AP 5a. Bijlage Projectplan renovatie EVMS 1384943

Projectplan Renovatie Eerste Veluwse Montessorischool

Datum: 01 oktober 2025 N. Groeneweg

directeur Eerste Veluwse Montessorischool

F. van Bergen

hoofd facilitair, huisvesting en vastgoed Aurora Onderwijsgroep

R. Scholtes

beleidsadviseur onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet

L. von Pickartz

extern adviseur onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet

Introductie Eerste Veluwse Montessori School “Leer mij het zelf te doen.” Door Aurora Onderwijsgroep

Aurora Onderwijsgroep De Eerste Veluwse Montessorischool is een openbare basisschool aan de rand van het groene Edzard Koningpark in Nunspeet. Samen met 23 basisscholen en 3 locaties voor voortgezet onderwijs op de Veluwe en in Zeewolde

vormen

Onderwijsgroep.

Wij

wij

Aurora

inspireren,

bieden

kansen en dagen uit. Op fijne, waarden gedreven scholen en in een organisatie waar een ieder welkom is, erbij hoort en zichzelf mag zijn. Hier klopt het. Afbeelding 1: Overzicht locaties Aurora Onderwijsgroep

Motto en visie Eerste Veluwse Montessorischool Ons motto is: “Leer mij het zelf te doen.” Dit is de kern van ons onderwijs. We bereiden kinderen voor op een wereld die constant verandert. Op onze school krijgt elk kind de kans om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige, zelfbewuste wereldburger die actief bijdraagt aan het welzijn van de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig probleemoplossend leren denken als individu, in samenwerking met anderen. Zo leren wij Montessorimateriaal Wij maken gebruik van speciaal ontwikkeld Montessorimateriaal om het leren te ondersteunen en te verdiepen. Dit materiaal draagt bij om kinderen actief te betrekken bij hun leerproces, hen te helpen abstracte concepten te begrijpen en hen de vrijheid te geven om zelfstandig te ontdekken en te leren. Het Montessorimateriaal is zorgvuldig opgebouwd, van concreet naar abstract. Afbeelding 2: Montessorimateriaal

2

Van geholpen worden naar anderen helpen Op de Eerste Veluwse Montessori School werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden samen leren in één groep. Dit is een essentieel onderdeel van de Montessori-visie. Dit ondersteunt en stimuleert het natuurlijke leerproces van kinderen. Zo komen kinderen in contact met verschillende niveaus van kennis en ervaring, wat hen de kans geeft om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Oudere kinderen leren verantwoordelijkheid nemen door jongere kinderen te helpen, terwijl jongere kinderen worden geïnspireerd door de ervaringen en het voorbeeld van hun oudere klasgenoten. Deze samenwerking versterkt het gevoel van gemeenschap en bevordert respect voor elkaars talenten en verschillen. De dynamiek van heterogene groepen zorgt voor een rijke leeromgeving, waarin kinderen zowel individueel als samen ontwikkelen.

Afbeelding 3: Banner Eerste Veluwse Montessorischool

3

Inhoud 1. Inleiding ...................................................................................................................................................................... 6 2. Doelstellingen .......................................................................................................................................................... 6 3. Projectopgave .......................................................................................................................................................... 7 3.1 Locatie .............................................................................................................................................. 7 3.2 Conclusie .......................................................................................................................................... 8 3.2 Omvang ............................................................................................................................................ 9 3.2.1 Onderwijs .................................................................................................................................. 9 3.2.2 Kinderdagopvang ......................................................................................................................

9 3.3 Tijdelijke huisvesting ...................................................................................................................... 10 3.4 Functionele en technische eisen .................................................................................................... 11 4. Projectorganisatie ................................................................................................................................................. 12 4.1 Projectgroep................................................................................................................................... 12 4.2 Stuurgroep ..................................................................................................................................... 13 5. Planning.................................................................................................................................................................... 14 6. Risicoanalyse en beheersmaatregelen .......................................................................................................... 15 7. Financiën ..................................................................................................................................................................

15 Huur kinderdagopvang ........................................................................................................................ 17 8. Communicatie en participatie .......................................................................................................................... 18 9. Afronding ................................................................................................................................................................. 18 Bijlage 1 Risicoanalyse en beheersmaatregelen ............................................................................................ 19

4

Samenvatting De Eerste Veluwse Montessorischool (EVMS) aan de Arthur Briëtstraat 40 in Nunspeet wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. Deze renovatie is opgenomen in het Koersplan Onderwijshuisvesting 2023 en heeft als doel het realiseren van een toekomstbestendig Montessori Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De oplevering staat gepland voor 2027. Het huidige gebouw uit 1973 voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, functionaliteit en onderwijskundige ondersteuning. De renovatie richt zich op het verbeteren van het binnenklimaat, het verduurzamen van installaties en het creëren van een open, moderne leeromgeving die aansluit bij de Montessori-visie. Daarbij wordt het gebouw uitgebreid met ruimte voor kinderopvang en peuteropvang met VVE, zodat een doorgaande ontwikkelingslijn onder één dak mogelijk wordt. De locatie aan de Arthur Briëtstraat blijft gehandhaafd. Deze plek is passend bij het karakter van de school en de herkomst van de leerlingen. Alternatieve locaties zijn onderzocht, maar bleken ruimtelijk, planmatig en onderwijskundig niet geschikt. Tijdens de renovatie is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. In de volgende fase worden verschillende varianten onderzocht en afgewogen. Heldere communicatie, participatie en risicobeheersing zijn belangrijke uitgangspunten binnen het project.

De projectorganisatie bestaat uit een projectgroep en een stuurgroep met vertegenwoordiging van de gemeente, het schoolbestuur en andere betrokken partijen. Met deze renovatie wordt een belangrijke stap gezet richting een duurzame, toekomstgerichte en inspirerende leeromgeving, passend bij het Montessori-concept en de maatschappelijke rol van de school in Nunspeet en omgeving.

5

1. Inleiding Dit plan van aanpak beschrijft de kaders en de te nemen stappen voor de renovatie van de Eerste Veluwse Montessorischool aan de Arthur Briëtstraat 40 in Nunspeet. De renovatie is opgenomen in het Koersplan Onderwijshuisvesting 2023 (hierna: Koersplan) onder de naam van De Ontdekking. Volgens de planning van het Koersplan zijn de werkzaamheden gereed in 2027. Het huidige schoolgebouw, daterend uit 1973, is technisch afgeschreven en voldoet niet langer aan de hedendaagse eisen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en onderwijskundige ondersteuning. Om het gebouw toekomstbestendig te maken voor de komende 25 jaar, is een grondige renovatie noodzakelijk. De renovatie richt zich niet alleen op verduurzaming en technische verbetering, maar tevens op (eventuele) uitbreiding en aanpassing van het gebouw ten behoeve van kinderopvang en een peuterspeelzaal met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Hiermee realiseren we een Montessori Kindcentrum dat een doorlopende ontwikkelingslijn biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het vernieuwde gebouw zal ondersteunend zijn aan de Montessori-visie. Dit betekent dat het gebouw een open en modern karakter krijgt, waarin de doorgaande lijn in ontwikkeling, begeleiding en onderwijsvisie fysiek en functioneel zichtbaar is.

Het gebouw moet bijdragen aan een stimulerende leeromgeving waarin zelfstandigheid, keuzevrijheid en een natuurlijke ontwikkeling van kinderen centraal staan.

2. Doelstellingen •

Verbeteren van de duurzaamheid, het binnenklimaat en het comfort van het gebouw.

•

Het gebouw afstemmen op de behoeften en uitgangspunten van Montessori-onderwijs.

•

Fysieke en functionele doorgaande leerlijn realiseren door ruimte te bieden aan kinderopvang, VVE en onderwijs onder één dak.

•

Stimuleren van kennisdeling en gezamenlijke pedagogische visie tussen de gebruikers.

6

3. Projectopgave In dit hoofdstuk worden de kernpunten van de projectopgave beschreven: de locatiekeuze, de benodigde omvang voor onderwijs en opvang, de tijdelijke huisvesting tijdens de werkzaamheden en de functionele en technische eisen aan het gebouw. 3.1 Locatie De Eerste Veluwse Montessorischool is gevestigd aan de Arthur Briëtstraat 40 in Nunspeet. In het Koersplan is opgenomen dat nader onderzocht wordt of het huidige gebouw gerenoveerd kan worden, of dat een samenwerking met andere scholen op een gedeelde locatie mogelijk is. De uitwerking van dit onderdeel treft u hierna. Huidige locatie Het bestuur van Aurora Onderwijsgroep is tevreden met de huidige locatie aan de Arthur Briëtstraat 40 (figuur 1 en 2). De kavel is circa 2.700m2 groot. Dat is groot genoeg om het aantal leerlingen in de toekomst goed op te vangen en voldoende buitenruimte over te houden. Daarnaast komt het grootste deel van de leerlingen uit de wijk waar de school staat.

Figuur 1: Luchtfoto schoolgebouw

Figuur 2: Locatie Arthur Briëtstraat in Nunspeet

Voorkeur voor zelfstandige huisvesting Het bestuur van Aurora Onderwijsgroep geeft de voorkeur aan een zelfstandig schoolgebouw voor de Eerste Veluwse Montessorischool, passend bij het Montessoriconcept en het openbare karakter van de school. Beschikbaarheid van bestaande schoolgebouwen In Nunspeet zijn momenteel geen (leegstaande) schoolgebouwen beschikbaar die voldoende ruimte bieden voor de Eerste Veluwse Montessorischool.

7

Onderzoek naar samenwerking met andere scholen Er is ook gekeken naar mogelijke combinaties met andere scholen die worden vernieuwd, zoals IKC Noord of het speciaal onderwijs binnen het toekomstige IKEC. Deze opties vereisen aanpassingen aan de geplande gebouwen en leiden tot vertraging van deze projecten. Toekomstige vrijkomende locaties De locaties van IKC De Olijfboom en De Bron komen mogelijk vrij na de nieuwbouw van IKC Oost en Noord, maar dit wordt pas verwacht tussen 2027 en 2029. Deze vertraging maakt het niet mogelijk om gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie. Deze subsidie is van belang, omdat dit een groot deel van de beschikbare dekking van het project bedraagt. Geschiktheid van locaties in relatie tot herkomst leerlingen De vrijkomende locaties liggen centraal in Nunspeet, terwijl de leerlingen van de Eerste Veluwse Montessorischool voornamelijk uit het noordoosten komen, rondom de huidige locatie. Dit maakt deze alternatieve locaties minder geschikt. 3.2 Conclusie Een samenwerking met andere scholen of het gebruik van bestaande of toekomstige locaties in Nunspeet is niet wenselijk voor de Eerste Veluwse Montessorischool. De beschikbare gebouwen bieden onvoldoende ruimte, en combinaties met andere scholen zouden leiden tot vertragingen.

Bovendien zijn de toekomstige locaties pas op lange termijn beschikbaar en liggen ze niet in de wijk waar de meeste leerlingen vandaan komen. Daarom wordt voorgesteld het huidige schoolgebouw aan de Arthur Briëtstraat 40 te renoveren.

Figuur 3: Kavel Eerste Veluwse Montessorischool

8

3.2 Omvang De omvang van het gebouw wordt bepaald aan de hand van de functies in het gebouw: 1. Onderwijs 2. Kinderdagopvang 3. Peuteropvang met vroeg voorschoolse educatie 4. Buitenschoolse opvang 3.2.1 Onderwijs De ruimtebehoefte van het onderwijs wordt bepaald aan de hand van de geldende gemeentelijke verordening, de Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet 2015 en de afspraken in het Koersplan. De ruimtebehoefte is hieronder in de tabel weergegeven. Uitleg per onderdeel treft u daarna. Ruimtebehoefte EVMS 88 leerlingen Aanvullende zorgruimte Totaal

643 m2 BVO 40 m2 BVO 683 m2 BVO

(200 + (88 * 5,03) Koersplan 2023

Prognose XXLLNCE 2025 (actualisatie) In de prognose van augustus 2025 worden tot 2045 maximaal 88 leerlingen voorzien bij de EVMS met een daarbij behorende ruimtebehoefte van 643m2 BVO. Ruimte voor zorgfuncties (Koersplan) In het Koersplan is aandacht voor aanvullende ruimte voor voor de realisering van een spreekkamer voor zorggerelateerde functies (zoals ambulante begeleiding of schoolarts) binnen de school. Hiervoor is rekening gehouden met 40m2 BVO. 3.2.2 Kinderdagopvang Voor de kinderdagopvang wordt gerekend met 3,5 vierkante meter binnenruimte per kind. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vormfactor 1,35. Dit is een indicatie. De exacte ruimtebehoefte voor de kinderdagopvang wordt uitgewerkt in de definitiefase. De ruimtebehoefte is hieronder in de tabel weergegeven. De totale ruimtebehoefte voor het onderwijs en de kinderdagopvang is 856m2 BVO.

9

Kinderdagopvang 50 6 16 8 6

0-4 jaar m2 groepsruimte m2 keukenblok m2 slaapruimte m2 m2

14 kinderen 0 – 4 jaar

86 m2 totaal 116 m2

verschoonruimte / toiletjes entree + parkeerruimte buggy's etc. VVO BVO (vormfactor 1,35)

55 m2 groepsruimte 74 m2

VVO BVO (vormfactor 1,35)

Peuteropvang/BSO

190 m2 BVO 3.3 Tijdelijke huisvesting Tijdens de bouwwerkzaamheden is tijdelijke huisvesting van leerlingen noodzakelijk. Er zijn verschillende varianten mogelijk. In de volgende fase (definitiefase) wordt uitgewerkt welke variant de voorkeur heeft. Hierover vindt vervolgens bestuurlijke besluitvorming plaats door de gemeenteraad, gezien er aanvullende financiële middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld. Bij de uitwerking van de varianten wordt onder meer rekening gehouden met kosten, onderwijskwaliteit, veiligheid, ruimtelijke haalbaarheid en afhankelijkheid van derden. Overzicht van de varianten 1. Tijdelijke units op eigen terrein 2. Gebruik van een ander (leegstaand) schoolgebouw 3. Gefaseerd renoveren terwijl de school in gebruik blijft 4. Ander maatschappelijk vastgoed (buurthuis, sporthal etc.) 5. Spreiding over andere scholen

10

3.4 Functionele en technische eisen De renovatie en uitbreiding omvatten minimaal: • • • •

•

Bouwkundige renovatie van bestaande ruimten voor minimaal 25 jaar. Vervanging en verduurzaming van installaties (verwarming, ventilatie, elektra). Verbetering van de isolatie en het binnenklimaat. Het gebouw voldoet aan de bepalingen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BENG, Frisse Scholen Klasse C voor temperatuur, licht en geluid, Frisse Scholen Klasse B voor energie en luchtkwaliteit). Realisatie spreekkamer (maximaal 40m2 bvo) voor zorggerelateerde functies (zoals ambulante begeleiding of schoolarts).

Daarnaast heeft Aurora Onderwijsgroep de volgende wensen: • Realisatie van een ‘hart’ in het gebouw, passend bij het Montessoriconcept. • Betere verbinding tussen binnen en buiten vanuit de lokalen.

11

4. Projectorganisatie Een heldere projectorganisatie draagt bij aan een goed verloop van het project. In dit hoofdstuk wordt vastgelegd wat de samenstelling, rol- en taakverdeling is van de projectgroep en de stuurgroep, en wanneer overleg plaatsvindt. Van belang is aan te merken dat het schoolbestuur volgens de wet WPO bouwheer is, en daarmee hoofdverantwoordelijk is voor het bouwproces. De gemeente geeft aan de voorkant kaders en financiële middelen mee aan het schoolbestuur en houdt toezicht. 4.1 Projectgroep De projectgroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van het project. Zij werkt voorstellen uit en rapporteert aan de stuurgroep. Taken •

Inhoudelijke uitwerking en adviesvoorstellen

•

Betrekken van partners

•

Signaleren van risico’s

•

Verzorgen van communicatie en planning

•

Aandragen van keuzes aan de stuurgroep

Samenstelling •

Projectleider gemeente: Ruben Scholtes

•

Projectleider schoolbestuur: Fred van Bergen

•

Projectadviseur gemeente: Laura von Pickartz

•

Schooldirectie: Nicolet Groeneweg

•

Vertegenwoordiger kinderopvangorganisatie: [Naam]

•

Architect: [Nog te selecteren]

•

Bouwkundig adviseur: [Nog te selecteren]

•

Toezichthouder bouw: [Nog te selecteren]

•

Aannemer: [Nog te selecteren]

Overlegstructuur Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, vindt in de initiatief- tot en met voorbereidingsfase 1 keer per 4 weken overleg plaats. Indien nodig wordt de frequentie aangepast. Vanaf de uitvoeringsfase gaat de frequentie van de overleggen omlaag.

12

4.2 Stuurgroep De stuurgroep is verantwoordelijk voor strategische sturing en besluitvorming. Zij stelt de kaders vast waarbinnen de projectgroep werkt. Taken •

Goedkeuren van belangrijke tussenresultaten

•

Afwegen van politieke, financiële en strategische belangen

•

Bijsturen waar nodig op hoofdlijnen

•

Informeren en meenemen van bestuurders en/of college

Samenstelling •

Wethouder en opdrachtgever gemeente: Jennifer Elskamp

•

Bestuurder en opdrachtgever schoolbestuur: Anne-Marie Leeuwenburgh

•

Projectleider gemeente: Ruben Scholtes

•

Projectleider schoolbestuur: Fred van Bergen

Overlegstructuur Frequentie: 1 keer per 8 weken. De gemeentelijk projectleider bereidt het overleg voor door middel van een korte voortgangsrapportage volgens de GROTICK methodiek. 1

De GROTICK-methodiek is een hulpmiddel binnen projectmanagement om de belangrijkste projectaspecten overzichtelijk te structureren: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Het model helpt bij het beheersen en rapporteren van voortgang en risico’s gedurende de looptijd van een project. 1

13

5. Planning Voor een goed verloop van de renovatie van de Eerste Veluwse Montessorischool is een heldere planning noodzakelijk. In de afbeelding hieronder is een globale fasering van het project opgenomen, vanaf de voorbereidingsfase tot en met de oplevering en evaluatie. De planning vormt het kader voor besluitvorming, afstemming met betrokken partijen en monitoring van voortgang. In de vervolgfase wordt de planning nader uitgewerkt na beschikbaarheid van financiële middelen en aangepast op de gekozen variant voor tijdelijke huisvesting en de uitvoeringscapaciteit. Belangrijk voor de planning is de einddatum van de DUMAVA-subsidie. Deze heeft een einddatum van 9 januari 2028. Er is een mogelijkheid tot verlenging van de subsidie, maar deze is nog niet ingediend en/of goedgekeurd.

Figuur 4: Planning renovatie EVMS

6. Risicoanalyse en beheersmaatregelen Voor een zorgvuldig verloop van de renovatie van de Eerste Veluwse Montessorischool is het belangrijk om tijdig zicht te hebben op de risico’s die het project kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij zowel om technische en financiële risico’s als om risico’s op het gebied van planning, vergunningen en samenwerking met betrokken partijen. Door deze risico’s in kaart te brengen en passende beheersmaatregelen te benoemen, wordt geborgd dat het project beheersbaar blijft en dat onderwijs en opvang tijdens de renovatie zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. De risicoanalyse is opgenomen in bijlage 1.

7. Financiën Beschikbare dekking Binnen het Koersplan is rekening gehouden met financiële middelen voor de renovatie van de Eerste Veluwse Montessorischool. Gehanteerde uitgangspunten zijn geweest: •

Leerlingprognose 2022: 70 leerlingen;

•

VNG-normvergoeding prijspeil 2023, vermeerderd met 20% opslag;

•

25% opslag voor realisatie van huisvesting voor kinderopvang, waarbij het uitgangspunt is dat deze voor de gemeente budgettair neutraal wordt verwerkt (de lasten worden via een (minimaal) kostendekkende huur doorbelast aan de kinderopvang);

•

Op basis van 70 leerlingen: 592 m² bruto vloeroppervlak (BVO) onderwijs;

•

Kinderopvang: 148 m² BVO, zijnde 25% van het onderwijsdeel.

Beschikbare middelen EVMS binnen het Koersplan: Koersplan 2023 onderwijsdeel (70 leerlingen; 592 m2) Indexatie 2024 en 2025 Bijdrage kinderopvang (uitgangspunt is 25% onderwijsdeel) Indexatie 2024 en 2025 Bijdrage schoolbestuur (inclusief indexatie) Bijdrage schoolbestuur BENG naar ENG (inclusief indexatie) Totaal beschikbaar

€ 1.449.800 € 73.400 € 396.500 € 20.100 € 49.800 € 93.300 € 2.082.900

DUMAVA subsidie In het OOGO van 26 november 2024 zijn de voorbereidende planvorming en de DUMAVAbeschikking besproken.

In deze vergadering heeft Aurora Onderwijsgroep verzocht om

realisatie van een grotere school, met als doel een stevig fundament voor het openbaar onderwijs. Hierbij is aan het OOGO voorgesteld de DUMAVA-subsidie als extra budget te gebruiken om een grotere school te kunnen realiseren. Deze DUMAVA-subsidie heeft een

einddatum van 9 januari 2028. Er is een mogelijkheid tot verlenging van de subsidie, maar deze is nog niet ingediend en/of goedgekeurd. Aurora Onderwijsgroep heeft op eigen initiatief een ontwerp en kostenraming laten opstellen en in het kader van de DUMAVA-regeling een subsidieaanvraag gedaan. Hiervoor heeft zij een beschikking ontvangen van € 550.025,-. De totale kostenraming (prijspeil 2024) bedraagt € 2.796.893,-. Uitgaande van deze raming prijspeil 2024 is het verschil tussen het beschikbare budget en de kostenraming: Middelen Koersplan DUMAVA-subsidie Subtotaal Kostenraming EVMS (prijspeil 2024) Verschil/tekort

€ 2.082.800 € 550.000 € 2.632.800 € 2.796.900 € 164.100

Actualisatie leerlingprognoses In het Koersplan is bepaald dat de plannen jaarlijks worden geactualiseerd op basis van indexering en nieuwe leerlingprognoses. De prognose van XXLLNC (2025) komt uit op 88 leerlingen. De door de EVMS zelf genoemde verwachting van 100–125 leerlingen wordt niet onderschreven door de prognose. Omdat de leerlingprognose wel hoger ligt dan in 2022, wordt voorgesteld het bouwkrediet te verhogen. Op basis van 88 leerlingen bedraagt het aangepaste krediet: Krediet onderwijsdeel (88 leerlingen; 683 m2) Indexatie 2024 en 2025 Bijdrage kinderopvang (vooralsnog geen aanpassing nav meer leerlingen) Indexatie 2024 en 2025 Bijdrage schoolbestuur (inclusief indexatie; obv 88 leerlingen) Bijdrage schoolbestuur BENG naar ENG (incl. indexatie; obv 88 leerlingen) DUMAVA-subsidie Totaal

€ 1.671.700 € 84.600 € 396.500 € 20.100 € 57.400 € 107.600 € 550.000 € 2.887.900

De verhoging van het gemeentelijke deel van het bouwkrediet komt hiermee uit op € 233.000,-.

16

Voorbereidingskrediet Om het project zorgvuldig voor te bereiden, stellen wij voor het schoolbestuur een voorbereidingskrediet van 8% van het totale investeringsbudget te verlenen. Met dit krediet van € 231.032,- kan het schoolbestuur de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden uitvoeren, waaronder: •

Het opstellen van een Programma van Eisen (functioneel en technisch);

•

Het laten uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken (zoals bodem- en asbestonderzoek);

•

Het uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp;

•

Het opstellen van een raming en planning die als basis kan dienen voor verdere besluitvorming;

•

Overige voorbereidende activiteiten die essentieel zijn om tot een aanbestedingsgereed ontwerp te komen.

Het voorbereidingskrediet wordt verrekend met het totale investeringsbudget en vormt geen extra toevoeging aan de reeds geraamde investeringskosten. Huur kinderdagopvang In het Koersplan is opgenomen dat de gemeente investeringen in kinderdagopvang voorfinanciert. De financiering wordt gedekt door kostendekkende huren. In het Koersplan is dit als volgt geformuleerd: Het betreft hier in alle gevallen voorfinanciering door de gemeente, waarbij de investeringen via langlopende (minimaal) kostendekkende huren vanuit de kinderopvanginstellingen gedekt moeten worden. In die zin is sprake van kostendekking. Hieronder is een indicatie van de kostendekkende huur opgesteld. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd: •

•

• •

•

Het aantal m2 KDO (190 m2 bvo) is gebaseerd op twee groepsruimtes. Een voor dagopvang en een voor dubbelgebruik door peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (informatie EVMS); Voor de m2 prijs is uitgegaan van de meest recente aanbesteding. Dit is de aanbesteding van IKC Nunspeet Oost. De m2 prijs uit deze aanbieding bedraagt € 3.270,- per m2 (prijspeil 2024). De gehanteerde promillages voor verzekering en vandalisme zijn kengetallen op basis van ervaringscijfers. De berekende OZB is gebaseerd op het gemeentelijke tarief 2025. Voor de ondergrond van het gebouw en de buitenruimte brengt de gemeente rentelasten per m2 in rekening. Deze rente is gebaseerd op de gemeentelijke rekenrente Programmabegroting 2025-2028. Voor de buitenruimte is uitgegaan van 3 m2 per kindplaats. Kosten voor energie en onderhoud zijn op dit moment onbekend.

17

De totale lasten per groep (exclusief energie en onderhoud) voor de kinderdagopvang met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bedragen € 23.182,- per jaar. Dit is omgerekend € 122,- per m2, inclusief verzekering en belastingen, exclusief energie en onderhoud. In de definitiefase wordt nader uitgewerkt hoe samen met de kinderopvang tot een sluitende businesscase kan worden gekomen.

8. Communicatie en participatie Na goedkeuring van de gemeenteraad op het projectplan wordt samen met het schoolbestuur een

communicatie-

en

participatieplan

opgesteld.

Hierin

bepalen

we

wie

welke

verantwoordelijkheden heeft, welke belanghebbenden er zijn en wie op welke wijze wordt betrokken. Verwachtingen managen en tijdig informeren is hierbij van groot belang. In

het

OOGO

worden

de

andere

schoolbesturen periodiek geïnformeerd over de

voortgang

van

het

project.

De

gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd middels mededelingenbrieven. Indien er tussentijds

grote

wijzigingen

of

bij-

zonderheden worden geconstateerd, wordt de raad eerder geïnformeerd. Figuur 5: Ringen van invloed

9. Afronding Het gebouw wordt opgeleverd met alle benodigde documenten, zoals een proces verbaal van oplevering. Het schoolbestuur overlegt de gemeente alle facturen en een totaaloverzicht in Excel format binnen 3 maanden na oplevering, zodat de eindafrekening kan worden opgemaakt. 6 maanden na oplevering volgt een evaluatie in de stuurgroep.

18

Bijlage 1 Risicoanalyse en beheersmaatregelen Risico

Beheersmaatregel

Verstoring opvang/onderwijs

Heldere fasering en tijdelijke huisvesting.

Onvoldoende afstemming partners

Uitwerking participatie- en communicatieplan. Gezamenlijke besluitvorming en overlegmomenten. Vroegtijdig overleg voeren met de kinderopvangpartner over

Kinderopvang gaat niet mee in renovatie

uitgangspunten,

planning

en

financiële

in

samenwerkings-

consequenties. Afspraken

formaliseren

een

overeenkomst, waarin verantwoordelijkheden, kostenverdeling en wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd.

Technische knelpunten

Vroegtijdige gezamenlijke ontwerpcontrole. Tijdig onderzoeken en inventariseren.

Budgetoverschrijding

Tussentijdse onafhankelijke raming opstellen. Reservering onvoorziene kosten. Tussentijdse toets voldoen aan voorwaarden .

Verlies DUMAVA subsidie

Sturen op tijdig gereedkomen werkzaamheden . Afstemming met RVO over mogelijkheid verlenging. Tijdige inventarisatie van de saneringskosten.

Asbestsanering

Reservering onvoorziene kosten voor sanering van onderdelen die in de voorbereidingsfase nog niet inzichtelijk zijn. Tijdig onderzoeken en inventariseren beschermde soorten in en rondom de huidige bouwwerken en/of omgeving. Wanneer beschermde soorten aanwezig zijn tijdig aanvragen van de ontheffing(en) voor het verrichten van

Flora- en faunabescherming

de renovatie-/bouwwerkzaamheden bij de provincie. Monitoren en handelen naar de actuele jurisprudentie en doorgang vergunningverlening i.v.m. stikstof. Tijdig opstarten noodzakelijke onderzoeken voor de vergunningaanvraag en de aanvraag tijdig indienen.

19

Risico

Beheersmaatregel Monitoren en handelen naar het vervolg van het besluit ‘Voorbeschermingsregels

beperkingen

gebied

stikstofemissie Gelderland’ door de provincie. Netcongestie

Energiebehoefte integraal meenemen in de planvorming. Tijdig contact opnemen met de netbeheerder (Liander).

20