AP 5c. Commissievoorstel Overhevelingen 2020

COMMISSIEVOORSTEL 0302111252

Commissie

:

Maatschappij en Middelen

Datum commissievergadering

:

4 februari 2021.

Agendapunt

:

5c.

Datum college

:

19 januari 2021.

Onderwerp

:

Overhevelingen budgetten 2020.

Bevoegd orgaan

:

raad.

Portefeuillehouder

:

L. van der Maas.

Behandeling

:

advies

Stukken ter inzage

:

geen.

Bijlage(n)

:

geen.

Voorstel De raad voorstellen:  De lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2020 vast te stellen;  Kennis te nemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2020;  Vooruitlopend op de vaststelling van het rekeningsaldo 2020 voor de overhevelingen een bedrag van € 2.005.900,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.

Geachte commissie, Inleiding De voorbereidingen voor de jaarrekening 2020 zijn gestart. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restant budgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onderuitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgende boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden. Door de afgesproken toepassing van het begrip ’te betalen posten’ kunnen diverse restantbudgetten niet worden ingezet in 2020. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2021 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van de werkzaamheden in de tussenliggende periode.

Conform de bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

-2-

Nr.

Over te hevelen jaarbudgetten 2020 Door middel van een inventarisatie bij de diverse afdelingen / teams is onderstaande lijst met over te hevelen budgetten opgesteld: Omschrijving Programma 1 Sociaal domein Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking Gebiedsfonds vitale kernen Ondersteuning mantelzorg Strategische visie maatschappelijke locaties Project Middelengebruik Verhoging taalniveau statushouders Schuldhulpverlening en vroegsignalering Beschermd wonen Centrum jeugd en gezin (Uitgesteld onderzoek)

Programma 2 Onderwijs Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) Volwasseneneducatie Combinatiefuncties (sportparkmanager)

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing Toren Dorpstraat: aanpassingen electra Handhaving bestemmingspland Buitengebied Snippergroen Basisreistratie vastgoed Wooncijfers Omgevingswet

Programma 4 Volksgezondheid en milieu Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie Werkzaamheden diverse gebouwen begraafplaatsen Geluidskaart Warmtevisie; gasloze wijken

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet

Programma 6 Veiligheid Inhuur toezicht/handhaving CORONA

Bedrag

2.500 2.500 20.800 14.000 87.500 13.200 31.200 50.000 100.000 15.000 336.700

16.000 115.000 30.000 2.100 29.500 192.600

1.500 38.000 100.000 14.000 30.000 234.000 417.500

4.500 5.500 15.000 237.000 262.000

50.000 50.000

31.000 31.000

-3-

Nr.

Omschrijving Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Eenmalige subsidies cultuur Cultuurhistorisch beleid Kunst en cultuurbeleid Muziekkoepel: aanpassing electra Muziekonderwijs Volksfeesten Bevordering toerisme Veluwetransferium: herstel beschadigingen Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren metingen Onderhoud Molen de Maagd Cultuurhistorisch beleid in de omgevingsvisie Programma 8 Economische zaken Controles tbv toeristenbelasting Controles tbv forensenbelasting Programma 9 Bestuur en ondersteuning Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree Risicioinventarisatie en -evaluatie Onderzoek werkdruk Opleidingsbudget organisatiebrede onderwerpen Loon naar werken Kostenverhoging contracten PinkRoccade Uitvoering PEN-test Dienstverlening draait om mensen Inhuur op diverse automatiseringzaken Uitvoering wet WOZ Stelpost Gezond in de stad Stelpost Brede aanpak dak- en thuisloosheid Uitvoeringsbudget inburgering (vanuit stelpost AU 2020) Maatschappelijke begeleiding statushouders (vanuit stelpost AU 2020) Extra kinderopvang noodopvang corona (vanuit stelpost AU) Kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 (vanuit stelpost AU) Reintegratie bijstand, schuldenbeleid en bijzondere bijstand (vanuit stelpost AU)

Totaal voorgestelde overhevelingen 2020

Bedrag

2.700 5.200 5.000 1.000 32.000 3.700 58.000 10.000 6.000 1.000 18.000 35.000 177.600 18.500 5.500 24.000 2.500 9.300 25.000 40.000 35.000 45.000 6.700 22.000 95.000 10.000 7.200 17.600 54.700 16.600 46.500 52.400 29.000 514.500 2.005.900

Programma 1 Sociaal domein Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging Als gevolg van de corona-crisis hebben bepaalde werkzaamheden niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt voor de aanleg van camerabeveiliging bij het Dorpshuis een budget over te hevelen. Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking Uit de inspectie van het dak (in het 4e kwartaal van 2020) is gebleken dat diverse werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de dakbedekking. Door het korte tijdsbestek die na de inspectie nog restte in 2020 is besloten de benodigde werkzaamheden in 2021 uit te voeren en wordt voorgesteld het benodigde budget over te hevelen.

-4-

Nr.

Transformatie WMO De gemeente is (voornemens) een strategische visie te ontwikkelen voor drie verschillende (maatschappelijke) locaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van externe expertise en ondersteuning. Dekking van de hiermee gemoeide kosten van € 87.500,- kan plaatsvinden uit de overheveling van middelen die beschikbaar zijn binnen het Transformatiebudget WMO. Project Middelengebruik Op 2 juli 2020 heeft het college ingestemd met de inhuur voor het project Middelengebruik voor de periode 2020-2021. De kosten voor deze inzet bedragen totaal € 30.000,-. De inzet wordt o.a. bekostigd uit het Transformatiebudget WMO. Voor de inzet van 2020 is een bedrag betaald van €16.800,-. Voorgesteld wordt om het restant van € 13.200,- over te hevelen naar 2021 ook vanwege de stagnatie in werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis. Beschermd wonen Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2019 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een verevening van dit positieve resultaat met de regiogemeenten. Voor Nunspeet betreft dit € 669.760,-. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Uw college heeft bij de 2e hoofdlijnenrapportage 2020 besloten om maximaal € 100.000,- over te hevelen naar 2021. Aangezien de uitgaven achterblijven en de onderuitputting uiteindelijk hoger uitvalt dan toen voorzien, wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen. Centrum jeugd en gezin In oktober 2020 zou een jongerenonderzoek worden uitgevoerd door Reiger Research (jeugd- en jongerenwerk en inclusie). Vanwege de corona-impact is dit onderzoek in overleg uitgesteld naar 1e helft 2021. De verwachting is dat het onderzoek dan alsnog uitgevoerd kan worden inclusief een nieuw jongereparticipatietraject. Voorgesteld wordt het bedrag van € 15.000,- over te hevelen vanuit het budget Centrum jeugd en gezin. Verhoging taalniveau statushouders Voor verhoging taalniveau statushouders zijn door het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor de huidige groep statushouders die onder het oude inburgeringsstelsel vallen en waarvan duidelijk is dat er een impuls nodig is om tot een hoger taalniveau te komen. De middelen zijn bedoeld voor de gehele looptijd van het inburgeringstraject. Een inburgeringstraject duurt in het oude stelsel zo’n 3 tot 5 jaar. Middelen die in 2019 en 2020 zijn ontvangen moeten dus over meerdere jaren worden ingezet (tot en met 2025). Daarom is nog niet direct het volledige budget gebruikt, maar zal deze gespreid over meerdere jaren worden benut.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 31.200,- over te hevelen. Schuldhulpverlening en vroegsignalering Het budget is in 2020 niet volledig uitgeput en dient te worden ingezet voor de uitvoeringstaken van de nieuwe wet vroegsignalering van schulden die vanaf 2021 van kracht is. Er wordt een verhoogde toestroom aan schuldhulpverlening verwacht. Ook wordt Sociaal Raadslieden ingeschakeld voor het oprichten van een financieel trefpunt en het organiseren van een integrale toegang SHV. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000,- over te hevelen naar 2021. Gebiedsfonds vitale kernen Vanuit het burgerfonds is structureel een bedrag beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het ‘restant’ van het jaarlijkse budget mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voorgesteld wordt het resterende budget toe te voegen aan het budget 2021 om in te zetten voor het burgerfonds binnen de wijk- en kerngerichte

-5-

Nr.

aanpak. Eerder hebt u besloten de subsidieperiode 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding’ te verlengen tot 31 mei 2021. Voorgesteld wordt het restant van € 20.800,- over te hevelen naar 2021. Ondersteuning mantelzorg Voor de mantelzorgwaardering wordt gebruik gemaakt van waardebonnen. De verstrekte bonnen in 2020 kunnen tot en met oktober 2021 worden verzilverd bij de deelnemende organisaties. De uitbetaling van de verzilverde bonnen aan deze organisatie vindt daarom ook in 2021 plaats. Voorgesteld wordt een budget van € 14.000,- over te hevelen. Programma 2 Onderwijs Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost Naar aanleiding van de oprichting van een buurtcollectief is besloten een participatietraject met de buurt te starten rond de inpassing van het IKC. Voor de begeleiding van dit traject wordt een landschapsarchitect en verkeerskundige ingeschakeld. Voorgesteld wordt voor de geoffreerde kosten (€ 16.000,-) een budget over te hevelen ten laste van de niet-ingezette kapitaallasten SHP. Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet In 2019 is besloten om tijdelijke huisvesting te realiseren voor eerst de renovatie van de Boaz Jachin en daarna de nieuwbouw van de Da Costa. In 2019 is voor de kosten 2020 en 2021 een budget overgeheveld. Nu wordt voorgesteld voor de kosten 2021 (€ 115.000,-) het resterende budget vanuit 2020 over te hevelen.

Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) Mede als gevolg van de coronacrisis is de exploitatie van Veluvine onder druk komen staan. In het afgelopen jaar is samen met Veluvine gekeken naar mogelijkheden om de exploitatie toekomstbestendig te maken. Een van de te onderzoeken opties is de inpassing van het Juniorcollege in de huidige bebouwing (in plaats van nieuwbouw). Een eerste quickscan en gesprekken met het Juniorcollege en Veluvine geven aanleiding op deze opdracht uit te zetten naar de architect. In afwachting van een offerte wordt voorgesteld een budget van € 30.000,- over te hevelen ten laste van de niet-ingezette kapitaallasten SHP. Volwasseneneducatie Vanuit de Arbeidsregio Apeldoorn zijn in het 4e kwartaal gelden beschikbaar gekomen voor het project Taalhuis. Het gaat om diverse activiteiten om laaggeletterdheid te ondervangen gezamenlijk met de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk. Het betreft een regionale samenwerking waarvoor afstemming nodig is, wat in de huidige coronasituatie de nodige tijd kost. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.100,- uit de middelen Volwasseneneducatie over te hevelen. Combinatiefuncties De termijn van aanstelling van de sportparkmanager loopt niet parallel met het kalenderjaar. De sportparkmanager is in mei 2019 begonnen met een contractduur van een jaar en is daarna opnieuw verlengd tot mei 2021.

De hiervoor van het rijk ontvangen decentralisatie uitkering betreft de jaren 2019 en 2020. Voorgesteld wordt het restantbudget 2020 van € 29.500,- over te hevelen en te gebruiken als dekking voor de personeelslast van de sportparkmanager voor het eerste gedeelte van 2021. Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Toren Dorpstraat: aanpassingen elektra Naar aanleiding van de keuring van de elektriciteitsinstallatie moeten er diverse aanpassingen worden gedaan. Doordat de keuring aan het einde van het jaar 2020 is gedaan, was het niet meer mogelijk om de werkzaamheden in 2020 te plannen en is het werk doorgeschoven naar 2021.

-6-

Nr.

Handhaving bestemmingsplan buitengebied Door de gemeenteraad is € 125.000,- budget beschikbaar gesteld voor de handhaving bestemmingsplan Buitengebied. In 2018 is de opdracht gegund aan een externe partij. Momenteel lopen er nog een aantal procedures die doorgang hebben in 2021. Ook zijn er een aantal zaken die vanwege corona nog niet zijn opgepakt. Genoemde werkzaamheden kunnen niet binnen bestaande capaciteit worden opgevangen. Voorgesteld wordt het resterende projectbudget van € 13.000,- en resterende handhavingsbudget van € 25.000,- over te hevelen naar 2021. Snippergroen Dit onderwerp dient in 2021 verder opgepakt te worden. Hiervoor dient inhuur plaats te vinden. Voorgesteld wordt een budget van € 100.000,- over te hevelen naar 2021. Deze overheveling is mogelijk vanuit de meeropbrengsten verkoop snippergroen. Basisregistratie vastgoed De besluitvorming omtrent aanpak vastgoed heeft lang op zich laten wachten waardoor in 2020 weinig werkzaamheden zijn uitgevoerd. Begin 2021 wordt gestart met het vullen van het systeem waardoor gebouwen beter kunnen worden beheerd. De overheveling bedraagt € 14.000,-. Wooncijfers In verband met ‘t Hul-Noord dienen woningbouwcijfers blijvend te worden geactualiseerd. Een overheveling van het restant budget van € 30.000,- wordt voorgesteld.

Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is door het uitstel van besluitvorming in Den Haag vertraagd. Hierom wordt voorgesteld een budget van € 234.000,- over te hevelen naar 2021. Programma 4 Volksgezondheid en milieu Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie Tijdens de jaarlijkse controle van de verwarmingsinstallatie is gebleken dat er forse kosten gemaakt moeten worden om de installatie goed werkend te houden. Omdat er in 2021 de sanitaire ruimtes gerenoveerd worden is het wenselijk (i.v.m. planning en de overlast van de werkzaamheden) om dan ook de verwarmingsinstallatie aan te pakken. Diverse gebouwen begraafplaatsen Als gevolg van de corona-crisis zijn diverse werkzaamheden niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt voor deze werkzaamheden budget over te hevelen naar 2021. Geluidskaart Het was de bedoeling om in 2020 de geluidskaart op te stellen. Het opstellen van de geluidskaart is gestart samen met ODNV maar het proces bestrijkt meerdere jaren. Een overheveling van € 15.000,- wordt voorgesteld. Wamtevisie; gasloze wijken Het programma Duurzaamheid is eind april vastgesteld. De budgetten waren beschikbaar vanaf mei. Omdat deze budgetten worden onttrokken uit de reserve blijven deze beschikbaar voor de uitvoering van het programma. In de decembercirculaire 2019 is er een bedrag van € 237.000,beschikbaar gesteld voor de Transitievisie warmte en de uitvoering daarvan.

Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2021. Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet In 2020 heeft het college een besluit genomen over de herinrichting van de Vierhouterweg (Elspeet) nabij de Da Costa. Het betreffen herinrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte en

-7-

Nr.

maatregelen wateroverlast. De dekking van deze werkzaamheden komen deels ten laste het van budget voor wegenonderhoud omdat een deel van de herinrichting betrekking heeft op een combinatie met regulier onderhoud. Aanvankelijk was de planning de werkzaamheden uit te voeren in 2020. Echter door de nieuwbouw van de Da Costa en gymzaal is besloten de werkzaamheden later uit te voeren om de overlast voor beide projecten zo min mogelijk te houden. Hierdoor worden de werkzaamheden aan de openbare ruimte en watermaatregelen in 2021 uitgevoerd. Programma 6 Veiligheid Corona toezicht en handhaving Via de septembercirculaire 2020 is het 2e steunpakket corona ontvangen voor de extra toezicht- en handhavingskosten. Gezien de extra taken ook in 2021 worden voortgezet het niet gebruikte deel uit 2020 met een bedrag van € 31.000,- inzetten in 2021. Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Culturele activiteiten Vanwege de coronacrisis heeft in 2020 geen enkele activiteit kunnen plaatsvinden waarvoor normaal gesproken een eenmalige subsidie van maximaal 750 wordt toegekend. Er wordt voor volgend jaar een inhaalslag verwacht waarvoor de voorgestelde overheveling van € 2.700,- als dekking kan dienen.

Cultuurhistorisch beleid en Cultuur en erfgoedpact De provincie wil samen met gemeenten via een nieuw Cultuur & erfgoed-pact een forse investering doen om de culturele infrastructuur na corona te behouden. Van de gemeenten wordt ook een forse bijdrage gevraagd. Het huidige pact loopt af, maar het laatste uitvoeringsjaar is door de corona niet volgens planning verlopen. De provincie wil nu samen met gemeenten via een nieuw pact een forse investering doen om de culturele infrastructuur na corona te behouden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 10.200,- over te hevelen naar 2021. Muziekkoepel: aanpassing elektra Naar aanleiding van de keuring van de elektriciteitsinstallatie moeten er nog diverse aanpassingen worden gedaan. Doordat de keuring aan het einde van het jaar 2020 is gedaan, was het niet meer mogelijk om de werkzaamheden in 2020 te plannen en wordt het werk doorgeschoven naar 2021. Muziekonderwijs Na afwikkeling van het faillissement van de muziekschool is via collegebesluit bepaald dat het restantbudget beschikbaar blijft voor kunst en cultuur (waaronder cultuureducatie en kunst- en cultuurbeleid). Over de genoemde ontwikkelingen vinden nog interne en externe overleggen plaats.

Gedacht wordt aan dekking van de jaarlijkse subsidies amateurkunst en het nieuwe project Meer muziek in de klas van Stichting Cultuurkust De uitwerking en besluitvorming hiervan volgt in het eerste half jaar van 2021. Er wordt voorgesteld het restantbudget van € 32.000,- over te hevelen. Volksfeesten Voor de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag wordt een subsidie verleend aan de Oranjeverenigingen in de vier kernen van de gemeente Nunspeet, op basis van de Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet. Op 13 mei 2020 hebt u besloten de subsidieperiode te verlengen tot 31 mei 2021 waarin een toegekende subsidie kan worden ingezet voor activiteiten in het kader van 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding' als de situatie rondom de coronacrisis dat weer toelaat. Voorgesteld wordt een budget van € 3.700,- over te hevelen naar 2021. Bevordering toerisme Als gevolg de Corona crisis en vertraagde ontwikkelingen op de Veluwe is het beschikbare budget slechts beperkt ingezet voor onder andere de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee. De vervanging van de welkomstborden is vertraagd en wordt volgend jaar uitgevoerd. De koersnotitie met

-8-

Nr.

bijbehorend ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst” zijn in 2020 vastgesteld. Hierin zijn diverse uitvoeringsprojecten opgenomen die in voorbereiding zijn waaronder de deelname aan de Veluwse routenetwerken voor mtb, wandelen en ruiter en mennen, inzet op realisatie van een NS buitenpoort/Poort naar de Veluwe op het Transferium en de invoering van de Veluwebebording, verdere ontwikkeling van Nunspeet aan Zee enzovoort. De ontwikkeling en realisatie van deze projecten lopen door in 2021. Veluwetransferium: herstel beschadigingen Het geld was gereserveerd om beschadigingen e.d. aan het transferiumgebouw door vandalisme te herstellen. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2021 om de beschadigingen door vandalisme te kunnen herstellen. Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden Doordat er houtworm/boktor in de constructie van de kap geconstateerd was kon de buitengevel van de schaapskooi niet meer behandeld (geschilderd met ecoleum) worden in 2020. De kap is in november 2020 behandeld tegen houtworm/boktor en dus kan er in 2021 de gevel behandeld worden. De behandeling van de kap tegen houtworm/boktor is in november 2020 gedaan. Na overleg met de schaapherder is besloten om het schilderen van de gevel door te schuiven naar 2021, omdat de schapen in de winter in de schaapskooi moeten blijven/zijn.

Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren diverse metingen Er zijn diverse metingen in en rondom het huisje gepland in januari 2021. Deze werkzaamheden stonden gepland in 2020. Onderhoud molen de Maagd Eind 2020 is de inspectie van de Monumentenwacht gepland. N.a.v. deze inspectie volgt er een rapport met aanbevelingen om uit te voeren. Dit zal in 2021 gedaan worden. Cultuurhistorisch beleid Als uitwerking van de Omgevingsvisie en de erfgoedatlas dient cultuurhistorisch beleid te worden opgesteld ter bescherming cultuurhistorische panden. Vanwege werkdruk is dit nog niet opgepakt. Er zijn al wel meerdere collegevoorstellen gemaakt dat dit eraan komt. Ook is dit gecommuniceerd met de monumentencommissie en raadscommissie. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 35.000,- over te hevelen naar 2021. Programma 8 Economische zaken Controles tbv toeristen- en forensenbelasting In 2019 was al € 12.000,- overgeheveld omdat niet alle geplande controles inzake de toeristen- en forensenbelasting op diverse recreatieparken in 2019 waren uitgevoerd. Het idee was deze controles mee te nemen bij de controles van 2020. Als gevolg van de corona, zijn er in 2020 helemaal geen controles uitgevoerd. Door middel van de overheveling worden de controles in 2021 uitgevoerd.

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2021, omdat het nog niet duidelijk is of Straathoekwerk in dit pand blijft. Dit wordt in 2021 bekend. Conversie grafkaarten In 2017 is de digitale applicatie iBegraafplaats geïmplementeerd. De huidige papieren administratie wordt nu handmatig worden geconverteerd naar de digitale applicatie. In het oorspronkelijke krediet van 2016 is daarvoor ook budget beschikbaar gesteld. Gelet op de omvang is afronding medio 2021 voorzien. Voorgesteld wordt een budget van € 4.000,- voor de conversiewerkzaamheden over

-9-

Nr.

te hevelen. Na afronding moet er nog een koppeling komen met de digitale plattegronden van de begraafplaatsen. Risico-inventarisatie en -evaluatie Het ingezette wettelijk verplichte RI&E traject (risico inventarisatie en evaluatie) is vertraagd door de corona-crisis. Hierdoor zijn kosten die voortkomen uit het plan van aanpak behorend bij de RI&E nog niet gemaakt. Het plan van aanpak is eind 2020 opgeleverd door de veiligheidsdeskundigen van Kader. We zijn wettelijk verplicht om de aanbevelingen die hier in staan op te volgen (bijvoorbeeld aanpassingen opslag gevaarlijke stoffen op de werf of veiligheidstrainingen etc). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk. Voor 2021 zijn al andere verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld PMO/vitaliteitsprogramma) die uit budget 2021 betaald moeten worden. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget over te hevelen. Onderzoek werkdruk Het onderzoek naar de werkdruk is gestart in 2020. In verband met de uitwerking in 2021 wordt voorgesteld een budget van € 25.000,- voor dit onderzoek over te hevelen. Dit onderwerp is in de vergadering van de commissie AB van 8 december jl. besproken.

Opleidingsbudget organisatie brede onderwerpen De overheveling van opleidingsbudget heeft betrekking op een aantal onderwerpen: - Implementatie online leerplatform (in januari 2021); - Onderzoek cultuurtraject (is gestart; uitwerking in 2021); Over alle onderwerpen is in de vergadering van de commissie AB van 8 december jl. gesproken. Loon naar werken De meeste teams/afdelingen hebben hun budget nog niet ingezet mede als gevolg van de coronamaatregelen. Kostenverhoging contracten PinkRoccade Voor de diverse applicaties die de gemeente afneemt van PinkRoccade zijn de contracten verlengd. De verlengingen gaan gepaard met een opslagpercentage ten opzichte van de contracten tot 2020. Voorgesteld wordt een budget van € 45.000,- over te hevelen naar 2021 om de kostenverhoging op te vangen. Uitvoering PEN-test Door corona en drukte aan gemeente/vng kant liep de opstart van deze opdracht vertraging op. Via VNG liep een procedure van gezamenlijke aanbesteding, voorlopige gunning ligt er nu. Dienstverlening draait om mensen Dit budget is vanuit programma Dienstverlening benodigd voor aanschaf internet/website sociaal, vanuit het programma. Door corona heeft dat niet in 2020 plaatsgevonden (programma dienstverlening lag stil). Voorgesteld wordt een budget van € 22.000,- voor de noodzakelijke werkzaamheden over te hevelen.

Inhuur op diverse automatiseringszaken Budget is enerzijds benodigd voor inhuur als gevolg tijdelijke uitval van een medewerker (€ 2.000,). Door corona moet de betreffende medewerker wachten op een operatie. Deze stond gepland voor 2020 maar is niet acuut. Verwacht wordt dat de operatie in 2021 zal plaatsvinden met als gevolg een tijdelijke behoefte aan inhuur. Op het domein Gegevens vindt inhuur plaats voor het wegwerken van achterstanden. Een groot deel is inmiddels weggewerkt. Een deel van de werkzaamheden (€ 73.000,-) moet nog worden uitgevoerd in 2021.

- 10 -

Nr.

Uitvoering wet WOZ De door de Waarderingskamer voorgeschreven nieuwe waarderingsmethodiek (van inhoud naar oppervlakte) is een proces dat over diverse jaren uitgesmeerd dient te worden. In 2019 is een start gemaakt aan deze werkzaamheden. Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door middel van de overheveling zullen deze werkzaamheden in 2021 plaatsvinden. Stelposten Algemene uitkering Bij de septembercirculaire 2020 zijn voor een tweetal nieuwe decentralisatie-uitkeringen Gezond in de stad en Brede aanpak dak- en thuisloosheid extra middelen beschikbaar gesteld. De bedragen van respectievelijk € 7.200,- en € 17.600,- overhevelen en beschikbaar houden binnen de stelpost algemene uitkering. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding statushouders. Deze middelen voor een bedrag van € 16.600,- zijn door een lager dan verwachte instroom van nieuwe statushouders nog niet benut. Het college heeft besloten deze middelen binnen de stelpost van de algemene uitkering in 2021 te gebruiken voor de invulling van het Participatieverklaringstraject. In de meicirculaire 2020 heeft het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 54.700,- voor de implementatie van en voorbereiding op de nieuwe wet inburgering.

Omdat de invoeringsdatum van de wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022 en de implementatie nog niet volledig is voltooid, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021. Om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 52.400,-. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Bovendien zullen er een fors aantal extra stembureauleden worden ingezet. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2021. De verwachting is dat door de coronacrisis een toenemend aantal inwoners met een laag inkomen en schuldenproblematiek een beroep gaan doen op (o.a.) bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Ook de re-integratiekosten stijgen door de te verwachte toenemende instroom in de bijstand. Daarnaast zijn veel geplande re-integratie activiteiten (van o.a. de Doe-Agenda) en werkplaatsingen in 2020 niet doorgegaan en uitgesteld naar 2021.

Als onderdeel van het steunen herstelpakket heeft het kabinet met de decembercirculaire extra middelen beschikbaar gesteld, zodat de reguliere dienstverlening op peil kan worden gehouden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voorgesteld wordt de compensatie gelden met een totaal van € 29.000,- over te hevelen naar 2021 en in te zetten voor aanvragen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en re-integratie. Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot juli 2020 gratis noodopvang aangeboden. De noodopvang gedurende werkdagen eindigde eerder per 8 juni. Gemeenten hebben deze noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. Voor deze periode heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten van deze opvang. In de septembercirculaire hebben we een extra compensatie corona ontvangen voor de kosten die gemaakt zijn tijdens de noodopvang door scholen en kinderopvangorganisaties. De ouderbijdragen en een deel van de kosten van SKN zijn reeds vergoed, maar overige kosten zijn nog niet in beeld.

- 11 -

Nr.

Dit wordt bij de scholen en kinderopvang geïnventariseerd. Voorgesteld wordt het hiermee gemoeide bedrag van € 46.500,- over te hevelen. FHTC

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd