AP 5a Bijlage raadsinformatiebrief overzicht financiele impact corona

Opzet financiële impact coronacrisis voor gemeente Nunspeet

Versie 4 december 2020

Onderwerpen Programma 1 sociaal domein

schatting

werkelijke

Kinderopvang, extra noodopvang

€

14.600 €

Kinderopvang, vergoeding Rijk

€

-61.100

Participatiewet, als aandeelhouder van inclusiefgroep

€

314.500 €

Participatiewet, vergoeding Rijk

€

-314.500

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 1

€

1.282.500 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 2

€

300.000 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 3

€

637.500 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 1

€

350.000 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 2

€

50.000 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 3

€

75.000 €

Verruiming Bbz ondernemers, extra uitvoeringskosten

pm

€

€

€

Opmerkingen

Collegebesluit extra opvang. Schatting is gelijk aan de extra bijdrage via 1e 8.900 compensatiepakket coronacrisis via algemene uitkering van het Rijk. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is ‘voorschoolse voorziening peuters’. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 14.638,--. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage van € 46.500 ontvangen voor noodopvang kinderen van ouders -61.100 met een cruciaal beroep. Minder werkzaamheden, gevolg exploitatiebijdrage. De voorlopige schatting is gelijk aan de extra bijdrage die de gemeente ontvangt via compensatiepakket - coronacrisis via algemene uitkering van het Rijk. Het kabinet heeft besloten om de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Het extra bedrag participatiewet voor gemeente Nunspeet is € 185.000. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020.

Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale -314.500 Werkbedrijven is € 129.500 ontvangen. schatting 300 x 3 maanden x 1.425 euro(gemiddeld per aanvraag). Voorschotten verstrekt: maart:207, april: 268, mei: 271, juni: 66, juli: 22 en 1.106.400 augustus: 4. Totaal 310 verstrekkingen. schatting 70 x 3,4 maand x 1.250 euro(gemiddeld per aanvraag). Aantal aanvragen t/m 1 sep: 85. Verstrekt: juni: 45, juli: 55, augustus: 55 en 294.000 september: 47. Totaal 85 verstrekkingen. schatting 85 x 6 maanden x 1.250 euro(gemiddeld per aanvraag). Aantal 110.000 voorschotten verstrekt: t/m november: 57 betreft lening, schatting: 50 (gemiddeld 7.000 euro). Inmiddels zijn 46 345.000 aanvragen ontvangen, 38 verstrekt en 8 afgewezen. betreft lening, schatting: 10 (gemiddeld 5.000 euro). Aantal aanvragen t/m 1 45.000 december: 5. Verstrekt: 5 betreft lening, schatting: 15 (gemiddeld 5.000 euro). Aantal aanvragen t/m 1 3.500 december: 3. Verstrekt: 1 Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vaste bedrag van € 97.000 600 per besluit op een vraag. Wekelijk betreft externe kosten.

Verruiming Bbz ondernemers, extra uitvoeringskosten

€

45.000 €

Rijksbijdrage, noodmaatregelen Bbz

€

-2.740.000 €

Extra aanvragen levensonderhoud o.g.v. Participatiewet/IOAW Extra reguliere aanvragen o.g.v. Bbz Jeugdzorg/WMO, aanbieders meerkosten ivm corona Jeugdzorg/WMO, andere vormen van hulp Jeugdzorg/WMO, tijdelijke omzetdaling zorgaanbieders Jeugdzorg/WMO, effecten na afloop van corona Jeugdzorg/WMO, lokaal/regionaal

€ pm pm pm pm pm pm

Jeugdzorg/WMO, rijksbijdrage Gemeente Apeldoorn, extra aanvraag vanuit Veilig Thuis

€ -100.700 pm

Rijksbijdrage inzake instandhouden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd

€

-13.000 €

Mondkapjes voor minimahuishoudens

€

8.500 €

Programma 2 onderwijs Gymlokalen, sluiting, geen inkomsten pm Leerlingenvervoer, verlaging kosten door sluiting scholen pm Schoolzwemmen, gebruik zwembad, verlaging kosten dmv.sluiting scholen pm

90.000 € € € € € € €

€ €

Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vaste bedrag van € 600 per besluit op een vraag. Het college heeft op 16 juni besloten de inhuur van een deskundige sociaal domein voor de periode juni t/m 10 december - 2020 voor € 45.000 te dekken door de vergoeding uitvoeringskosten Tozo. Volgens de Tweede Kamerbrief zal 100% van kosten Bbz aan de gemeente worden vergoed vanuit het Rijk. Inmiddels zijn drie beschikkingen Tozo 1 ontvangen (totaal 3,8 miljoen euro). Voor Tozo 2 zijn twee beschikkingen ontvangen (totaal 01,4 miljoen euro). Nog geen beschikking voor Tozo 3 -5.215.000 ontvangen. schatting 19 x 3 maanden x 1.500 euro, voorlopig geen rijksbijdrage, mogelijk - BUIG-budgetten - bij acute liquiditeitsproblemen, bijv. afgewezen worden bij de bank - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - Gemeenten zijn akkoord over het lokaal/regionaal, zie toelichting. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is Jeugd/WMO. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 56.200 +€ 19.500.

Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020. Via de septembercirculaire 2020 is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Voor compensatie voor het tijdelijk niet innen -100.700 van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief) is € 25.000 ontvangen. - Mogelijk toename meldingen huiselijk geweld bij gezinnen Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor -13.000 instandhouden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd. Collegebesluit 20 oktober: herbruikbare mondkapjes beschikbaar stellen voor - minimahuishoudens

€ €

- mogelijk in combinatie met sportbedrijf (verhuurder) - collegevoorstel 7 april: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen

€

- tegenover lager kosten, ook exploitatieverlies voor Sportbedrijf lagere kosten bewegingsonderwijs gymzaal Feithenhof en sporthal de Brake, - daar tegenover exploitatieverlies voor Sportbedrijf - collegevoorstel 7 april: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen Info vanuit VNG: gemeente zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Mogelijk aanvullende eisen aan huisvesting. Mogelijk gevolg: tijdelijke - maatregelen, extra investeringen.

Bewegingsonderwijs, verlaging kosten door sluiting scholen Gym- en zwemvervoer, verlaging kosten door sluiting scholen

pm pm

€ €

Onderwijs: onderwijshuisvesting 1,5m-proof maken

pm

€

Programma 3 volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en SV Mogelijk lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen

pm

€

- mogelijke door coronacrisis minder (woning)bouw

Programma 4 volksgezondheid en milieu GGD, extra werkzaamheden, hogere bijdrage ODNV, extra werkzaamheden??, hogere bijdrage

pm pm

€ €

Afvalinzameling

pm

€

- niet duidelijk of ODNV extra werkzaamheden verricht Info vanuit VNG: door thuiswerk meer afval particulier, minder afval bedrijven. - Mogelijk hogere verwerkingskosten afval.

Programma 5 vervoer en verkeer Basismobiliteit, minder gebruik van openbaar vervoer

pm

€

- collegevoorstel 7 april: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen

Programma 6 Veiligheid VNOG, crisisbeheersing: extra werkzaamheden??, hogere bijdr.

pm

€

- niet duidelijkVNOG extra werkzaamheden verricht

Programma 7 sport, cultuur en recreatie

Sportbedrijf Nunspeet, tijdelijk sluiting zwembad, sportzalen Bibliotheken, tijdelijke sluiting

€ pm

120.000 € €

(Liquiditeits) steun culturele instellingen

€

222.502 €

Mogelijk verlies door dalende inkomsten. Versie 5.0 van de nota 'financiële schade en maatregelen sluiting accommodaties door coronavirus’ van het sportbedrijf' is behandeld in het college van 16 juni 2020. Vanuit vervolg overleggen zal duidelijk worden wat het uiteindelijk tekort van 2020 wordt. In college van 1 december is kennisgenomen van het bijgesteld verwacht - negatief resultaat. - Mogelijk exploitatietekorten Collegebesluit 12 mei: voorschotsubsidies voor de kunst & cultuur- en maatschappelijke sector € 59.615). College 26 juni: aanvullende voorschotsubsidies voor dorpshuizen ( € 16.050). College 7 juli: Veluvine € 137.117. College 15 september: aanvullend voorschotsubsidie dorpshuis: € 219.647 9.720.

-185.000 €

Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is Cultuur en Ontspanning. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 84.000. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Voor lokale culturele voorzieningen is € 82.000 en voor extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen € 19.000 ontvangen. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven -185.000 voor deze onderdelen.

Cultuur en ontspanning, rijksbijdrage

€

Openbare toiletten speelweide Stakenberg

pm

Als gevolg van corona vaker schoonmaken.

Gederfde huurinkomsten verhuurde sportaccommodaties

€ 41.422 + pm €

vergoeding verhuurders sportaccommodaties

€

-41.422 €

De huuropbrengsten voor verhuurde sportaccommodaties voor de periode maart t/m mei zijn kwijtgescholden. Tegenover de gederfde huurinkomsten is een vergoeding van het Ministerie van VWS ontvangen. Collegebesluit 24 november: opschorten huur buitensport verenigingen Q4 2020: Buitensportverenigingen gedurende oktober, november en december 2020 de huurbetalingen op te schorten en toestemming verlenen voor het overgaan op kwijtschelding van de huurbetalingen, als dat een voorwaarde wordt voor het 41.422 ontvangen van tegemoetkoming vanuit het Rijk. Dit betreft de vergoeding van het Ministerie van VWS voor de gederfde -41.422 huurinkomsten verhuurde sportaccommodaties voor de periode maart t/m mei

Programma 8 economische zaken

€ pm

4.000 € €

Rijksbijdrage inzake inkomstenderving markt- en evenementenleges € Diverse maatregelen handhaving/toezicht(o.a.Spandoeken ‘hou afstand’, huur dranghekken) pm Lagere opbrengst toeristenbelasting €

-30.500 €

Marktgeld, bij afgelasten weekmarkt geen inkomsten marktgeld Weekmarkt, extra uitgaven inzake aangepaste weekmarkt

€ 250.000 €

Compensatiepakket vanuit het Rijk inzake toeristenbelasting

€

-160.000 €

Deelname aan HCA regio Zwolle, ivm arbeidsmarkteffecten coronacrisis

€

12.500 €

Vanaf 26 maart alleen food kramen, minder kramen dus lagere opbrengst marktgeld. Vanaf 28 mei ook weer (deels) non-food kramen. Begroting 2020 marktgeld: 60.000 euro. In het tweede kwartaal is circa € 4.000 minder 4.000 marktgelden in rekeninggebracht als gevolg van beperkte bezetting. 2.873 De werkelijk kosten betreft de kosten voor de weekmarkt van maart/april. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor -30.500 inkomstenderving markt- en evenementenleges 859 - beargumenteerde schatting: 35% lagere opbrengst, info belastingen Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is compensatie toeristenbelasting Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren . Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet -160.000 is € 160.000. Wordt verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020 Het college heeft op 4 augustus besloten in 1020 extra in te zetten op om- en bijscholing via Regio Zwolle ivm arbeidsmarkteffecten coronacrisis. 12.500 - euro komt ten laste van het coronabudget.

Programma 9 bestuur en ondersteuning

Gemeentehuis, gemeentewerf; kosten inzake Corona Extra kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021

Rijksbijdrage inzake extra kosten organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021

€

19.225 €

€

52.000

Maatregelen inzake veiligheid en gezondheid gemeentelijke gebouwen. Het college heeft op 29 september besloten € 19.225 beschikbaar te stellen voor 19.225 facilitaire coronamaatregelen gemeentehuis. De geschatte kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021 zijn gelijk aan de ontvangen rijksbijdrage.

-52.000 €

Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor extra -52.000 kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021.

€

Inhuur technische ondersteuning griffie ivm digitale vergaderingen Uitvoeringskosten agv 1,5 meter samenleving

€ pm

1.500

Inkomsten van provincie Maatregelen voor veilig en vriendelijk verblijf in het centrum

€ €

-78.000 € 25.500 €

Plan van aanpak Nunspeet 1,5 meter uit de kunst.

€

60.500 €

Inzet toezicht en handhaving per 1 juli 2020

€

41.650 €

Rijksbijdrage inzake toezichts- en handhavingstaken Handhaving: huur dranghekken voor plaatsing bij omliggende horeca in de omgeving bij cafetaria in Vierhouten

€

-71.000 €

€

275 €

lagere opbrengst terrassenverhuur horeca

€

2.550 €

Dividend BNG, opschorting uitbetaling dividend

€

95.000 €

Dividend, overige verbonden partijen (Vitens, Alliander) oninbaar verklaringen debiteuren (privaat en publiekrechtelijk) oninbaar verklaringen (erf)pachten, recreatieterreinen

pm pm pm

€ € €

oninbaar verklaring/stopzetting huren gebouwen toerisme Personeelskosten, coronavergoeding (niet gedekt door budget woon/werkreiskosten) Personeelskosten, extra uren personeel Personeelskosten, vouchers coronatestservice lagere/geen legesopbrengst evenementen

pm

€

€ € € pm

50.000 € 39.200 € 1.200 €

€

Collegebesluit 1 december: ten laste van coronabudget inhuur technische ondersteuning griffie in verband met digitale vergaderingen commissies en raad. - Gemeentehuis en gemeentewerf 1,5m-proof maken. Brief ontvangen over subsidieregeling van Provincie. Via spoor 1 lumpsum vergoeding van 78.000 euro. Daarnaast nog 2 sporen waarvoor subsidiemogelijkheden zijn. Het college heeft op 16 juni besloten deze -78.000 subsidie toe te voegen aan het 'gemeentelijk' coronabudget. 6.484 Diverse maatregelen (ten laste van coronabudget). Het college heeft op 16 juni het (tweede) plan van aanpaak Nunspeet 1,5 meter uit de kunst behandeld. Besluiten is: € 22.000 voor inzet De Plekkenmakers beschikbaar te stellen (ten laste van coronabudget 'Provincie). Daarnaast is besloten € 33.500 voor maatregelen uit routemap+ € 5.000 voor een ruimtelijk voorstel beschikbaar te stellen (ten laste van 25.823 coronabudget) Het college heeft op 16 juni het onderwerp 'inzet toezicht en handhaving per 1 juli 2020' behandeld. Besloten is € 11.000 (ten laste van coronabudget) beschikbaar te stellen voor inhuur toezichthouder/BOA voor de periode juli en augustus 2020. + collegebesluit van 3 augustus voor de zomermaanden € 1.650 (ten laste van coronabudget). Collegebesluit 1 september: verlening toezichthouders/boa tot 1 januari 2021: extra budget € 29.000 (ten laste van 21.213 coronabudget).

Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor toezichts-71.000 en handhavingstaken. 275 Vanaf paasweekend t/m 28 april. Besloten is de huur voor de terrassen van de horeca voor de periode tijdens 2.550 de sluiting inzake Corona niet in rekening te brengen. In de AvA van 16 april zal de dividenduitkering 2019 voor Nunspeet worden vastgesteld op 95.000 euro. Op aanraden van ECB wordt de uitbetaling - echter opgeschort. Vitens heeft al aangegeven dit jaar (niet als gevolg van corona) geen dividend - uit te keren. Van Alliander is nog geen informatie ontvangen. - Door een crisis kan de oninbaar verklaringen van debiteuren toenemen - Door de crisis mogelijk oninbaar verklaringen erfpachten Door de crisis mogelijk oninbaar verklaring/stopzetting huur bv.'oude VVV- gebouw' Collegebesluit 13 oktober: betreft incidentele coronavergoeding voor de - medewerkers. Een deel wordt gedekt door het budget woon/werkreiskosten. 39.200 Extra uren personeel voor extra werkzaamheden als gevolg van corona. Testmogelijkheden voor personeel en bestuur. - Door de crisis, geen evenementen, geen legesopbrengst

Extra inhuur, mogelijk door toename ziekte gemeentelijk personeel pm

Inhuur beleidsveld Openbare orde en veiligheid

€

€

41.000 €

Colllegebesluit 2 juni 2020: inhuur juli t/m oktober 2020 binnen het beleidsveld OOV, de ondersteuning in de corona-aanpak en re-integratie van 33.744 bestaande medewerker.