AP 5d. Bijlage Conc. rds. vst. Indicatoren 2021

RAADSVOORSTEL 030268639

Agendapunt Nr. Datum college Raadsvergadering Datum commissie Commissie Portefeuillehouder Onderwerp

. . 18 mei 2021 24 juni 2021. 3 juni 2021 Maatschappij en Middelen L. van der Maas. Indicatoren 2021.

Voorstel De raad wordt voorgesteld  Akkoord te gaan met de opgestelde indicatoren t.b.v. Programma 5 Infra, 6 Veiligheid, 7 Sport, cultuur, 8 Economische zaken, 9 Bestuur en ondersteuning;  Akkoord te gaan met de generieke indicatoren tijd, kwaliteit en geld voor de onderdelen welke vallen onder programma’s en projecten;  De indicatoren verantwoorden in de P&C cyclus van 2021.

Geachte raad, Inleiding Vanaf 30 oktober 2018 is de raadswerkgroep indicatoren intensief aan de slag gegaan met het ontwikkelen van gemeentelijke beleids- en prestatie indicatoren. Dit traject heeft in 2020 een vervolg gekregen. De afrondende werkzaamheden, voor de resterende programma’s, zijn in 2021 uitgevoerd. Het betreft hier de programma’s 5 infra, 6 veiligheid, 7 Sport, cultuur en recreatie, 8 Economische zaken en 9 Bestuur en ondersteuning. Per beleids- of kritische prestatie indicator wordt aangegeven in welke eenheid de indicator gemeten wordt, wat de bron van de informatie is en met welke frequentie de indicator gerapporteerd zal worden. Programma 5 Infra  BI: Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 o Aantal afgehandelde actiepunten o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 1x per jaar einde boekjaar  BI: Verkeersveiligheid o Aantal ongevallen totaal o Bron: Cijfers politie o Frequentie: 1x per jaar na verschijnen cijfers politie  BI: Duurzaam vervoer o Aantal aangebrachte voorzieningen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 1x per jaar einde boekjaar  KPI: Uitnutting vigerende begroting o Percentage van de onderhoudsbegroting wegen (t.o.v. onderhoudsplan wegen) o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 4x per jaar

-2-

Nr.















KPI: Ongeval met ernstig letsel o Aantal o Bron: Politie cijfers o Frequentie: 1x per jaar KPI: Ongevallen met licht letsel o Aantal o Bron: Politie cijfers o Frequentie: 1x per jaar KPI: Ongevallen met alleen materiële schade o Aantal o Bron: Politie cijfers o Frequentie: 1x per jaar KPI: Wildaanrijdingen o Aantal o Bron: Externe cijfers o Frequentie: 1x per jaar KPI: E-oplaadpunten auto’s o Aantal / aantal nieuw aangebrachte voorzieningen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 1x per jaar einde boekjaar KPI: E-oplaadpunten fietsen o Aantal / aantal nieuw aangebrachte voorzieningen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 1x per jaar einde boekjaar KPI: Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid) o Aantal / aantal nieuw aangebrachte voorzieningen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 1x per jaar einde boekjaar

Programma 6 Veiligheid  BI: Sociale en fysieke veiligheid o Percentages realisatie o Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers  BI Ondermijning o Nader te bepalen  KPI: Overlast personen met verward gedrag o Aantal o Bron: Jaarcijfers politie en Veilig Thuis o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers  KPI: Jeugdoverlast o Aantal o Bron: Jaarcijfers politie o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers  KPI: Misdaadcijfers o Aantal uitgesplitst  Aantal misdaden  Aantal vernielingen  Aantal georganiseerde criminaliteit  Aantal vermogensmisdrijven  Aantal geweldsmisdrijven o Bron: Jaarcijfers politie o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers

-3-

Nr.



KPI: Drugsoverlast o Aantal o Bron: Jaarcijfers politie o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie  BI: Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners o % projecten in ontwikkeling of uitvoering op basis van de vastgestelde ontwikkelen uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst” o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 4x per boekjaar  KPI: Toeristische overnachtingen o Aantallen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 4x per boekjaar  KPI: Aanslagen forensenbelasting o Aantallen o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 4x per boekjaar  KPI: Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet o % van werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. totale werkgelegenheid in Nunspeet o Bron: CBS/Provincie en eigen administratie o Frequentie: 1x per boekjaar na verschijning cijfers  KPI: Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst” o % van totale budget o Bron: Eigen administratie o Frequentie: 4x per boekjaar  KPI: Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v.

draagkrachtonderzoek) o Aantallen o Bron: Draagkrachtonderzoek o Frequentie: 1x per boekjaar vanaf 2022 Programma 8 Economische zaken*  KPI: Aantal starters in de gemeente Nunspeet o Aantal o Bron: eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel o Frequentie: 2x per jaar  KPI: Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet o Aantal o Bron: eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel o Frequentie: 2x per jaar

-4-

Nr.





KPI: Aantal banen in de gemeente Nunspeet o Aantal o Bron: eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête o Frequentie: 1x per jaar KPI Leegstand in de gemeente Nunspeet o Aantal; onderverdeeld in:  Industrie  Kantoren  Winkels o Bron: eigenadministratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor o Frequentie: 1x per jaar.

Programma 9 Bestuur en ondersteuning  BI: Burgerpeiling o Cijfer (1 tot 10) o Bron: Burgerpeiling o Frequentie: eens in de 2 jaar 1e uitvoering in 2021  BI: Ondernemerspeiling o Cijfer (1 tot 10) o Bron: Ondernemerspeiling o Frequentie: eens in de 2 jaar 1e uitvoering in 2022  KPI: Beoordeling van de Waarderingskamer o Cijfer (aantal sterren 1 tot 5) o Bron: Waarderingskamer o Frequentie: eens per jaar  KPI: Tevredenheidsscore website o Cijfer (1 tot 10) o Bron: peiling o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2021)  KPI: Tevredenheidsscore telefonisch contact o Cijfer (1 tot 10) o Bron: peiling o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2022)  KPI: Tevredenheidsscore persoonlijk contact o Cijfer (1 tot 10) o Bron: peiling o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2022)  KPI: Tevredenheidsscore digitaal contact o Cijfer (1 tot 10) o Bron: peiling o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2022)  KPI: Meldingen/klachten dienstverlening o Aantal o Bron: eigen administratie o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2021)  KPI: Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen o % o Bron: eigen administratie o Frequentie: eens per jaar (vanaf 2022)

-5-

Nr.

* Bij programma 8 Economie zijn er geen beleidsindicatoren opgenomen. Bij het opstellen van de indicatoren is vastgesteld dat er geen vastgesteld gemeentelijk economisch beleid is. Door de raadswerkgroep is uitgesproken dat dit wenselijk is. Wanner er gemeentelijk economisch beleid wordt opgesteld zullen er beleidsindicatoren in opgenomen worden. Ten aanzien van de onderdelen welke vallen onder de programma’s en projecten wordt door de raadswegroep voorgesteld om per programma of project te rapporteren op de indicatoren tijd, kwaliteit en geld. Eventueel eerder (in concept) opgestelde indicatoren komen hiermee te vervallen. Deze indicatoren worden gerapporteerd in de 4 kwartaalrapportages en wel specifiek in de bijlage hierbij. Een samenvatting van deze indicatoren wordt opgenomen voorin deze bijlage bij de kwartaalrapportage. Beoogd effect Met het opstellen van deze indicatoren wordt de raad in staat gesteld steeds meer te kunnen sturen op indicatoren welke gelinkt zijn aan het beleid. Hierdoor kan op inhoud gestuurd worden. Evaluatie Wanneer blijkt dat de opgestelde indicatoren niet het gewenste effect hebben kunnen deze in overleg worden herzien. De opstelde indicatoren zijn in samenwerking met de Raadswerkgroep indicatoren, het college en de vak ambtenaar tot stand gekomen.

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van …. aan de orde geweest. PSMI

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd