Ap 4a.Mededelingenbrief Meicirculaire 2023

De leden van de commissie Maatschappij en Middelen

Datum 12 juli 2023

Ons kenmerk 867331

Collegebesluit 11-07-2023

Behandeld door J. Veldkamp

Bijlage

Onderwerp: meicirculaire 2023 Geachte commissie, Hierbij informeer ik u over het volgende: Meicirculaire Gemeentefonds 2023 Het is gebruikelijk dat u geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de circulaires door het ter kennisname aanbieden van het collegevoorstel en het collegebesluit. De eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen staat gepland in september a.s. Gezien deze lange termijn informeer ik u over de uitkomsten van de meicirculaire 2023 voor Nunspeet via deze mededelingenbrief. De Meicirculaire is de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. Daarin worden de gemaakte afspraken vertaald naar de manier van aanpak van de diverse maatschappelijke opgaven waar de overheden gezamenlijk voor staan. De circulaire informeert over de gemeentefondsuitkeringen (algemene uitkering, integratie- en decentralisatie uitkeringen). De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitkering). Volgens de normeringssystematiek (trap op, trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 zijn ontwikkelingen verwerkt die ten opzichte van de decembercirculaire 2022 de nodige financiële effecten tot gevolg hebben.

Met name de fors hogere accressen tot en met 2025 en de loon-, prijsontwikkeling over de periode 2024-2027. Vanaf 2026 is het zogenaamde “ravijnjaar” van toepassing en wordt een aanzienlijk lagere uitkering verwacht. Met deze meicirculaire is de herverdeling van het Gemeentefonds volledig uitgewerkt voor de jaren 2023-2028. Financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 (t.o.v. de meicirculaire 2022 voor 2024-2027) Uitkeringsjaar 2022 De mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van door de gebruiker ingebrachte basisgegevens heeft per saldo een positief effect van € 27.600,--. De begrotingsaanpassing wordt meegenomen bij de eerstvolgende kwartaalrapportage 2023.

-2-

Uitkeringsjaar 2023 Inkomsten Na verwerking van de meicirculaire 2023 Na verwerking van de decembercirculaire 2022 Hogere uitkering

Totaal € 52.771.653 € 52.004.862 € 766.791

Stelposten · Jeugdhulp kinderen in een AZC · Voorschoolse voorziening peuters · Armoedebestrijding kinderen vanaf 2024 · Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) · Wet Goed Verhuurderschap · Leerlingenvervoer Oekraïne · Taal voor ontheemden uit Oekraïne · Maatschappelijke begeleiding · Aanpak armoede en schulden · Flankerend beleid energiearmoede Overige mutaties · Overige taakmutaties · Bijstelling uitkeringsfactor (accres) · Jeugd (uit taakmutaties en accres) · Participatie · Brede impuls combinatiefuncties · Verrekening overschrijding BFC plafond

€ 19.130 € 465.201 € 120.000 € 49.007 -€ 123.927 -€ 4.146

Totaal

€ 766.791

€ 8.469 € 850 €0 € 2.021 € 5.466 € 89.372 € 38.101 € 14.220 € 36.901 € 46.126

Uitgaven Sociaal domein Vanwege de herijking van de uitkering gemeentefonds, waarbij het aantal maatstaven etc. waar-op de uitkering is gebaseerd sterk is verminderd, is het niet meer mogelijk de onderdelen Jeugd, Participatie en WMO inzichtelijk te krijgen en budgettair neutraal te ramen. Stelposten In het hierboven weergegeven financiële overzicht zijn een aantal stelposten opgenomen. In afwachting van beleidsvorming worden deze specifiek geoormerkt binnen de Algemene uitkering. Overige mutaties In de septembercirculaire 2022 is aan gemeenten een voorschot verstrekt van de afrekening BCF plafond 2022. In deze meicirculaire vindt de nadelige afrekening van de overschrijding plaats voor een bedrag van € 4.146,--. De decentralisatie uitkering combinatiefuncties is met ingang van 2023 uit de algemene uitke-ring genomen en is nu onderdeel van de specifieke uitkering brede SPUK (GALA). Voor Participatie is extra geld beschikbaar voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Het resterende bedrag van € 599.845,-- wordt naast de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen veroorzaakt door de hogere uitkeringsfactor ten opzichte van de decembercirculaire 2022.

Aangezien het onderdeel Jeugd 20% van de algemene uitkering betreft is het redelijk om hiervoor vanuit de taakmutaties en de bijstelling van de uitkeringsfactor een bedrag van € 120.000,-specifiek aan te wenden.

-3-

Voorgesteld wordt het resultaat van het uitkeringsjaar 2023 te verwerken in de eerstvolgende kwartaalrapportage 2023. Uitkeringsjaren 2024-2027 Vanaf 2023 worden de uitkeringen Gemeentefonds berekend volgens een gewijzigde methodiek. Er is sprake van een vermindering van maatstaven en bovendien een herijking op basis van diverse onderzoeken om te komen tot een eerlijker verdeling van de rijksmiddelen over de ge-meenten. Bovendien hebben de accressen uit het regeerakkoord een forse invloed op de hoogte van de uitkering. Volgens onze extern deskundige (Pauw Inergy) die ons voorziet van alle finan-ciële data is er moeilijk een verband te leggen met de circulaires van voorgaande jaren. De jaren 2024-2027 zijn gebaseerd op de berekening die vorig jaar al is gedaan op basis van de nieuwe systematiek. Gezien de huidige economie waarin tekorten aan grondstoffen en personeel zijn, is het de vraag in hoeverre het Rijk de voorgenomen ambities kan waarmaken. Als de uitgaven dan fors achterblijven ten opzichte van de raming zal er zeker een aanpassing in het accres komen en het geheel naar beneden toe worden bijgesteld. Vanuit de VNG wordt ook geadviseerd om terughoudend te zijn met het structureel inzetten van de middelen die het gevolg zijn van de hogere accressen in 2024 en 2025.

Voorgesteld wordt om voorzichtigheidshalve het totaal be-drag aan uitkering van het jaar 2027 als richtlijn te gebruiken bij de invulling van het structureel nieuw beleid en de bestuurlijke wensen. De fors hogere bedragen in 2024 en 2025 kunnen dan deels worden ingezet voor incidenteel beleid en voor verevening van een lagere uitkering in 2026. Wellicht zal bij de uitwerking van de septembercirculaire 2023 meer duidelijkheid zijn over de verdere doorontwikkeling van de algemene uitkering en de financiële effecten daarvan. Inkomsten vergelijk meicirculaire 2023 decembercirculaire 2022 2024

2025

2026

2027

55.944.136

55.909.278

50.705.865

51.130.302 4.813.834 -1.904.000 -37.800 -4.000 -20.192

51.777.414 4.131.864 -1.150.000 -26.300 -4.000 -20.120

48.711.064 1.994.801

48.711.064 1.458.157

-24.300 -4.000 -20.379

-12.700 -4.000 -20.527

2.847.842

2.931.444

1.946.122

1.420.930

Totaal uitkering Totaal meicirculaire 2023 Volgens de decembercirculaire 2022 Totaaleffect accres Jeugd incidenteel Participatie Bijstelling BCF “Nieuwe” stelposten Beschikbaar voor loonprijscompensatie, bestuurlijke wensen en nieuw beleid

50.169.221

De uitkomsten op basis van de Meicirculaire 2023 worden verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027.

W. Stoffer, wethouder