AP 4a. Mededelingenbr. cie. M&M weth. W. Stoffer Meicirculaire 2024

Markt 1 Postbus 79 8070 AB Nunspeet Telefoon (0341) 25 99 11 Internet www.nunspeet.nl E-mail gemeente@nunspeet.nl IBAN NL05 BNGH 0285 0135 21 Datum 28 juni 2024

Ons kenmerk 1163788

De leden van de commissie Maatschappij en Middelen

Collegebesluit 18 juni 2024

Behandeld door P.N. Kokkes

Bijlage 2

Onderwerp: Meicirculaire 2024 Geachte commissie, Het is gebruikelijk dat u geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de circulaires door het ter kennisname aanbieden van het collegevoorstel en het collegebesluit. De eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen staat gepland op 5 september 2024. Gezien deze lange termijn informeer ik u over de uitkomsten van de meicirculaire 2024 voor Nunspeet via deze mededelingenbrief. Inleiding De meicirculaire is normaliter de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. Daarin worden de gemaakte afspraken vertaald naar de manier van aanpak van de diverse maatschappelijke opgaven waar de overheden gezamenlijk voor staan. De circulaire informeert over de gemeentefondsuitkeringen (algemene uitkering, integratie- en decentralisatie uitkeringen). De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2024. Deze systematiek is met deze circulaire vervroegd van 2027 naar 2024. Aangezien de formatie van een nieuw kabinet de nodige tijd heeft gekost, zijn de effecten uit het regeerakkoord voor een groot deel nog niet verwerkt in deze circulaire en zullen die hoogstwaarschijnlijk in de septembercirculaire worden opgenomen.

In de meicirculaire 2024 zijn ontwikkelingen verwerkt die ten opzichte van de september- en decembercirculaire 2023 de nodige financiële effecten tot gevolg hebben. Oorzaken zijn de vervroegde invoering van de nieuwe financieringssystematiek en de herrekening van het volume- en LPO accres (loon en prijsontwikkeling). Met deze meicirculaire is de herverdeling van het Gemeentefonds volledig uitgewerkt voor de jaren 2024-2028. Financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 (t.o.v. de septembercirculaire 2023 voor 20252028) Uitkeringsjaar 2023 De mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van door de gebruiker ingebrachte basisgegevens heeft per saldo een positief effect van € 145.787,--. De begrotingsaanpassing wordt meegenomen bij de eerstvolgende kwartaalrapportage 2024.

-2-

Uitkeringsjaar 2024 Inkomsten Na verwerking van de meicirculaire 2024 Na verwerking van de septembercirculaire 2023 Hogere uitkering

Totaal € 59.546.257 € 56.577.336 € 2.968.921

Stelposten/budgetaanpassingen • Jeugdhulp kinderen in een AZC € • Bommenregeling € • Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) € • Uitvoeringskosten omgevingswet € • Maatschappelijke begeleiding € • Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen € • Participatie € • Aanpak armoede en schulden € € Overige mutaties • Jeugd (uit taakmutaties en accres) • Uitkeringsfactor en overige taakmutaties • Verrekening onderschrijding BFC plafond

19.112 179.618 1.014 169.074 11.850 4.033 465.974 41.467 892.142

€ 620.000 € 1.153.429 € 303.350 € 2.076.779

Uitgaven Sociaal domein Vanwege de herijking van de uitkering gemeentefonds, waarbij het aantal maatstaven etc. waarop de uitkering is gebaseerd sterk is verminderd, is het niet meer mogelijk de onderdelen Jeugd, Participatie en WMO inzichtelijk te krijgen en budgettair neutraal te ramen. Voor Participatie is de integratie uitkering verband houdend met de uitvoering WSW nog wel inzichtelijk. Voor het onderdeel Jeugd is de optie gekozen de accresontwikkeling binnen dit cluster bij te ramen. Bij de decembercirculaire 2023 is het effect van de verlaging van de uitkeringsfactor naar een fors hogere aanpassing van de aantallen binnen de maatstaf “Huishoudens met laag inkomen boven drempel” meegenomen. Deze mutatie heeft voor een groot deel effect op het cluster Jeugd. Per saldo blijkt uit de meicirculaire dat voor 2024 dit voor het onderdeel Jeugd een bedrag betreft van € 620.000,-. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan het budget Jeugd. Het resterende bedrag van € 1.153.429,-- wordt naast de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen veroorzaakt door de hogere uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire 2023.

Aangezien het onderdeel Jeugd 20% van de algemene uitkering betreft is het redelijk om hiervoor vanuit de taakmutaties en de bijstelling van de uitkeringsfactor een bedrag van € 230.000,-- specifiek toe te voegen aan het budget Jeugd.

-3-

Stelposten/budgetaanpassingen In het hierboven weergegeven financiële overzicht zijn een aantal stelposten/budgetaanpassingen opgenomen. Voor de stelposten worden deze in afwachting van beleidsvorming specifiek geoormerkt binnen de Algemene uitkering. De budgetten worden toegevoegd aan de specifieke budgetten binnen de diverse taakvelden cq. programma’s. BCF In de septembercirculaire 2023 is aan gemeenten een voorschot verstrekt van de afrekening BCF plafond 2023. In deze meicirculaire vindt de positieve afrekening voor een bedrag van € 303.350,- plaats. Voorgesteld wordt het resultaat van het uitkeringsjaar 2024 te verwerken in de eerstvolgende kwartaalrapportage 2024. Uitkeringsjaren 2025-2028 De uitkeringen Gemeentefonds worden nu geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Het volume accres op basis van een historisch 8-jaars gemiddelde en het LPO accres op basis van de ontwikkeling van het prijs Bbp van het lopende jaar, waardoor het gemeentefonds op een reëel ‘niveau’ blijft. In deze circulaire zijn eigenlijk geen nieuwe zaken opgenomen aangezien er nog geen financiële invulling is gegeven aan het regeerakkoord. Wellicht zal bij de uitwerking van de septembercirculaire 2024 hierover meer duidelijkheid zijn. vergelijk meicirculaire 2024 - septembercirculaire 2023 2025

2026

2027

2028

59.020.285 56.454.000 2.566.284

54.947.827 51.165.953 3.781.874

55.188.448 51.463.306 3.725.142

55.341.495 51.463.306 3.878.189

Effect BCF

730.000

730.000

730.000

730.000

UITGAVEN Jeugd incidenteel Participatie

-745.435 -328.772

-40.957 -313.958

-41.301 -305.979

-41.629 -329.872

-40.000 -19.112

-40.000 -19.112

-40.000 -19.112

-.40.000 -19.112

3.503

3.503

3.503

4.101.350

4.052.253

4.181.079

INKOMSTEN Totaal uitkering Totaal meicirculaire 2024 Totaal septembercirculaire 2023 Totaaleffect accres

Aanpak armoede en schulden Jeugdhulp kinderen in een AZC Aanpassing Armoedebestrijding kinderen Totaal beschikbaar voor loonprijscompensatie, bestuurlijke wensen en nieuw beleid

2.162.966

-4-

Uitgaven In afwachting van beleidsvorming wordt het opnemen van stelposten voorgesteld vanwege de structureel ontvangen gelden via de integratie- en decentralisatie uitkeringen voor Aanpak armoede en schulden structureel € 40.000,-, voor Jeugdhulp kinderen in een AZC € 19.112,- en voor Armoedebestrijding kinderen vanaf 2026 een lagere bijdrage van € 3.503,-. Voor de begroting 2025 met bijbehorende meerjarenraming is in deze circulaire een advies opgenomen dat voor het BCF plafond de raming maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening van 2023. De provinciaal toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begroting. Hoewel in de meicirculaire het voorschot niet is opgenomen wordt voorgesteld de onderuitputting van € 730.000,- structureel mee te nemen als dekkingsvoorstel bij de programmabegroting 2025-2028. Ontwikkeling sociaal domein Uitsluitend de integratie uitkering Participatie welke dient voor de bekostiging van de uitvoering WSW door de Inclusiefgroep is nog als onderdeel zichtbaar in de circulaires. In het overzicht hierboven is aangegeven om welke bedragen het gaat. Voor het onderdeel Jeugd is voor de jaren 2024 en 2025 zichtbaar welke bedragen beschikbaar zijn binnen de algemene uitkering. Voor de jaren 2026 en verder zijn nog geen concrete bedragen bekend.

De oorspronkelijke lagere algemene uitkering Jeugd voor € 1,9 miljoen is voor de jaren tot en met 2025 teruggedraaid en in een hogere bijdrage gecompenseerd. Voor de jaren 2026 en verder is er nog onvoldoende duidelijkheid. Wel is in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen opgenomen dat de besparing van € 511 miljoen (macro) op jeugdzorg voor 2026 en verder komt te vervallen. Bij de septembercirculaire zal naar verwachting hierover meer duidelijkheid zijn. De mogelijke effecten hiervan zullen in de bijstellingsbrief Programmabegroting 2025-2028 worden opgenomen. Vanuit “eigen gemeentelijke middelen” is aanvullend boven deze uitkering structureel een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd. Ook is de reguliere index bij de begroting 2024 voor loon- en prijscompensatie voor deze jaren toegepast.

Wethouder voor de commissie Maatschappij en Middelen,

W. Stoffer