AP 4a. Mededelingenbrief commissie M&M financien jeugd
Tekst van het document
De leden van de commissie Maatschappij en Middelen
Datum 3 november
Ons kenmerk 1340550
Collegebesluit
Behandeld door Bijlage N. de Ruiter 1
2025
Onderwerp Mededelingen wethouder inzake Financiën Jeugd
Geachte commissie, Hierbij informeer ik u over het volgende: 1. Financiën Jeugd Van Meerinzicht is de 2e prognose 2025 uitvoering Jeugdwet Meerinzicht inclusief de prognose voor het jaar 2026 ontvangen (zie bijlage). Zoals u kunt lezen is er opnieuw sprake van een verhoging van de kosten. De 2e prognose is ontvangen ná het afronden van de kwartaalrapportage, zodat deze daarin niet meer kon worden meegenomen. De impact op de begroting willen we via een commissie- en raadsvoorstel in december 2025 aan u voorleggen door dekking te zoeken in de Algemene reserve. De verdere uitwerking is zichtbaar in onderstaand overzicht, onderverdeeld in 3 kolommen, namelijk 1e prognosebijstelling en 2e prognosebijstelling en prognose 2026.
Contact Markt 1, 8071 GJ Nunspeet
T (0341) 25 99 11
nunspeet.nl
Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
E gemeente@nunspeet.nl
IBAN NL05 BNGH 0285 0135 21
Baten Jeugd
2025 (1)
2025 (2)
2026
oktober Baten dec. Circulaire 2021 Index 2024 (2,5%) Herijking en mutaties AU (1,828 milj.) index OVA SJNV
-6.373.000
-6.373.000
-6.373.000
-160.000
-160.000
-160.000
-1.895.000
-1.895.000
-1.895.000
-65.000
-65.000
-65.000
SPUK niet beoogde jeugdzorgkosten Subtotaal
-700.000 -8.493.000
-8.493.000
-9.193.000
Fin. Verkenning 2025-2028 1e prognose
-600.000
-600.000
-350.000
Fin. Verkenning 2025-2028 Jeugdbescherming
-89.000
-89.000
-89.000
Dekking (zie collegeprogramma 2022-2026)
-850.000
-850.000
-850.000
Dekking Veilg thuis (WMO nieuw)
-40.000
-40.000
-40.000
Meicirculaire 2023/2024/2025
-952.000
-952.000
Septembercirculaire 2025
-1.106.803
Fin. Verkenning 2026-2029
-2.553.000
Stelpost Jeugd Algemene uitkering Index 2025 (2,5%)
-500.000 -285.000
-285.000
-285.000
Index 2026 (2,5%)
-295.000
Effect OVA percentage MIZ
-182.000
Algemene reserve jeugd AMV en Oekraine TOTAAL BESCHIKBAAR
-600.000
-1.000.000
-1.000.000
-11.909.000
-13.415.803
-15.337.000
Lasten Jeugd
2025
2025
2026
oktober Jeugdzorg prognose MIZ 2025 1 en 2 + 2026
10.808.000
12.813.000
13.350.000
Icare thuisbegeleiding
63.500
63.500
66.200
St Jeugd Noord-Veluwe plustaken
292.000
Inzet SOH en POH tbv GGZ
75.000
75.000
78.200
Beschermingstafel
18.000
18.000
18.800
Bedrijfsvoering
340.000
340.000
354.500
Gastheerschap beleid Jeugd Oldebroek
52.500
52.500
54.700
PGB
225.000
102.783
269.260
Basisteam Jeugd
1.956.000
2.247.453
2.270.000
Flexbudget vervoer
52.500
61.149
53.810
Flexbudget overig
105.000
8.391
122.720
Subsidie Veilig Thuis
150.000
150.781
132.840
Subtotaal
14.137.500
15.932.557
16.771.030
Tekort/taakstelling
2.228.500
2.516.754
1.434.030
De verhoging van de kosten voor het jaar 2025 is met name gerelateerd aan een stijging van de kosten in segment 4, namelijk een verschil van € 2.153.000,= t.o.v. eerste begroting 2025 (zie bijlage 2e prognose). Met name de producten individuele begeleiding en individuele behandeling laten een stijging van de kosten te zien. Dit is gerelateerd aan trajecten met veel uren inzet. Daarnaast stijgt het aantal toewijzingen met 6% t.o.v. 1 januari 2025. De effecten van de mei- en september circulaire zijn verwerkt. De doorontwikkeling van de sociale basis is volop bezig. We hopen via oa pilot passende ondersteuning dichtbij, IZA/GALA en OKO uiteindelijk ook minder specialistische jeugdhulp te hoeven inzetten. Oorzaken van de stijging: - De indexatie voor het jaar 2026 is gesteld op 4,24%. - De kosten van segment 4, specialistisch zorg, blijven stijgen - In de prognose van Meerinzicht is een substantieel bedrag opgenomen voor de kosten jeugdigen AMV en Oekraïne. Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de gelabelde
gelden binnen de Algemene reserve voor opvang vluchtelingen en ontheemden. De geraamde kosten voor 2025 bedragen € 1.000.000,=. Voortgang Motie ALV VNG “Financiering van asielzoekerskinderen in de jeugdzorg” Op de ALV van november van de VNG wordt de ingediende motie opnieuw besproken. Het knelpunt rondom de financiering wordt breed herkend en onderschreven door gemeenten. Deze motie speelt tegen de achtergrond van bredere discussies over zowel jeugd- als asielbeleid. De aandacht van de VNG is de afgelopen periode vooral uitgegaan naar de grote lijnen van het asielbeleid, betaalbaarheid van de jeugdhulp en gemeentefinanciën in brede zin. Inmiddels is de verwachting dat er Q4 gestart wordt met een onderzoek om de daadwerkelijke kosten van asielzoekerskinderen in de jeugdzorg in beeld te brengen. De gemeenten Nunspeet en Harderwijk zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een begeleidingscommissie die meekijkt op de onderzoeksopzet, de vragen en de uitkomsten. Het voorstel van de VNG is om de motie aan te houden totdat de uitkomsten van dit onderzoek bekend is en er een plan is om deze onder de aandacht te brengen bij het kabinet.
Wethouder voor de commissie Maatschappij en Middelen,
J. M. Elskamp