AP 5. Bijlage Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2023

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2023 Activiteit Inzameling Kapitaallasten Inzamelkosten afval Leasekosten containers Personeelskosten afvalinzameling (65% van totale salariskosten) Overige inzamelkosten BTW over afvalinzameling Opbrengsten afvalinzameling Inzamelkosten straatreiniging Exploitatie voertuigen straatreiniging BTW over afvalinzameling straatreiniging Opbrengsten afvalinzameling straatreiniging Totaal afvalinzameling Verwerking Verwerkingskosten afval Personeelskosten afvalverwerking (25% van totale salariskosten) BTW over afvalverwerking Opbrengsten afvalverwerking Verwerkingskosten straatreiniging BTW over afvalverwerking straatreiniging Totaal afvalverwerking Beleid Bijdrage gemeenschappelijke regeling Totaal beleidskosten Communicatie Communicatiekosten BTW over communicatiekosten Totaal communicatiekosten Handhaving Opruimen en verwerken afval jaarwisseling BTW over handhaving Totaal handhavingskosten Overig Perceptiekosten personeel afvalstoffenheffing (10% vd pers.kosten) Overige perceptiekosten afvalstoffenheffing BTW over overige perceptiekosten Toe te rekenen overhead afval Toe te rekenen overhead straatreiniging Totaal overige kosten Totaal verhaalbare kosten (inclusief BTW)

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening Verhaalbare kosten 2023

13.846 892.050 211.150 51.935 357

nee nee nee nee nee

100% 100% 100% 100% 100%

13.846 892.050 211.150 51.935 357 231.747 -154.992 3.617 20.711 760 -433 1.270.747

-154.992 6.028 34.518

nee ja ja

100% 60% 60%

-721

ja

60%

889.214 19.975

nee nee

100% 100%

-289.630 47.909

nee ja

100% 60%

127.000

nee

100%

127.000 127.000

5.335

nee

100%

5.335 1.120 6.455

10.883

nee

100%

10.883 2.286 13.169

7.990 3.356

nee nee

100% 100%

48.593 3.077

nee ja

100% 60%

7.990 3.356 705 48.593 1.846 62.490

889.214 19.975 186.735 -289.630 28.745 6.037 841.076

2.320.938