AP 5c. Bijlage Prognose 1e kwartaalrapportage 2025 Jeugd MIZ

Onderwerp: 1e prognose jeugd 2025 Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten voor jeugdhulp voor de deelnemende gemeenten EHZNEO binnen Meerinzicht. Allereerst wordt een toelichting geschreven op de totstandkoming van de eerste prognoseberekening over het jaar 2025, waarna een overzicht volgt van de prognose van de zorgkosten inzake de regio en daaropvolgend per gemeente. Deze zorgkosten 2025 zullen worden afgezet tegen de (laatst bekende) gemeentelijke begrotingen 2025. Meerinzicht geeft twee maal per jaar een prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. Deze 1e prognose 2025 is berekend op basis van data/financiële gegevens Jaarverslag 2024 vermeerderd met de nieuw bekende tarieven ingaande 1 januari 2025 ( info kostprijsonderzoek + toepassing indexatie 2025). Tevens zijn enkele actualiteiten verwerkt in deze prognoseberekening. De prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen, die een toekomstig effect hebben op de zorgkosten.

Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde)begroting zorgkosten overneemt in de gemeentelijke begroting, of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 1e prognose daarom vergeleken met de “gemeentelijke begroting”.

Financiële uitgangspunten en aandachtspunten v.w.b. totstandkoming berekening 1e prognose 2025: Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q) zijn onderstaand verder uitgewerkt hetgeen in hoofdlijnen is besproken tijdens het DVO-overleg Jeugd van 6 februari 2025. De werkwijze voor het opstellen van de 1e prognoseberekening Jeugd 2025 is als volgt opgebouwd: 1. Prijs (P). - Als basis voor de berekening 1e prognose 2025 zijn de tarieven ingaande per 1 januari 2025 voor de producten segmenten 1 t/m 5 gehanteerd. In deze tarieven zijn de items kostprijsonderzoek PPRC en de indexatie van 2024 naar 2025 daarover toegepast. - Voor de producten binnen de segmenten JB/JR en LTA zijn de tarieven gehanteerd die per 1 januari 2025 van toepassing zijn. - Voor de bedragen vermeld bij segment Overig (niet-cliëntgebonden zorg) zijn , na correctie/eliminatie van de boeking afrekening zorgkosten 2023 in 2024, de bedragen Jaarverslag 2024 toegepast en daarna verhoogd met het voorlopige OVA-percentage 2025 zijnde 4,18%.

-2-

-

Voor segment OJA-Koesterklas zijn de bedragen Jaarverslag 2024 toegepast en heeft er geen indexatie 2025 plaatsgevonden , want in de afgesloten overeenkomst met de nieuwe zorgpartij inzake Koesterklas staat vemeld dat de eerstvolgende mogelijke ophoging tarief inzake indexatie plaatsvindt per 1 januari 2026.

2. Aantallen( Q). A. Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de oplevering van het Jaarverslag 2024 Zorgkosten Jeugd. B. Aandachtspunten: in de oplevering 1e prognose 2025 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat: - in de berekening is geen rekening gehouden met lokaal beleid - in de berekening is geen rekening gehouden met verschuiving van zorg van de “achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie). 3. Prognose meerkosten Essentiële Functies inzake 1e prognose 2025 Jeugd. Vanaf 1 januari 2025 is door de G7-regio Gelderland gestart met het onderwerp Essentiële Functies. in deze 1e prognose 2025 is een regel prognose meerkosten Essentiële Functies opgenomen. De gepresenteerde kosten betreffen zoals vermeld extra kosten bovenop de kosten reguliere producten vanuit het jaar 2024 verhoogd met een indexatie van 4% (G7-breed). Dit op basis van info uit de overeenkomst Essentiële Functies voor 2025. Op dit moment is er te weinig data/gegevens voorhanden om alle kosten Essentiële Functies inzichtelijk te maken. Wel is de tarifering voor een groot deel van enkele producten (lees: voornamelijk producten 3-Mlieuvoorzieningen) al wel op het niveau van 2025 gebracht en doorberekend in de 1e prognose 2025.

De verwachting en doorkijk is dat bij de volgende oplevering van gegevens wel voldoende data beschikbaar is waarop de totale kosten als prognose op 1 regel Essentiële Functies te zien zal zijn. Extra info: Jaarlijkse kosten voor inzet experts (zorgaanbieders) in toekomsttuin Noord-Veluwe. De uitgaven betrekking hebbende op project Toekomsttuin regio Noord Veluwe die voor 2025 worden gemaakt worden volledig doorgefactureerd aan de gemeente Apeldoorn (financiering uit de pok/duvo-middelen). Het betreft hier dus per saldo een NULL- effect voor de jeugdgemeenten regio Noord-Veluwe.

-3-

-4-