AP 5c. Mededelingenbrief financiën Jeugdzorg 8 mei 2025 weth. W. Stoffer

Markt 1 Postbus 79 8070 AB Nunspeet Telefoon (0341) 25 99 11 Internet www.nunspeet.nl E-mail gemeente@nunspeet.nl IBAN NL05 BNGH 0285 0135 21 Datum 25 april 2025

Ons kenmerk 1244772

De leden van de commissie Maatschappij en Middelen

Collegebesluit

Behandeld door P.N. Kokkes

Bijlage 1

Onderwerp: Mededelingen wethouder W. Stoffer inzake Financiën Jeugd Geachte commissie, Hierbij informeer ik u over het volgende: Financiën Jeugd Van Meerinzicht is de afrekening over het jaar 2024 ontvangen. In een aparte nog na te zenden bijlage wordt hierop een nadere toelichting gegeven. De totale kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 uit op een bedrag van in totaal € 13,16 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering en een incidentele onttrekking uit de algemene reserve (1,2 mln.) was uitgegaan van een bedrag van € 12,32 mln. Hiermee komt het uiteindelijke tekort in 2024 uit op een bedrag van ongeveer € 0,84 mln. Bijgestelde begroting Jeugd 2025 Op basis van de 2e prognose 2024 van Meerinzicht is een begroting 2025 voor de directe jeugdzorgkosten berekend met een totaalbedrag van € 10,41 mln. Dit is exclusief de kosten voor PGB, Veilig thuis en het Basisteam jeugd. Ten opzichte van de afrekening 2024 betekent dit een verhoging van € 650.000,-. Het college heeft op 22 april kennis genomen van de bijgestelde begroting jeugd 2025. Besloten is om opdracht te geven tot het opstellen van een plan van aanpak om op basis van data inzichtelijk te krijgen waar de kostenstijgingen zitten.

Aan de hand van die uitkomsten kan vastgesteld worden waar de invloed zit als gemeente, waarna we over zullen gaan tot concrete stappen. Het plan van aanpak zal besproken worden in de collegevergadering van 3 juni 2025. Omdat een deel van de jeugdzorgkosten gerelateerd is aan kosten voor jeugdigen uit onveilige gebieden, is besloten om via de behandeling van de 1e kwartaalrapportage de raad voor te stellen een bedrag van € 625.000,- te onttrekken aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne (als dekking voor een deel van de jeugdzorgkosten).

-2-

Baten Jeugd

2023

2024

Baten dec. Circulaire 2021 Index 2024 (2,5%) Herijking en mutaties AU (1,828 milj.) Taakstellende bezuiniging cie.van Wijzen Inzet VWS Subtotaal

-6.351.377

-6.331.597 -158.290 -1.904.000

-2.484.983 508.416 12.235 -8.315.710 -84.150 -850.000 -38.430

-8.393.887

Dekking Schoolmaatschappelijk werk Dekking (zie collegeprogramma) Dekking Veilg thuis (WMO nieuw) 122-2024 Uit algemene reserve Dekking meicirculaire 2024 SPUK niet beoogde jeugdzorgkosten Jeugdhulp kinderen in een AZC !e kw.rapp 24 Bedrijfsvoering en jeugdzorg LPO mei-/septembercirculaire TOTAAL BESCHIKBAAR

-120.000 -9.408.290

-850.000 -39.391 -1.200.000 -850.000 -695.696 -16.938 -205.740 -66.000 -12.317.652

Lasten Jeugdzorg begr 2021-2024 Icare thuisbegeleiding St Jeugd Noord-Veluwe plustaken Inzet SJNV bv GGZ Inzet SOH en POH tbv GGZ Beschermingstafel Bedrijfsvoering Gastheerschap beleid Jeugd Oldebroek PGB Basisteam Jeugd Flexbudget vervoer Flexbudget overig Subsidie Veilig Thuis Subtotaal

7.659.647 61.314 158.066 61.497 61.497 15.945 327.096 50.840 428.639 1.686.053 24.877 22.078 121.997 10.618.049

9.757.760 47.413 280.950 20.135 115.845 -15.945 338.332 53.400 416.956 1.877.139 102.353 19.348 144.739 13.158.425

Tekort

1.209.759

840.773

In de 1e kwartaalrapportage 2025 (zie bijlage 1) zijn de verwachte uitgaven van de begroting 2025 van MIZ verwerkt maar er is nu sprake van een 1e prognose op deze cijfers welke leiden tot een toename in de verwachte kosten tot een totaal van 10,8 mln. (was 10,4 mln.). Deze kostentoename zal in een eerstvolgende kwartaalrapportage worden meegenomen.

-3-

Uitkomsten overhedenoverleg en voorjaarsnota Op 18 april zijn door de VNG de uitkomsten Overhedenoverleg en Voorjaarsnota gedeeld. Op basis van het zwaarwegende advies ‘Groeipijn’ van 30 januari jl. van de deskundigencommissie Van Ark heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2025 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Daarmee is voor deze jaren de belangrijkste financiële klem voor gemeenten weggenomen. De concrete financiële uitwerking voor lokale gemeenten zal zichtbaar worden in de meicirculaire. Compensatie tekorten 2023 en 2024 Voor de gemeenten blijft wel sprake van een taakstelling van € 414 miljoen, conform de desbetreffende aanbeveling van de commissie Van Ark om het tekort over 2023 en 2024 gelijkelijk over het rijk en gemeenten te verdelen. Bij de toevoegingen in de tabel in de VNG ledenbrief van 18 april is nog geen sprake van compensatie met terugwerkende kracht van de (helft van de) tekorten over 2023 en 2024. Het kabinet heeft toegezegd de komende maanden naar ruimte te zoeken om gemeenten alsnog daarvoor te compenseren. Welk bedrag concreet gecompenseerd wordt voor de gemeente Nunspeet is op dit moment nog niet bekend.

Voortgang diverse thema’s In de bestuurlijke klankbordgroep Jeugd van april 2025 is ten aanzien van de dagelijkse uitvoering de volgende update gegeven op de volgende onderwerpen: - Een pilot kleinschalige groepen wordt verlengd tot 1-1-2026. Daarmee komen we tegemoet aan de wens om met minder grote groepen gerichtere aandacht voor jeugdigen in een 24 uurs-setting te organiseren. - Het onderzoek dat uitgevoerd wordt naar Karakter i.v.m. het Follow-the-Money rapport zal door de gemeente Nijmegen worden uitgevoerd als alle 56 gemeenten de mandatering hebben geregeld. Verwachting is dat dit in mei 2025 kan opgestart worden. - De financiële situatie van Pactum lijkt zich te stabiliseren en zich in positieve zin te ontwikkelen. Voorlopig is er nog wel een cliëntenstop op pleegzorg, omdat bij de nieuwe Open House aanbesteding per 1 januari 2025 Pactum niet alle voorwaarden kon voldoen vanawege de financiële situatie. Het zittend bestand blijft uiteraard wel geholpen door Pactum. - Het implementatietraject voor de Essentiele Functies is vanaf 1 januari 2025 gestart in. Het invullen van de randvoorwaarden vraagt de aandacht en voor de regio Noord-Veluwe zijn dat: ontwikkelen kleinschalige alternatieven, verbinding met onderwijs verstevigen, vervoersvraagstukken invullen.

- Wat betreft de Toekomsttuinen kind- en gezinsbescherming Noord Oost Gelderland wordt onderzocht of en hoe de Expertisepoule van de Toekomsttuin en het Regionaal Expertiseteam met elkaar vervlochten kunnen worden. Wethouder voor de commissie Maatschappij en Middelen,

W. Stoffer