. De overige prestatieafspraken worden eenmaal per jaar gedeeld met uw raad (via een mededelingenbrief of via een ingekomen stuk aan het begin van het 2e kwartaal). Per kwartaal wordt in het BAO (bestuurders en aandeelhoudersoverleg) de voortgang bewaakt en

gemonitord. Mocht aanleiding aanwezig zijn om uw raad hier eerder over te informeren, conform de escalatieladder in de genoemde motie, dan gebeurt dit via een mededelingenbrief. 1.5. Uit een benchmark met omliggende zwembaden blijkt dat de huidige exploitatiebijdrage laag uitvalt In bijlage 6 is een benchmark opgenomen van zwembaden in de regio (niet openbaar). Hoewel een directe één-op-één vergelijking niet mogelijk is vanwege verschillen in onder meer schaal, functie, voorzieningen en organisatievorm, biedt deze benchmark een relevant referentiekader. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mate waarin omliggende gemeenten financieel bijdragen aan de instandhouding van zwembaden en andere sportaccommodaties. Ondanks deze kanttekeningen, zoals nader toegelicht in bijlage 6, kan worden vastgesteld dat de huidige gemeentelijke exploitatiebijdrage voor uitsluitend De Wiltsangh beperkt is gezien de voorzieningen in de Wiltsangh. Kanttekening en/of risico’s 1.1. De aanvullende structurele exploitatie is fors hoger dan werd aangenomen bij de bouw van de Wiltsangh Bij de eerste berekeningen en de businesscase voor de bouw van de Wiltsangh werd aangenomen dat ruim € 100.000,-- extra nodig was voor het beheer en onderhoud.

Door de genoemde ontwikkelingen en kostenstijgingen de afgelopen 7-10 jaar (zie bijlage 3 en 4 voor een nadere duiding) is deze aanvullende bijdrage niet toereikend meer. 1.2. Het is mogelijk om een lagere exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen Een lagere exploitatiebijdrage zorgt voor een minder grote afhankelijkheid van gemeentelijke middelen. Desondanks heeft dit vele negatieve gevolgen voor de exploitatie van de Wiltsangh (en andere sportaccommodaties), en krijgt de Wiltsangh een andere minder toegankelijke en laagdrempelige functie dan wat beoogd was. De aanvullende structurele exploitatiebijdrage van € 498.000,-- wordt minimaal nodig geacht voor een duurzame, toekomstbestendige en veilige exploitatie. Financiën De jaarlijkse aanvullende exploitatiebijdrage van € 498.000,-- wordt meegenomen als structureel nieuw beleid voor de programmabegroting 2027-2030.

Tegenover de exploitatiebijdrage die het Sportbedrijf jaarlijks ontvangt, betaalt het Sportbedrijf ook een jaarlijkse huurbijdrage aan de gemeente voor het gebruik van de binnensportaccommodaties. Deze huur betreft € 154.000,--. Dit betekent dat de gemeente deze (huur)inkomsten moet aftrekken van de exploitatiebijdrage om te bepalen wat de nettobijdrage is van de gemeente aan het Sportbedrijf om de binnensportaccommodaties te kunnen exploiteren. Uitvoering en communicatie Na besluitvorming wordt de structurele aanvullende exploitatiebijdrage beschikbaar gesteld aan Sportbedrijf Nunspeet. Door middel van monitoring via vastgestelde prestatie-indicatoren worden zowel college als uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang via kwartaalrapportage en/of jaarlijkse mededelingenbrief). De voortgang wordt bestuurlijk gemonitord in het BAO, dat vier keer per jaar plaatsvindt. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van … aan de orde geweest. Geheimhouding Bijlage 6 wordt voorgesteld als niet openbaar (benchmark exploitatie omliggende zwembaden). Deze beslissing is genomen na een zorgvuldige afweging van het belang van openbaarheid tegenover de noodzaak om bepaalde belangen te beschermen. Openbaarmaking van deze benchmark schaadt (besluitvorming in) omliggende gemeenten.

Op basis van Artikel 5.1, tweede lid, onder i van de WOO blijft openbaarmaking achterwege omdat: -

Informatie vertrouwelijk gedeeld is;

-

De bijlage informatie bevat waarover in bepaalde gemeenten nog besluitvorming moet plaatsvinden en/of wat (vooralsnog) niet openbaar is;

-

Deze informatie niet bedoeld is voor verdere verspreiding.

Om deze redenen wordt voorgesteld deze bijlage als niet-openbaar te behandelen. Bijlage(n) 1. Begroting Sportbedrijf Nunspeet 2027 realistisch 2. Begroting Sportbedrijf Nunspeet 2027 ambitieus 3. Begroting Sportbedrijf Nunspeet 2027 nadere toelichting

4. Vergelijk businesscase de Wiltsangh 2017-2020 en begroting 2026 5. Prestatieafspraken Sportbedrijf Nunspeet 6. Benchmark exploitatie omliggende zwembaden (niet openbaar)

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris,

de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom