AP 4a. Overzicht schr. vragen en antwoorden Maatschappij en Middelen 8 mei 2025

Overzicht schriftelijke vragen en antwoorden Maatschappij en Middelen 8 mei 2025. ☐3.

Rondvraag.

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld voor de rondvraag. ☐6a.

Definitieve financiële en inhoudelijke verantwoording project De Wiltsangh.

A.J. Timmerman (PvdA/GroenLinks) Vraag 1: Er is een grondwatervraagstuk. Ook is er waterproblematiek in de kelder. Hangen die met elkaar samen? Is met de permanente bronnering ook de waterproblematiek in kelder opgelost? Antwoord: Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het water in de kelder. We kunnen grondwater op basis daarvan (nog) niet uitsluiten en wachten daarom eerst het effect af van de permanente bronnering, voordat er een aanvullende analyse volgt. Vraag 2: Het Sportbedrijf heeft de gemeente verzocht om garant te staan voor een gezonde liquiditeitspositie. Wordt daarmee een current ratio boven de 1,5 bedoeld? Voor welk bedrag staat de gemeente dan garant? Antwoord: Er is niet zozeer gesproken over een current ratio. Met een gezonde liquiditeitspositie wordt vooral bedoeld dat het Sportbedrijf haar betaalverplichtingen kan voldoen. Bij elk negatief jaarlijks exploitatieresultaat zal de gemeente garant staan, waarna vervolgens de vraag gesteld moet worden hoe dit voorkomen kon worden (terug kijken) en kan worden (doorkijk naar de toekomst). J. van den Hoorn (SGP) Vraag 1: Zijn er onderdelen van het project die zijn afgeblazen, versoberd of verschoven naar de toekomst? Zo ja, welke? Antwoord: Gaandeweg de voorbereiding van de nieuwbouw (2018-2022) zijn er diverse onderdelen geactualiseerd. Dit betreft zowel minder- als meerwerk.

Er zijn geen concrete onderdelen afgeblazen en er zijn geen versoberingen doorgevoerd, maar door goed op het budget te sturen zijn er juist PM posten vanuit de gemeenteraad ingevuld, zoals interactief bewegen en zwemmen en een vaste tillift installatie. Een aantal onderdelen zijn in beweging of moeten nog plaatsvinden. Dit gaat over de revitalisering van het sportpark, het geldt specifiek voor v.v. Nunspeet en de tennisaccommodatie. De budgetten en het vervolg van de revitalisering zullen we als organisatie oppakken en separaat aan u voorleggen, zoals bijvoorbeeld het raadsbesluit over de nieuwbouw van v.v. Nunspeet.

Vraag 2: Wat is de aard van de "onvoorziene kosten" waarvoor nog €80.000 aan krediet beschikbaar wordt gehouden? Zijn er reeds concrete posten voorzien? Antwoord: De kosten zullen met name van toepassing zijn op de waterafhandeling. Ook hebben we met een directe leverancier een nazorgtraject. Indien zij niet leveren naar afspraak en wens volgt er vanuit de gemeente een schadeclaim richting de desbetreffende leverancier. Het inwinnen van specialistisch advies is daarbij van belang om de juiste conclusie te trekken. Vandaar dat wordt voorgesteld om hier nog budget voor beschikbaar te houden. Vraag 3: Is de tijdelijke koelinstallatie voor de turnhal en sporthal inmiddels vervangen door een definitieve voorziening? Zo nee, wanneer wordt dat opgepakt? Antwoord: Er is reeds een definitieve koelinstallatie gerealiseerd, deze kosten zijn opgenomen in de definitieve verantwoording van het project de Wiltsangh. Vraag 4: In hoeverre wijkt de gerealiseerde inrichting van de buitenruimte af van de oorspronkelijke plannen? Antwoord: De inrichting van de buitenruimte (parkeervoorziening, groenvoorziening, ontmoetingsplein, riolering en wadi’s) voldoen in grote mate aan de oorspronkelijke plannen. Vraag 5: Er is gekozen voor een nieuwe verdeling van afschrijvingstermijnen van 20 en 30 jaar voor de buitenruimte. a. Wat zijn de financiële gevolgen van deze keuze op de lange termijn? b.

Passen deze aangepaste afschrijvingstermijnen binnen de Financiële verordening? Antwoord: a.: Geen. De onderdelen die 20 jaar meegaan, worden na 20 jaar vervangen. De onderdeel die 30 jaar meegaan, worden na 30 jaar vervangen. b.: Ja. Vraag 6: Fietscrossbaan: bij een eerdere beoordeling van het project is gesteld dat de nieuwe fietscrossbaan zou leiden tot een forse ledenstijging bij de vereniging. a. Kan het college aangeven hoeveel leden de fietscrossvereniging op dit moment heeft? b. Hoe verhoudt dit zich tot het aantal leden vóór de vernieuwing en de groeiverwachting die destijds is meegegeven als onderbouwing voor de investering? c. De kosten voor de fietscrossbaan zijn gestegen van oorspronkelijk €80.000 naar ruim €620.000. Kan worden toegelicht wat de oorzaken zijn van deze stijging en in welke fase van het proces dit inzichtelijk werd? Antwoord: a.: De fietscrossclub heeft momenteel 56 leden (peildatum 31 december 2024)

b.: Voor de vernieuwing had de fietscrossclub 57 leden (31 december 2022). Zij verwachten eind 2025 / begin 2026 60 – 65 leden te hebben. De fietscrossclub heeft een nieuw en voltallig bestuur van 7 mensen. Binnenkort worden een aantal mooie activiteiten op de baan georganiseerd, waaronder de Keiler en een clinic van Nunspeet Beweegt. Op het marktplein zijn ze aanwezig bij de Jeugd Keiler met een proef en willen dit jaar een aantal clinics organiseren om de jeugd te enthousiasmeren om te komen bmx'en. c.: Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget door de gemeenteraad in 2019 was € 260.000. Bij een actualisatie in 2021 is dit bedrag bijgesteld naar € 378.000. Bij de actualisatie in 2022 is het definitieve bedrag vastgezet van € 613.000 met de volgende toelichting: Bestuurlijk kader Een aanpassing c.q. vernieuwing van de fietscrossbaan is in eerste instantie buiten de plannen voor de revitalisering van het sportpark gehouden vanwege een provinciale subsidieaanvraag (Noord Veluwe Fietst, Huis van de Wielersport). Die aanvraag heeft het niet gehaald, waardoor door uw raad alsnog is besloten vernieuwing van de baan te betrekken in het Masterplan Revitalisering. In deze vernieuwing wordt uitgaan van (alleen) de baan, waarbij de normen van de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF) en KNWU als uitgangspunt zijn gebruikt.

Tevens is ervoor gekozen om de toen specifiek opgenomen reservering in de gemeentelijke begroting voor cofinanciering van de provinciale subsidie van € 260.000,-- (€ 250.000 reservering cofinanciering + € 10.000 openstaand krediet) te betrekken binnen het project. Naast het Masterplan heeft de gemeenteraad in 2018 de Kadernota Sportaccommodaties vastgesteld. Daarin is ‘fietscross’ als een basissport aangemerkt. Het kenmerk van een basissport is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie en financiering van de voorziening. Om daartoe te komen heeft de gemeente vervolgens regie gevoerd op vernieuwing van de baan waarbij de vereniging intensief betrokken is geweest vanwege hun specifieke kennis en expertise. Deze regievoering is afgerond met het opstellen van een directieraming van de feitelijke werkzaamheden, waarbij ook rekening is gehouden met hekwerken, terreinafscheiding en verlichting. Deze raming bedraagt € 378.500,-. In de actualisatie van 2021 is geconstateerd dat deze investering binnen het totale krediet van het project opgevangen kon worden. Aanbesteding Op grond van deze raming heeft eind 2021/begin 2022 een aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Er is gekozen om het werk in meerdere percelen aan te besteden. 1. Grondwerk (inclusief verlichting): is meervoudig onderhands aanbesteed onder drie (lokale en regionale) partijen. 2.

Levering en bouw staalconstructie: is meervoudig onderhands aanbesteed onder drie (lokale en regionale) partijen. 3. Shapen van de baan: zeer specialistisch werk – afwerken van de baan. Dit is enkelvoudig onderhands aanbesteed. De aanbesteding heeft een minimaal resultaat gehad. Voor het perceel Grondwerk hebben twee partijen zich ingeschreven. Voor perceel Levering en bouw staalconstructie maar één inschrijver. Omdat het totaal van alle bedragen (€ 660.960,-) dusdanig ver boven het geraamd budget (€ 378.500,-) kwam, heeft de gemeente deze aanbesteding als ‘mislukt verklaart’. Daarbij heeft ook een nadere analyse van deze situatie plaatsgevonden. Als voornaamste verklaring voor de hoge bedragen waren de enorme prijsstijgingen in de bouw (waaronder grondwerk en staalbouw) en de huidige marktwerking zichtbaar.

Aanvullende gesprekken Na dit ‘mislukt verklaren’ van de aanbesteding heeft de gemeente de mogelijkheid (genomen) om met de (laagst) inschrijvende partijen gesprekken aan te gaan. Daarbij is, in samenspraak met het bestuur van FCC en de organisatie, intensief gesproken over het schrappen, vereenvoudigen en/of uitvoering van zelfwerkzaamheden. Deze exercitie heeft er toe geleid dat de ingediende offertes naar beneden bijgesteld, onder meer door zelfwerkzaamheid van de vereniging. Het totaal benodigd bedrag voor het realiseren van de nieuwe fiets-crossbaan bedraagt € 603.456,--. Gelet op onze verplichting van het geldend gemeentelijk beleid (basissport), de veiligheid en de inmiddels zeer slechte staat van de baan (activiteiten zijn inmiddels stopgezet, geen wedstrijden meer kunnen organiseren) en de verwachte verdere prijsontwikkelingen is besloten om deze opdrachten te verstrekken. Wel is geconstateerd dat er daarmee een tekort is ontstaan, die niet meer opgevangen kan worden binnen het totaalkrediet van het project. Daarom is nu een aanvullende investering van € 235.000,-- opgenomen in de actualisatie van 2022. Vraag 7: Exploitatie Sportbedrijf Nunspeet: Het college stelt voor om de negatieve resultaten van het Sportbedrijf over 2024 en 2025 te compenseren vanuit gelabelde middelen. a.

Kan het college meer inzicht geven door het totale exploitatieoverzicht van Sportbedrijf Nunspeet te delen? b. Wat wordt bedoeld met “de veranderde horeca-situatie” en kan hiervan een concrete berekening van de financiële impact van worden verleend? c. Welke langetermijnstrategie wordt er gevolgd om te zorgen voor een sluitende exploitatie na 2025? d. Zijn er aanvullende afspraken gemaakt met het Sportbedrijf over efficiëntie, inkomstenverhoging of kostenbesparing, in ruil voor deze exploitatiebijdragen? e. Heeft het Sportbedrijf inmiddels zelf reserves opgebouwd of blijft de gemeente hiervoor garant staan? Antwoord: a.: Er is een (geactualiseerde) begroting van 2025 van het Sportbedrijf bijgevoegd. 14 mei wordt een themabijeenkomst georganiseerd (sociaal domein) met o.a. een presentatie door de huidige interim directeur-bestuurder van het Sportbedrijf. Dit zal al meer inzicht geven in het exploitatieoverzicht van het Sportbedrijf. b.: de Brake beschikte over een bowlingbaan met extra horeca en een verhuurbare feestzaal voor feesten en partijen. Conform de uitgangspunten van de gemeenteraad zien we een exploitatie van een bowlingbaan met horeca en een feestzaal niet meer als gemeentelijke taak. c.: de huidige begroting wordt doorgelicht. Na 2 jaar exploitatie de Wiltsangh is duidelijk wat de kosten zijn.

Uiteindelijk wordt op basis van de volgende 3 categorieën koers bepaald voor de toekomst - Wat is onvermijdelijk? - Wat is voortschrijdend inzicht? - Wat is wenselijk / ‘nice to have’? Op basis hiervan wordt voor 2026 en verder een realistische (meerjaren)begroting overlegd. De gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt hierop gebaseerd. Hierbij kan de gemeente aan diverse knoppen draaien en bepalen of de begroting realistisch en wenselijk is. d.: we hebben met het Sportbedrijf een huur- en exploitatieovereenkomst. Hierin staat diverse afspraken opgenomen. Doorlopend wordt met het Sportbedrijf gesproken (bestuurlijk en ambtelijk) over efficiëntie, inkomstenverhoging en of kostenbesparingen (noodzakelijk-wenselijk). e.: het Sportbedrijf beschikt niet over een reserve, wat de liquiditeitspositie van het Sportbedrijf kwetsbaar maakt. Op basis van een realistische (meerjaren)begroting en exploitatiebijdrage is de verwachting dat het Sportbedrijf een reserve kan opbouwen.

Vraag 8: Wat is de reden voor de verhoging van de onderhoudsvoorziening met €165.000? Antwoord: Het is niet een verhoging maar een bijstelling. In het project is alleen geld gereserveerd (raadsbesluit) voor eigenaarsonderhoud, niet zijnde vervangingsonderhoud. Dit bedrag was in totaal € 140.000. Uiteindelijk kost het eigenaarsonderhoud op basis van definitieve offertes- en contracten ruim € 160.000, een verschil van € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door een sterke inflatie en loonkostenstijging t.o.v. 2018. In 2018 en later werd aangenomen dat voor vervangingsonderhoud elk jaar ‘nieuw beleid’ bij de programmabegroting aangevraagd moest worden. Dit was de gebruikelijke procedure. Maar voor het vervangingsonderhoud heeft de gemeenteraad in 2024 een voorziening getroffen, voor al haar vastgoed waaronder de Wiltsangh. Voor de Wiltsangh is in 2024 een voorziening getroffen, maar alleen voor het vervangingsonderhoud en nog niet voor overige eigenaarsonderhoud. Dit wordt nu rechtgetrokken door de voorziening structureel op te hogen zodat zowel het eigenaars- als het vervangingsonderhoud uitgevoerd kan worden. Hier hoeft dan niet jaarlijks meer ‘nieuw beleid’ voor aangevraagd te worden. Vraag 9: Hoe wordt geborgd dat toekomstige onderhoudskosten binnen deze voorziening passen en niet opnieuw leiden tot aanvullende lasten voor de gemeente? Antwoord: Door te monitoren en evalueren.

Onderhoudskosten zijn veelal verplicht/noodzakelijk. Desondanks wordt jaarlijks de afweging gemaakt wat wenselijk en noodzakelijk is, binnen de financiële kaders die gesteld zijn. Als de kosten hoger uitvallen dan verwacht wordt in de markt gekeken of er andere leveranciers of organisaties zijn die het onderhoud kunnen uitvoeren tegen een voordeliger prijs. ☐6b.

Cofinanciering Regiodeal II Veluwe in Balans.

A.J. Timmerman (PvdA/GroenLinks) Inleiding: De toewijzing cofinanciering voor het Bezoekerscentrum Nunspeet wordt door SNIV volledig ingezet ten behoeve van de realisatie van de gewenste inrichting van het Bezoekerscentrum Nunspeet. Noodzakelijke bouwkundige aanpassingen vloeien enkel voort uit de kwaliteits- en technische eisen van de verschillende inrichtingscomponenten. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft de volgende vragen: Vraag 1: Zorgt de eigenaar van het gebouw voor de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen? Is dat voor eigen rekening of voor rekening van SNIV? Antwoord: Dit is voor rekening van de eigenaar van het gebouw. De SNIV is een huurder van een deel van het gebouw, zowel nu als na de geplande verbouwing.

Vraag 2: Maakt de gemeente met SNIV een afspraak over het verantwoorden van de inzet van de financiering ten behoeve van de realisatie van de gewenste inrichting van het Bezoekerscentrum Nunspeet? Antwoord: Ja, SNIV zal dit moeten verantwoorden voor de voorgestelde bijdrage vanuit de gemeente. Deze verantwoording is ook van toepassing op de toegekende gelden uit Regio Deal II Veluwe in Balans en de toegekende € 150.000 vanuit de provincie. ☐6c.

Stand van zaken Jeugdzorg (aan de hand van mededelingenbrief portefeuillehouder).

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld over dit agendapunt. ☐6d.

Koersplan Onderwijshuisvesting (aan de hand van mededelingenbrief portefeuillehouder).

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld over dit agendapunt.