AP 5c. bijlage 2 - halfjaarverslag-jeugd-2025 -gedetailleerd-overzicht-nunspeet
Tekst van het document
Bijlage 5: Gedetailleerd overzicht Nunspeet
Aantallen Jeugd Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment Gemeente
Stand per 1-1- Stand per 01-06- Stand per 01-06- Vreschil tussen 01-06-2024 en 2025 2025 2024 01-06-2025
Nunspeet
760
795
782
13
Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen. Data opgehaald op 08-07-2025
Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment Gemeent e
Segment 1: Hoog specialistisch
Nunspeet
74
Segment 2: Segment 3: Wonen DB/DH 42
Segment 4: Specialistisch
70
Segment Segment : Segment: 5: Crisis JB/JR LTA
543
12
47
Segment: Essentiële functies
4
Overi Totaal g 1
0
948
Bron: Suite. Data opgehaald op 08-07-2025 over 01-01-2025 tot en met 01-06-2025 Noot. Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruikmaken van producten in meerdere segmenten.
Financiën (Nunspeet) Nunspeet Segment
Realisatie 2024
(gewijzigde) Begroting MIZ 2025 (o.b.v. 1e prognose 2025)
(primitieve) 1e prognose Begroting berekening gemeente 2025 2025
Verschil 1e prognose 2025 met primitieve begroting gemeente
Voorgestelde begroting 2026 Meerinzicht (o.b.v. bijgestelde prognose 2025 + voorlopige indexactie 2026)
Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch
843.000
917.000
828.000
917.000
-89.000
768.000
Segment 2: Wonen
1.918.000
2.144.000
2.183.000
2.144.000
39.000
2.361.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
1.122.000
1.246.000
1.250.000
1.246.000
4.000
1.142.000
Segment 4: Specialistisch
4.839.000
5.446.000
4.103.000
5.446.000
-1.343.000
6.666.000
Segment 5: Crisis
119.000
123.000
35.000
123.000
-88.000
111.000
Segment JB/JR
556.000
563.000
609.000
563.000
46.000
580.000
Segment LTA
125.000
136.000
57.000
136.000
-79.000
213.000
Segment Essentiële Functies
0
0
0
0
0
154.000
Prognose meerkosten Essentiële Functies
0
75.000
75.000
75.000
0
0
9.522.000
10.650.000
9.140.000
10.650.000
-1.510.000
11.995.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
215.000
137.000
189.000
137.000
52.000
126.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
21.000
21.000
33.000
21.000
12.000
19.000
Totaal Overige ontwikkelingen:
236.000
158.000
222.000
158.000
64.000
145.000
9.758.000
10.808.000
9.362.000
10.808.000
-1.446.000
12.140.000
Totaal Regulier: Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
2
In 2025 vindt er volgens de gegevens 1e prognoseberekening 2025 ( 10,81 miljoen euro) vermeld in memo d.d. 16 april 2025) een stijging van de uitgaven jeugdzorg gemeente Nunspeet plaats van in totaal ca. 10,80 % ten opzichte van de rekening 2024 ( 9,76 miljoen euro). Deze stijging voor 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 2 componenten: Onderdeel
2025
toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd, inclusief indexatie JB/JR en LTA
4,92%
toepassing verhoging tarieven per 1 januari 2025 o.b.v. kostprijsonderzoek v.w.b. producten segmenten 1 t/m 5
5,88%
Totaal
10,80%
Een doorberekening vanuit de eerste prognoseberekening 2025( 10,81 miljoen euro , met als tussenfase de bijgestelde eerste prognose 2025, naar de begroting zorgkosten 2026 (12,14 miljoen euro) levert in procenten een stijging op van ca. 12,32% . Dit is voor een deel toe te wijzen is aan de voorlopige indexatie op Prijs(P) zijnde 4,24% voor alle segmenten behalve voor segment Essentiële Functies(EF). Voor segment EF is het voorlopige indexatiepercentage 2026 bepaald op 5,13% (bovenregionale afspraak) .
Onderdeel
2026
toepassing gewogen gemiddelde indexatie zorgkosten (P) Jeugd v.w.b. alle segmenten jeugd, dus inclusief indexatie Essentiële Functies(EF)
4,30%
doorwerking vanuit bijgestelde berekening zorgproductie ( Q) 2025 Jeugd gemeente Nunspeet ( inclusief maatwerk)
8,02%
Totaal
12,32%
Hoeveelheid (Q) voor 2026 is ten opzichte van de bijgestelde eerste prognoseberekening 2025 ongemoeid gelaten in de berekening begroting zorgkosten 2026. Zie hiervoor de vermelde uitgangspunten totstandkoming begroting zorgkosten 2026 (bijlage , onderdeel uitgangspunten jeugd begroting zorgkosten 2026).
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2024 aan zorgaanbieders in jaar 2025 Gemeente Nunspeet
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2024
2025
27-06-2025 (betalingen verwerkt tot 26-062025)
Nunspeet
776.511
673.720
102.791
Totaal
776.511
673.720
102.791
In navolging op het vermelde in de laatste rapportage 2024, zijnde jaarverslag 2024, bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2024 per ultimo juni 2025 (betalingen verwerkt tot en
3
met 26-06-2025) voor de gemeente Nunspeet € 102.791,-- zijnde (voorlopig nog) een overschot op de balans opgenomen ultimo juni 2025. Nogmaals als reminder kan de situatie zich voordoen dat in de komende jaren de zorgaanbieders nog declaraties indienen over 2024. Restrictie voor betaling van deze declaraties is dat er een geldige indicatie aan ten grondslag ligt en dat deze declaraties binnen de wettelijk gestelde termijn van 5 jaar zijn ingediend. De specificatie/afwikkeling nog te betalen 2024 per peildatum 27 juni 2025 met betrekking tot zorgaanbieders in jaar 2025 per gemeente is in bijgaande tabel voor de gemeente Nunspeet terug te vinden.
4
5