AP 5d. Bijlage Conc. rds. vst. Indicatoren 2020

RAADSVOORSTEL 030268639

Agendapunt Nr. Datum college Raadsvergadering Datum commissie Commissie Portefeuillehouder Onderwerp

. . 15 december 2020. 28 januari 2021 7 januari 2021 Maatschappij en Middelen L. van der Maas. Indicatoren 2020.

Voorstel De raad wordt voorgesteld:  Akkoord te gaan met de opgesteld indicatoren t.b.v. Programma 1 Sociaal domein (onderdeel Jeugd), 2 Onderwijs, 4 Volksgezondheid en Milieu, 7 Sport, cultuur en recreatie en een herziening van de indicatoren Programma 3 Volkshuisvesting. Tevens met de indicatoren opgesteld voor het Programma Duurzaamheid en het Project de Wiltsangh uit het onderdeel programma’s en projecten.  De indicatoren verantwoorden in de P&C cyclus van 2021.

Geachte raad, Inleiding Vanaf 30 oktober 2018 is de raadswerkgroep indicatoren intensief aan de slag gegaan met het ontwikkelen van gemeentelijke beleids- en prestatie indicatoren. Dit traject heeft in 2020 een vervolg gekregen. Het betreft indicatoren t.b.v. Programma 1 Sociaal domein (onderdeel Jeugd), 2 Onderwijs, 4 Volksgezondheid en Milieu, 7 Sport, cultuur en recreatie en een herziening van de indicatoren Programma 3 Volkshuisvesting. Tevens zijn er indicatoren opgesteld voor het Programma Duurzaamheid en het project de Wiltsangh uit het onderdeel programma’s en projecten. Per beleids- of kritische prestatie indicator wordt aangegeven in welke eenheid de indicator gemeten wordt, wat de bron van de informatie is en met welke frequentie de indicator gerapporteerd zal worden. Belangrijk is op te merken dat, bij instemmen van de gemeenteraad op wijzigingen binnen de P&C cyclus, de frequentie van rapporteren hierop wordt aangepast. Programma 1 Sociaal Domein (onderdeel Jeugd)  BI: Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  BI Totaal omzet Pleegzorg o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  BI: Totaal omzet Ambulante hulp o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages

-2-

Nr.















KPI Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis o Aantal o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Aantal cliënten Pleegzorg o Aantal o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Gemiddelde prijs Pleegzorg o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Aantal cliënten Ambulante hulp o Aantal o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Gemiddelde prijs Ambulante hulp o Bedrag o Bron: Dashboard Jeugd o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Uitnutting begroting o Percentage o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages

Programma 2 Onderwijs  Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie (doel: is in 2021 verdubbeld ten opzichte van 2018). o Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties o Frequentie: Jaarlijks in de 3e hooflijnenrapportage  KPI: uitnutting begroting o Bron: Eigen administratie o Percentage o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Stedelijke vernieuwing (herziening onderdeel volkshuisvesting) In 2019 zijn er indicatoren opgesteld voor het onderdeel volkshuisvesting. In de praktijk bleek het onmogelijk de juiste informatie tijdig en snel te kunnen rapporteren. Daarom in er voor gekozen, na evaluatie, nieuwe indicatoren volkshuisvesting op te stellen. 

BI: Aantal ondersteunde CPO’s

o

o

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf in de 3e hoofdlijnenrapportage.

-3-

Nr.





BI: Aantal nieuwe wooneenheden o Op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat. o Jaarlijks in de 3e hoofdlijnenrapportage BI: Aantal verstrekte startersleningen

o o 

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. Frequentie van aanlevering 1 keer per jaar achteraf in de 3e hoofdlijnenrapportage.

KPI: Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf. KPI: Gemiddelde wachttijd huurwoning o Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment in Pepperflow laten aansluiten bij het moment waarop de gemeente over de informatie kan beschikken. KPI: Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat1 onderverdeeld naar: - Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand): - Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand): - Sociale koop (tot € 200.000),-: - Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-): - Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-): - Dure koop (€ 350.000,- en meer): o Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie, het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf. o







KPI: uitnutting begroting o Bron: Eigen administratie o Percentage o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages

1 Er is een initiatief om op basis van data uit verschillende systeem de ontwikkeling van de totale woningvoorraad te

monitoren en te rapporteren. Dot initiatief is nog niet uitontwikkeld. Tot die tijd worden de toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat gerapporteerd.

-4-

Nr.

Programma 4 Volksgezondheid en Milieu  BI: Inwoners ervaren goede gezondheid o Percentage (goed en zeer goed) o Bron:. Kompas Volksgezondheid NOG o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  BI: Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP) o Percentage zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig gevaccineerd o Bron: RIVM (via volksgezondheidenzorg.info) o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Ervaart regie over het leven o Percentage (ja) o Bron: Kompas Volksgezondheid NOG o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie o Percentage zuigelingen o Bron: GGD  KPI: uitnutting begroting o Percentage o Bron: eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages Programma 7 Sport, cultuur en recreatie  BI: Bezettingsgraad sportaccommodaties o Percentage o Monitor Sport en Gemeenten o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  BI: Percentage lidmaatschap sportbond o Percentage o Monitor Sport en Gemeenten o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  BI: Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek ) o Percentage o Monitor Sport en Gemeenten o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  BI: Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling) o Percentage o Eigen informatie, t.o.v. vorig jaar . Eerst jaar = 0% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

 BI: Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling) o Percentage o Eigen informatie, t.o.v. vorig jaar . Eerst jaar = 0% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  BI: Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling) o Percentage o Monitor toerisme en recreatie , t.o.v. vorig jaar . Eerst jaar = 0% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  BI: Waardering van bezoekers en gasten o Percentage o Monitor toerisme en recreatie o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.  KPI: Bezettingsgraad sportaccommodaties o Percentage o Monitor Sport en Gemeenten o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

-5-

Nr.













KPI: Belangstellingspercentage Musea Nunspeet o Percentage o Eigen info. N.b. eerste jaar totaal aantal bezoekers = 100% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf. KPI: Belangstellingspercentage overnachtingen o Percentage o Eigen info. N.b. eerste jaar totaal aantal overnachtingen = 100% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf. KPI: Belangstelingspercentage bibliotheken o Percentage o Eigen info. N.b. eerste jaar totaal aantal bezoekers = 100% o Frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf. KPI: Uitnutting begroting sport o Percentage o Eigen info. o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Uitnutting begroting recreatie o Percentage o Eigen info o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages KPI: Uitnutting Begroting openbaar groen o Percentage o Eigen info. o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages

Programma Duurzaamheid  BI: % CO2 reductie (doel: 50% neutraal in 2025/100% in 2050) o Percentage o 2x per jaar  BI: % CO2 reductie gemeentelijke organisatie (doel: 100% CO2 neutraal in 2025) o Percentage o 2x per jaar  BI: BI: % CO2 reductie gemeentelijke organisatie (doel: 50% neutraal in 2025/100% in 2050) o Percentage o 2x per jaar  BI: Wateroverlast o Aantal o 2x per jaar  BI: Soortenrijkdom o Aantal o 2x per jaar  BI: aantal kg afval per inwoner (doel 100kg per jaar in 2025) o Aantal o Bron; Afvalverwerker o 2x per jaar  KPI: uitnutting begroting o Percentage o Bren: administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages Om de ontwikkelingen op de beleidsindicatoren in de gaten te kunnen houden kunnen verschillende beschikbare bronnen gebruikt worden. Een aantal voorbeelden zijn de klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/), de site waarstaatjegemeente.nl

-6-

Nr.

(https://www.waarstaatjegemeente.nl) en het onderzoek van Telos Nationale Monitor Duurzame Gemeente (https://telos.mett.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/default.aspx#folder=1502796) Project de Wiltsangh  BI: Over-/onderscheiding financiële begroting o % o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  BI: Over-/onderscheiding projectplanning o % o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  BI: Over-/onderscheiding kwaliteitseisen o % o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Aantal changes op projectplan (d.d. raadsbesluit 30 juni 2019) o Aantal o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Aantal VTW’s op technisch plan sportcomplex De Wiltsangh o Aantal o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Aantal changes op duurzaamheidplan o % o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages  KPI: Uitnutting begroting (d.d. raadsbesluit 30 juni 2019) o % o Bron; Eigen administratie o Frequentie: 3 hoofdlijnenrapportages Beoogd effect Met het opstellen van deze indicatoren wordt de raad in staat gesteld steeds meer te kunnen sturen op indicatoren welke gelinkt zijn aan het beleid. Hierdoor kan op inhoud gestuurd worden.

Evaluatie (Is evaluatie nodig, en zo ja, wanneer?) Wanneer blijkt dat, zoals bij volkshuisvesting, de opgestelde indicatoren niet het gewenste effect hebben kunnen deze in overleg worden herzien. De opstelde indicatoren zijn in samenwerking met de Raadswerkgroep indicatoren, het college en de vak ambtenaar tot stand gekomen. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 7 januari 2021 aan de orde geweest. PSMI

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd