AP 5c. Bijlage 3. Tarievennota Buitensport Nunspeet versie 9

Tarievennota buitensportaccommodaties Gemeente Nunspeet, juni 2025 (Vastgesteld op 26 juni 2025 door de gemeenteraad van Nunspeet)

nunspeet.nl

Inhoudsopgave 1. Inleiding

3

2. Tarieven buitensport

4

2.1

Huidige tarieven

4

2.2

Uitgangspunen tarieven

4

2.3

Berekening kostprijs

5

2.4

Nieuwe tarieven

5

2.5

Nieuwe huur per verening

7

2.6

Tot slot

8

Bijlage 1: Kapitaallast per type veld (genormeerd)

9

Bijlage 2: Benchmark

10

Bijlage 3: Overzicht velden/banen per vereniging

11

Tarievennota buitensportaccommodaties

2

1. Inleiding De gemeente Nunspeet stelt een nieuwe beleidsplan sport en bewegen vast. Vanuit het vorige beleid is er voorgesteld om het nieuwe tarievenstelsel te harmoniseren. Ook staat de bekostigingssystematiek van de sportaccommodaties centraal. In deze nota staat het tarievenstelsel voor onze buitensportaccommodaties centraal, met de nadruk op verhuur van onze voetbal-, korfbal- en hockeyvelden. In deze tarievennota zijn de tarieven uitgewerkt volgens de uitgangspunten in het raamwerk beleidsplan sport en bewegen. De tarieven worden vastgesteld op een kostprijs gerelateerd dekkingspercentage per type buitensportvoorziening. De kostprijs zijn de jaarlijkse kosten van de gemeente om een voorziening te realiseren en in stand te houden (onderhoud). Aanvulling n.a.v. raadsvergadering In de raadsvergadering op 26 juni 2025 is een amendement aangenomen die vraagt om een wijziging in de dekkingsgraad. De tarievennota Buitensportaccommodaties is aangepast aan de hand van de wijziging zoals opgesteld in het amendement, namelijk een dekkingspercentage van 9% in 2026 en 10% vanaf 2027.

Tarievennota buitensportaccommodaties

3

2. Tarieven buitensport 2.1 Huidige tarieven De huidige tarieven voor de verhuur van de velden zijn historisch gegroeid waarbij de gemeente veelal een vierkante meter prijs doorrekent aan de gebruiker. Daarbij is een klein verschil te zien van verschillende tarieven binnen dezelfde categorie/type sportvoorziening (voetbal kunstgras en natuurgras). Hieronder is daarom een gemiddelde weergegeven van deze sportvoorzieningen. De gemeente rekent in 2025 de volgende tarieven: Huidige tarieven 2025 per type voorziening

Type sportvoorziening

Huur per veld (2025)

Voetbal Kunstgras

€ 4.916

Voetbal Natuurgras

€ 1.457

Voetbal Hybrideveld

€ 3.097

Hockey Kunstgras (zand)

€ 5.120

Korfbal Kunstgras

€ 1.240

Bij de fietscross is geen sprake van een veld maar van een baan. In 2023 is een nieuwe fietscrossbaan gerealiseerd. De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de investeringskosten. Er wordt een ingroeimodel toegepast waarbij het uiteindelijke huurtarief € 3.458 bedraagt. Verderop wordt dit huurtarief toegelicht. In het nieuwe tarievensysteem wordt het tarief gekoppeld aan de kostprijs van een type voorziening. Dit maakt het dekkingspercentage van een tarief inzichtelijk. Ook wordt differentiatie van tarieven doorgevoerd, zodat per type sportveld/-baan een passend tarief bestaat. De opbouw van de tarieven is hiermee transparant en de tarieven zijn per type sportvoorziening gelijk binnen de hele gemeente. Tevens is hiermee de mate van indirecte subsidie per sport inzichtelijk. 2.2 Uitgangspunten tarieven De tarievennota introduceert een nieuw tarievensysteem dat voldoet aan het beleidsplan sport en bewegen. Het tarievensysteem helpt gerichter te sturen en het effect van beleidskeuzes vooraf beter te doorgronden. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: -

Transparant en uitlegbaar: de grondslag (kostprijs) voor het bepalen van de tarieven is inzichtelijk

-

Eerlijk: er wordt onderbouwd waarom welk percentage wordt doorbelast aan de sportvereniging

-

Uniformiteit (per categorie): er wordt een gelijkwaardig en onderbouwd percentage doorberekend aan de sportvereniging

-

Betaalbaar: de huurtarieven zijn betaalbaar of er wordt indien nodig een ingroeimodel toegepast om toe te groeien naar het nieuwe huurtarief

Tarievennota buitensportaccommodaties

4

2.3 Berekening kostprijs Transparant en uitlegbaar De eerste stap voor de nieuwe tarievenstructuur is de berekening van de kostprijs per type veld. De kostprijs bestaat uit twee componenten die zijn gebaseerd op basis van kengetallen: de jaarlijkse kosten voor onderhoud en de investering. De component investering is vastgezet op de gemiddelde kapitaallast van de investering over de totale afschrijvingstermijn. Het aanhouden van een normbedrag voorkomt schommelingen van het tarief. En voor de component onderhoudskosten tellen de aan velden en inrichting (lichtmasten, ballenvangers, hekwerken, etc.) toegerekende kosten. De 100% kostprijs is de som van de kapitaallast en de onderhoudskosten. Jaarlijkse kostprijs 2025 per type voorziening

Type voorziening

Kostendekkend tarief (onderhoud + kapitaallast) Onderhoud

Kapitaallast

Kostendekkend tarief

Voetbal Kunstgras

€ 17.100

€ 51.300

€ 68.400

Voetbal Natuurgras

€ 16.400

€ 4.700

€ 21.100

Voetbal Hybrideveld

€ 17.700

€ 14.800

€ 32.500

Hockey Kunstgras (zand)

€ 11.700

€ 30.400

€ 42.100

Korfbal Kunstgras

€ 6.150

€ 12.300

€ 18.450

Van de fietscrossbaan zijn geen kengetallen bekend. Een fietscrossbaan moet aan bepaalde minimale standaardafmetingen, afstanden of inrichtingen voldoen. Veel fietscrossbanen zijn anders qua omvang, vorm en inrichting, en daarom zal de kostprijs per baan fors verschillen. In het nieuwe tarievensysteem wordt tariefdifferentiatie geïntroduceerd. Een aantal variabelen spelen een belangrijke rol in het bepalen van het tarief: -

Hoogte van de onderhoudskosten. Dit is dagelijks/wekelijks onderhoud en jaarlijks groot onderhoud.

-

Hoogte van de investeringskosten. Dit is weergegeven middels de jaarlijkse kapitaallast (afschrijving en rente).

-

Zelfwerkzaamheid: wat doet de vereniging zelf qua onderhoud aan de velden? Bij de kunstgrasvelden doen de verenigingen zelf het dagelijks/wekelijks onderhoud (Dit wordt verdisconteerd in het huurtarief).

2.4 Nieuwe tarieven Eerlijk en Uniformiteit We introduceren een kostprijs gerelateerd tarievensysteem met prijsdifferentiatie per type veld. Het systeem toont in welke mate – in procenten – het tarief de kosten dekt. Het zegt dus ook in welke mate de gemeente een voorziening indirect subsidieert. Het dekkingspercentage is voor de gemeente “een knop” om aan te draaien als vanuit beleidsoverwegingen en/of financiële overwegingen tarieven hoger of lager dienen te worden. Vanaf 2026 hanteren we een stapsgewijze verhoging van het tarief van 9% naar 10%. In 2026 zal een dekkingspercentage van 9% gehanteerd worden. Vanaf 2027 zal een dekkingspercentage van 10% gehanteerd worden. Dit heeft een stijging van de meeste tarieven tot gevolg maar wel binnen de redelijkheid en draagkracht van verenigingen. Met 10% bereiken we uniformiteit t.a.v. de verhuur van onze sportaccommodaties. In het raamwerk beleidsplan sport en bewegen staat een nadere onderbouwing genoemd voor deze 10%.

Tarievennota buitensportaccommodaties

5

Dekkingspercentage 9% over de kostprijs

Tarief type veld

2025

2025

2026

2026

2026

Tarief nu

Dekking kostprijs nu (%)

Dekking kostprijs nieuw (%)

Tarief Nieuw (excl. zelfwerkzaamheid

Tarief Nieuw (incl. zelfwerkzaamheid

Verschil

Stijging (%)

Voetbal Kunstgras

€ 4.916

7,2

9

€ 6.156

€ 5.364

€ 448

9,11

Voetbal Natuurgras

€ 1.457

6,9

9

€ 1.899

€ 1.899

€ 442

30,34

Voetbal Hybrideveld

€ 3.097

9,5

9

€ 2.925

€ 2.925

- € 172

-5,55

Hockey Kunstgras (z)

€ 5.120

12,2

9

€ 3.789

€ 3.168

- €1.952

-38,13

Korfbal Kunstgras

€ 1.240

6,7

9

€ 1.661

€ 1.346

€ 106

-8,51

Verschil

Stijging

Dekkingspercentage 10% over de kostprijs

Tarief type

2025

2025

2027

2027

2027

Tarief

Dekking

Dekking

Tarief

Tarief

nu (%)

nieuw (%)

Nieuw (excl.

Nieuw (incl.

zelfwerkzaamheid

zelfwerkzaamheid

veld

nu

Voetbal

(%)

€ 4.916

7,2

10

€ 6.840

€ 5.960

€ 1.044

21,23

€ 1.457

6,9

10

€ 2.110

€ 2.110

€ 653

44,82

€ 3.097

9,5

10

€ 3.250

€ 3.250

€ 153

4,94

€ 5.120

12,2

10

€ 4.210

€ 3.520

- € 1.600

-31,25

€ 1.240

6,7

10

€ 1.845

€ 1.495

€ 255

20,56

Kunstgras Voetbal Natuurgras Voetbal Hybrideveld Hockey Kunstgras (z) Korfbal Kunstgras

Voor de fietscrossvereniging is het huidige huurtarief € 3.458. Deze is gebaseerd op de investeringslast van de nieuwe fietscrossbaan. Deze voldoet een de wensen en de eisen van de vereniging. Met de fietscross is een dekkingspercentage overeengekomen van 15%, en wijkt daarmee af van bovenstaand percentage voor de velden. Het betreft hier een baan, die een regionale aantrekkingskracht heeft en met de fietscrossvereniging zijn afspraken gemaakt over onderhuur aan andere fietscrossverenigingen of -trainers. Omdat de fietscross hieruit extra inkomsten genereert is deze 15% i.p.v. 10% uitlegbaar.

Tarievennota buitensportaccommodaties

6

2.5 Nieuwe huur per verening Betaalbaar De tabel hieronder toont de huidige huurlast per vereniging per jaar en de nieuwe huurlast op basis van de nieuwe tarieven met een 9% en een 10% dekkingspercentage. Het aantal en type voorzieningen per vereniging staat in bijlage 3. Hieronder staat de daadwerkelijke jaarlast per vereniging voor 2025 weergegeven. Omdat er soms verschillen zijn per veld per vereniging kan een opstelsom van de huidige tarieven en velden (zie paragraaf 2.1) afwijken van daadwerkelijke jaarlast zoals hieronder opgesomd. De “nieuwe” tarieven moeten betaalbaar zijn. Tarieven zijn een middel om sportactiviteiten te stimuleren. De impact van deze toename meten we door de hogere huurlast te delen door het aantal spelende leden (peildatum 1 maart 2025). Hierbij zie je dat de verhoging van de huurtarieven een minimale impact heeft op één lid per vereniging, tot een maximum van € 10. Absolute stijging huurlast per jaar per vereniging en per lid (9%)

Type Sport

Vereniging

Huurlast 2025

Huurlast 2026

Verschil absoluut

Verschil in EUR per jaar per spelend lid (aantal spelende leden)

Voetbal

Vv Nunspeet

€ 14.775

€ 16.424

€ 1.649

€ 2 (903)

Voetbal

Vv Elspeet

€ 9.300

€ 11.061

€ 1.761

€ 6 (292)

Voetbal

Vv Hulshorst

€ 7.840

€ 9.162

€ 1.322

€ 4 (295)

Voetbal

Vv Vierhouten

€ 3.100

€ 2.925

- € 175

- € 6 (27)

Hockey

MHC Nunspeet

€ 5.120

€ 3.168

- € 1.952

- € 15 (166)

Korfbal

KV Hellas

€ 1.240

€ 1.346

€ 106

€ 1 (131)

Huurlast

Huurlast

Verschil

Verschil in EUR per

2025

2027

absoluut

Absolute stijging huurlast per jaar per vereniging en per lid (10%)

Type Sport

Vereniging

jaar per spelend lid (aantal leden)

Voetbal

Vv Nunspeet

€ 14.775

€ 18.249

€ 3.474

€ 4 (903)

Voetbal

Vv Elspeet

€ 9.300

€ 12.290

€ 2.990

€ 10 (292)

Voetbal

Vv Hulshorst

€ 7.840

€ 10.180

€ 2.340

€ 8 (295)

Voetbal

Vv Vierhouten

€ 3.100

€ 3.250

€ 150

€ 6 (27)

Hockey

MHC Nunspeet

€ 5.120

€ 3.520

- € 1.600

- € 12 (166)

Korfbal

KV Hellas

€ 1.240

€ 1.495

€ 255

€ 2 (131)

De fietscross (FCC de Volharding) is onder paragraaf 2.4 reeds toegelicht.

Tarievennota buitensportaccommodaties

7

2.6 Tot slot Indexering De nieuwe huurprijzen gaan stapsgewijs vanaf 2026 in. Vanaf 2028 wordt een vaste indexering toegepast, dit is het gemeentelijk indexcijfer. Gezien de geringe stijging van de tarieven stellen we voor geen overgangsregeling of ingroeimodel toe te passen. Eenvoud De huidige werkwijze(n) blijven onveranderd. De vereniging ontvangt een factuur voor de huur van de sportvelden per kwartaal. Op basis van de demarcatielijst wordt het onderhoud uitgevoerd. Kengetallen In deze tarievennota gaan we uit van kengetallen, met peildatum 2025. Eens in de zoveel jaar zal een veld of baan vervangen worden, omdat het afgeschreven en aan vervanging toe is. Het is aan te bevelen om de kengetallen eens in de 5 á 10 jaar te actualiseren, en op basis hiervan ook de tarieven te actualiseren. Doordat de tarieven geïndexeerd worden blijven de tarieven weliswaar markconform. Tot slot Met dit nieuwe tarievensysteem kunnen we vanwege de transparantie sturen op maatschappelijke impact van de buitensportaccommodaties en duidelijk bepalen hoe en in welke mate wij de kostprijs doorrekenen aan de vereniging.

Tarievennota buitensportaccommodaties

8

Bijlage 1: Kapitaallast per type veld (genormeerd)

KAPITAALLAST PER VELD (genormeerd) VOETBAL KUNSTGRAS toplaag sporttechnische laag zandonderbouw + drainage inrichtingselementen

VOETBAL NATUURGRAS toplaag onderlaag drainage inrichtingselementen

VOETBAL HYBRIDEVELD toplaag drainage inrichtingselementen

HOCKEYVELD KUNSTGRAS (zand ingestrooid) toplaag sporttechnische laag zandonderbouw + drainage inrichtingselementen

KORFBAL (BAANBLOK 2 BANEN) toplaag sporttechnische laag zandonderbouw + drainage inrichtingselementen

Tarievennota buitensportaccommodaties

€ € € € € Afschrijvingslast Kapitaallast

652.000 367.000 102.000 108.000 75.000

€ €

80.500 35.500

€ € Afschrijvingslast Kapitaallast

20.000 25.000

€ €

48.250 51.269 Lineaire afschrijving

€ €

4.283 4.664 Lineaire afschrijving

€ 325.000 € 280.000 € 20.000 € 25.000 Afschrijvingslast Kapitaallast

€ €

13.250 14.809 Lineaire afschrijving

€ 537.000 € 290.000 € 92.000 € 82.000 € 73.000 Afschrijvingslast Kapitaallast

€ €

27.872 30.418 Lineaire afschrijving

€ 268.500 € 118.000 € 35.500 € 42.000 € 73.000 Afschrijvingslast Kapitaallast

€ €

11.233 12.280 Lineaire afschrijving

9

Bijlage 2: Benchmark

Onderstaand is een benchmark uit 2020, die we hebben geïndexeerd naar 2025. De indexatie van de gemeente Nunspeet van 2020 naar 2025 is circa 14%. Deze is ook toegepast op de tarieven van de andere gemeenten, zodoende deze evenredig te verhogen. Deze regionale en landelijke tarieven kunnen dan ook licht afwijken van de daadwerkelijke gehanteerde tarieven in deze gemeenten. Hieronder zijn andere omliggende gemeenten weergegeven en de gemeente Dalfsen omdat deze qua inwonersaantal, aantal en type verenigingen vergelijkbaar is/zijn met Nunspeet. Jaartarieven

Nunspeet

Nunspeet

(nu)

(nieuw

Elburg

Harderwijk

Heerde

Dalfsen

Nederland1

10%) Voetbal Natuurgras

€ 1.457

€ 2.110

€ 2.010

€ 5.757

€ 3.226

€ 1.314

€ 3.869

Kunstgras

€ 4.916

€ 5.960

€ 8.361

€ 11.917

€ 6.123

€ 2.626

€ 7.598

Hybride

€ 3.531

€ 3.250

€ 2.650

€ 6.882

€ 5.120

€ 3.520

€ 1.240

€ 1.495

Hockey Kunstgras/zand

€ 9.811

€ 7.806

Korfbal2 Kunstgras

€ 5.429

€ 3.665

€ 1.325

1) Hierbij geldt dat het gemiddelden zijn met een behoorlijke spreiding/bandbreedte in verband met verschillen in wat een vereniging precies huurt. Denk aan inclusief gebruik verlichting, kleedkamers, verdeling onderhoud, eventuele subsidies die de gemeente verleent aan verenigingen, et cetera 2) Een landelijk gemiddeld tarief voor korfbal kunstgras is niet bekend.

Tarievennota buitensportaccommodaties

10

Bijlage 3: Overzicht velden/banen per vereniging

Voetbal

Kunstgras

Natuurgras

VV Nunspeet

2

3

VV Elspeet

1

3

VV Hulshorst*

1

2

VV Vierhouten

Hybrideveld

1

* Op het moment van schrijven (april 2025) beschikt vv Hulshorst over 1 kunstgrasveld en 2 natuurgrasvelden. Het kunstgrasveld wordt momenteel omgebouwd naar natuurgras, waardoor vv Hulshorst gaat beschikken over 3 natuurgrasvelden. In de toekomst vindt uitbreiding plaats naar 4 natuurgrasvelden. Korfbal

Kunstgras (baanblok 2 velden)

KV Hellas

1

Hockey

Kunstgras (zand)

MHC Nunspeet

1

Tarievennota buitensportaccommodaties

11