AP 4a. Bijlage meded. br. weth. Elskamp Jaarverslag 2023 Zorgkosten jeugdhulp

3

Jaarverslag 2023 Zorgkosten jeugdhulp en uitvoeringskosten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde

Versie april 2024

Inhoudsopgave

Inleiding Opvallende trends en ontwikkelingen Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2023 Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp

3 4 6 9

pagina 2/12

Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag zorgkosten Jeugdhulp 2023 van de zes deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. Met deze rapportage informeert Meerinzicht de gemeenten over de ontwikkelingen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp in 2023. De voorliggende rapportage is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere zorgkosten van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en financiële afwikkeling regelingen voorgaande jaren) aan bod komen. Gedetailleerde informatie per gemeente (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) zijn aan de deelnemende gemeenten separaat verstrekt. In het kader van de ontvlechting van Zeewolde uit de regio Flevoland en de daaruit voortvloeiende verschuivingen in de jeugdhulp met verblijf, is het noodzakelijk om een diepgaande analyse te maken van de effecten die deze veranderingen met zich meebrengen. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen financiële implicaties, maar ook operationele en strategische gevolgen voor zowel Zeewolde als de omliggende regio's.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen en uitdagingen van deze transitieperiode uiteengezet, met een focus op de veranderingen in zorgkosten, cliëntstromen, maatwerkovereenkomsten, sturing op ondertoezichtstellingen, wonen in kleinschalige voorzieningen, en de afname van jeugdzorgplus.

pagina 3/12

Opvallende trends en ontwikkelingen Effecten ontvlechting Zeewolde uit regio Flevoland t.a.v. jeugdhulp met verblijf Vanuit de regio Flevoland zijn voor 2023 geen prognoses meer afgegeven voor de zorgkosten op deze producten. Dit betekent dat deze zorgkosten nu volledig via Meerinzicht worden afgerekend. Dit heeft deels tot een overschrijding van de zorgkosten geleid ten opzichte van de aangeleverde begroting gemeente Zeewolde 2023. Zeewolde zorgt intern voor de juiste verwerking. De afspraak met de betrokkenen van de gemeente Zeewolde is dat zij dit monitoren en dat in afstemming met Meerinzicht dubbelingen worden voorkomen. De overstap van Zeewolde naar de Noord-Veluwe heeft impact op cijfers van de regio in dit rapport. Er vindt namelijk een verschuiving plaats van cliënten naar de Noord-Veluwe. Dit betekent dat de percentages van Zeewolde soms drastisch lijken te stijgen. Stijging van het aantal maatwerkovereenkomsten Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten. In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk.

Er is bij de kwaliteitsmedewerkers de afgelopen maanden een toename aan vragen over pgb’s en afwijkende productcodes. De kwaliteitsmedewerker kan hierdoor tijdig meedenken.. De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. Bij maatwerk seint de administratie ook de kwaliteitsmedewerker in. Ondanks de inzet van de kwaliteitsmedewerker is er nog geen dalende trend in het aantal maatwerkovereenkomsten te zien.. Sturing op OTS - afspraken met GI’s Er is gestuurd op vermindering van OTS inzet < dan 1 jaar en met name verkorting van de de duur van > dan 1 jaar. Afspraken in het kader van de Gelderse verbeteragenda zoals de instelling van de 301 route en de inzet van Toekomst Tuinen moeten aan een positief resultaat meewerken. Segment wonen kleinschalige voorzieningen In segment Wonen is een forse stijging in kosten en toename van cliënten te zien. Dit is grotendeels te verklaren door toetreding van Zeewolde in de aanbesteding voor de woonproducten. Een andere mogelijke oorzaak is de beweging naar kleinschalige woonvoorzieningen. Aangezien deze beweging in de loop van 2023 is ontstaan, zijn de effecten hiervan slechts beperkt zichtbaar. Jeugdzorgplus afgeschaald Het doel van de daling van de jeugdzorgplus is in 2023 behaald. Bovenregionaal was het doel om hierin met 10% te dalen.

Stijging kosten segment specialistisch Segment specialistisch laat een stijging in kosten zien ten opzichte van 2022. Deze stijging in kosten is met name in de SGGZ en (specialistische) individuele begeleiding zichtbaar en in mindere mate in (specialistische) behandeling. OJA en Koesterklas De werkgroep bedrijfsvoering Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) heeft in afstemming met de EHZOPEN gemeenten het arrangement eind 2022 beëindigd. Bij de beëindiging is in afstemming met zorgaanbieders, Verschoorschool en toegangsteams afgesproken het onderdeel Koesterklas voort te zetten tot en met de zomer van 2024. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld met inkoop, beleid, contractmanagement, financieel adviseur en controller. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen ten aanzien van aan- en afmeldingen van leerlingen en vervolgens de doorbelasting naar EHZOPEN-gemeenten en daarbuiten. Voor het jaarverslag 2023 is voor de kosten Koesterklas uitgegaan van de overeenkomst met de zorgaanbieder en de prijsafspraken voor 2023.

pagina 4/12

Segment Overig- niet cliëntgebonden zorg Er zijn verschillende deelonderwerpen te benoemen waardoor het verschil in deze post tussen het jaar 2022 en het jaar 2023 ca. € 740.000 ( 901.000 -/- 161.000 ) bedraagt>> meer uitgaven voor 2023 Enkele grote verschillen ten opzichte van 2022 zijn: ● ● ● ● ●

toename : reguliere niet-cliëntgebonden kosten toename: extra nabetalingen aan zorgaanbieders over betrekkingsjaar 2022 toename: opschoonactie/aansluiting tussenrekening reservering jeugd toename: zorgkosten Oekraïense Jeugdigen toename: vervoer jeugdigen (voornamelijk inzake Zeewolde) Totaal toename

€ 95.000 € 503.000 € 42.000 € 42.000 € 58.000 € 740.000

pagina 5/12

Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2023 In dit hoofdstuk worden de zorgkosten van de Jeugdwet behandeld. Het is belangrijk om te vermelden dat de tabellen ten aanzien van de verstrekkingen, cliënten en unieke cliënten mogelijk afwijkende cijfers bevatten ten opzichte van eerdere rapportages (o.a. kwartaalrapportages). De cijfers kunnen afwijken omdat de cliëntenadministratie met terugwerkende kracht cliënt-mutaties verwerkt. Dit betreft onder andere nagekomen facturen van zorg geleverd voor 2023. Verklaring afwijking 2e prognose 2023 en jaarverslag 2023 Uit de data is gebleken dat er in kwartaal 4 (2023) een groot aantal indicaties/verwijzingen met terugwerkende kracht zijn opgevoerd. Sommige indicaties gaan enkele maanden terug, maar er zijn ook indicaties die al een jaar of een groot deel van het jaar ingezet waren, maar nog niet verwerkt waren in de administratie. Hierbij is opvallend dat de verwijzers deze gegevens te laat hebben aangeleverd aan Meerinzicht. De administratie van Meerinzicht heeft binnenkomende indicaties/verwijzingen tijdig verwerkt, hierin heeft geen vertraging opgetreden. Meerinzicht baseert de prognose op basis van de beschikbare data op een bepaalde peildatum. Bij het vaststellen van de 2e prognose was er een grote hoeveelheid indicaties/ verwijzingen totaal niet bekend bij Meerinzicht, die wel meegenomen had moeten worden.

Er is een data analyse gedaan van welke verwijzers, aanbieders en producten dit betreft. De komende periode gaat Meerinzicht samen met de lokale gemeenten in gesprek om te kijken hoe we dit voor de toekomst kunnen voorkomen. Tabellen cliënten en toewijzingen Hieronder zijn de tabellen opgenomen betreffende het aantal cliënten met aanvang zorg v.w.b. jeugd inzake de regio Noord-Veluwe, aantal toewijzingen per gemeente en het aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 31 december 2023 ( peildatum informatie 12 februari 2024).

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake de regio Stand per Instroom/uitstroom

Stand per

Toename(+)/afname(-) 1-1-2023

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v.

1-1-2023

per periode

31-12-2023

31-12-2023

31-12-2022

31-12-2022

Elburg

381

24

405

24

383

22

Ermelo

517

5

522

5

532

-10

Harderwijk

1.201

-66

1.135

-66

1.199

-64

Nunspeet

528

-14

514

-14

539

-25

Oldebroek

378

49

427

49

385

42

Zeewolde

533

29

562

29

529

33

3.538

27

3.565

27

3.567

-2

Gemeente

Totaal

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Management- cliënten

pagina 6/12

Aantal toewijzingen per gemeente inzake de regio Stand per Instroom/uitstroom

Toename(+)/afname(-) Stand per 1-1-2023

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v.

1-1-2023

per periode

31-12-2023

31-12-2023

31-12-2022

31-12-2022

Elburg

540

22

562

22

549

13

Ermelo

698

17

715

17

713

2

Harderwijk

1.703

-156

1.547

-156

1.718

-171

Nunspeet

758

-43

715

-43

773

-58

Oldebroek

508

49

557

49

521

36

Zeewolde

730

61

791

61

700

91

4.937

-50

4.887

-50

4.974

-87

Gemeente

Totaal

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing Gemeente

Segment 1: Segment 2:

Segment 3:

Segment 4: Segment 5:

Dagbest/dag behand Specialistisch

Segment

Segment

Segment Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 31 december 2023

Hoog Specialistisch

Wonen

Elburg

97

33

66

484

7

51

6

0

744

Ermelo

144

63

72

559

16

72

3

0

929

Harderwijk

303

75

226

1.405

24

138

15

0

2.186

Nunspeet

106

44

97

635

11

68

6

0

967

Oldebroek

100

46

68

454

8

59

9

0

744

Zeewolde

83

57

67

656

16

6

10

0

895

Totaal

833

318

596

4.193

82

394

49

0

6.465

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment). Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruikmaken van producten in

meerdere segmenten.

pagina 7/12

Financiën 2023 inzake EHZNEO-gemeenten De uitgaven bij de regionale samenwerkende gemeenten voor het jaar 2023 tezamen( 54,9 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2022( 48,45 miljoen euro) met ca. 13,4%. Deze stijging voor 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: ● toepassing gemiddelde indexatie zorgkosten Jeugd van 2022 naar 2023 zijnde > ca. 4,9% ● verhoging zorgproductie 2023 Jeugd Zeewolde o.a. i.v.m.ontvlechting Zeewolde > ca. 4,9% Noot: dit is een verschuiving van (bestaande) cliënten van Flevoland naar de regio Noord-Veluwe en hiermee onderdeel van de verantwoording van Meerinzicht) en dus grotendeels geen stijging van de werkelijke lasten voor Zeewolde. ● toename aantal cliënten Jeugd en verstrekkingen jeugd over 2023 (excl. Zeewolde) > ca. 3,6%

Regio EHZNEO: Rekening

Begroting

Begroting

Meerinzicht o.b.v. 2e prognoseberekenin g 2023

gemeente

2023

2023

=a

=b

Rekening

Verschil Verschil Rekening 2023 Rekening 2023 met met

Segment

2022

begroting gemeente

begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose

2023

2023

2023

=c

=b-c

=a-c

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

8.070.000

7.014.000

7.644.000

7.950.000

-306.000

-936.000

Segment 2: Wonen

8.609.000

11.012.000

10.486.000

11.800.000

-1.314.000

-788.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

6.187.000

6.191.000

6.209.000

6.542.000

-333.000

-351.000

Segment 4: Specialistisch

19.821.000

22.289.000

21.493.000

22.388.000

-895.000

-99.000

Segment 5: Crisis

317.000

226.000

514.000

671.000

-157.000

-445.000

Segment JB/JR

3.124.000

2.846.000

3.090.000

2.882.000

208.000

-36.000

Segment LTA

1.551.000

1.262.000

974.000

1.622.000

-648.000

-360.000

Totaal Regulier:

47.679.000

50.840.000

50.410.000

53.855.000

-3.445.000

-3.015.000

Overig - niet clëntgebonden zorg

161.000

714.000

703.000

901.000

-198.000

-187.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

674.000

186.000

320.000

189.000

131.000

-3.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-34.000

0

0

0

0

0

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

-171.000

0

0

0

0

0

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

84.000

0

0

-5.000

5.000

5.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

714.000

900.000

1.023.000

1.085.000

-62.000

-185.000

48.393.000

51.740.000

51.433.000

54.940.000

-3.507.000

-3.200.000

Overige ontwikkelingen:

TOTAAL ZORGKOSTEN

pagina 8/12

Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Covid-19 gerelateerde dienstverlening In het eerste kwartaal van 2023 zijn de aanvragen van de zorgaanbieders ontvangen en in het tweede kwartaal zijn de aanvragen beoordeeld door (een vertegenwoordiging van) de regionale werkgroep Corona. In totaal is voor ca. € 588.000 door zorgaanbieders jeugd en Wmo aangevraagd, terwijl het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten ca. €217.000 bedroeg op basis van de Rijksbijdrage.Via afstemming met betrokken aanbieders is aanvullende verantwoordingsinformatie opgevraagd en is in veel gevallen besloten tot een verlaagde toekenning. In sommige gevallen hebben zorgaanbieders hun aanvraag zelfs ingetrokken, aangezien zij hun aanvraag op basis van landelijke standaarden hadden opgesteld en niet wilden/konden aantonen dat kosten ook daadwerkelijk gemaakt waren. De totale correctie op de ingediende declaraties bedraagt ca. € 376.000. Na toepassing van genoemde correcties bedraagt de waarde van de totale einddeclaratie Meerkosten 2022 COVID19 Jeugd en WMO ca. € 212.000 ( 588.000 -/- 376.000).Het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten bedroeg op basis van de Rijksbijdrage ca. €217.000 . Het uiteindelijke overschot voor de Jeugd en WMO tezamen bedraagt ca. € 5.000 ( 217.000 -/- 212.000), hetgeen bij de Jeugd in de jaarrekening cijfers 2023 als teruggaaf aan de gemeenten is verantwoord.

Zie hiervoor onderstaande tabellen : Specificatie Meerkostenregeling COVID19 m.b.t. Jeugd en WMO afwikkeling 2022: JW

WMO

Gedeclareerd Meerkosten 2022

96.056

492.184

588.241

Correcties Meerkosten 2022

50.831

324.904

375.735

Einddeclaraties Meerkosten 2022

45.225

167.280

212.506

Rijksbijdrage Meerkosten 2022

94.771

122.696

217.467

-

3

3

-49.546

44.587

-4.958

Afrondingen 2022 MK /verrekening 2021 Meerkosten Overschot/tekort Meerkosten 2022

Totaal

Specificatie Meerkostenregeling COVID19 sec. Jeugd afwikkeling 2022: Gemeente

Overschot retour Jeugd-gemeenten

Elburg

641

Ermelo

785

Harderwijk

1.330

Nunspeet

715

Oldebroek

580

Putten

581

Zeewolde*

326

Totaal

4.958

*= betreft aandeel Noord-Veluwe pagina 9/12

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2022 inzake zorgaanbieders In navolging op het vermelde in de laatste rapportage 2023 bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2022 per ultimo december 2023 (betalingen verwerkt tot 15-01-2024) voor de gehele regio (EHZNEO) /- € 78.514,--. In overleg met de financials van de gemeenten en conform systematiek voorgaande jaren is dit resterende saldo in de jaarrekening 2023 verwerkt als vrijval en dus afgewikkeld met de gemeenten. Nogmaals als reminder kan zich de situatie voordoen dat in de komende jaren de zorgaanbieders nog declaraties indienen over 2022. Restrictie voor betaling van deze declaraties is dat er een geldige indicatie aan ten grondslag ligt en dat deze declaraties binnen de wettelijk gestelde termijn van 5 jaar zijn ingediend. Als bovenstaande zich voordoet, dan worden deze kosten over “oude" declaratiejaren verwerkt in het lopende exploitatiejaar. De specificatie nog te betalen 2022 per gemeente is verstrekt aan de financial van de desbetreffende gemeente.

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2022 aan zorgaanbieders in jaar 2023 inzake EHZNEO Regio Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2022

2023 *

31 -12-2023( betalingen verwerkt tot 15-01-2024)

4.734.965

4.813.479

-78.514

4.734.965

4.813.479

-78.514

Regio

Totaal

*= genoemd bedrag is inclusief een betaald bedrag in 2023 inzake 2021 aan 1 zorgaanbieder.

Facturatie aan gemeenten buiten regio inzake uitvoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022

Zoals vermeld in het Jaarverslag 2022 is in het kader van “Uitvoering Wet wijziging Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022” voor een totaal van € 324.099,-- gefactureerd aan gemeenten buiten onze regio. Op het moment van vervaardigen van dit Jaarverslag 2023 (peildatum 31 december 2023) is € 295.381,-- ontvangen c.q. gecorrigeerd. Het openstaande saldo betreft per 31 december 2023 afgerond € 28.718,-- . De afdeling debiteurenadministratie en de brongemeente (Harderwijk) zijn samen met een jurist aan de slag om de laatst openstaande vordering te kunnen innen. De verdeling van het openstaand saldo per peildatum 31 december 2023 onder de gemeenten buiten de regio is als volgt: Gemeente:

Openstaand bedrag per 31 december 2023

Moordrecht/Zuidplas

€10.555,80 *

Soest

€18.162,51

Totaal

€28.718,31

*= inmiddels is € 10.555,80 inzake vordering op de gemeente Zuidplas ontvangen op 21 februari 2024.

pagina 10/12

Uitvoeringskosten bedrijfsbureau jeugd In de nieuw afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2023 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd. Tevens is afgesproken dat jaarlijks een indexatie van de opgenomen loonsom aangepast kan worden conform de vigerende cao gemeenten. De vastgestelde CAO 2023 is verwerkt in de bedragen. Het vermelde bedrag voor 2023 bedraagt in totaal € 1.872.000 (exclusief 21 % BTW). 1. 2. 3.

4. 5.

Formatie kosten: a. Loonkosten 1.292.000 1 Overhead: a. Overhead 451.000 2 Out of pocket kosten (40.100): a. Inzet expertise prognose en jaarrekening 5.000 b. Accountantskosten 35.100 Extra kosten incidenteel (3.500) : a. Gelderse verbetermonitor 3.500 Extra kosten structureel (85.000): a. Dashboard Stipter 53.500 b. Beschikbaarheidswijzer 18.500 c. PGB werkzaamheden (Oldebroek en Nunspeet) 5.300 d. Gelderse verbetermonitor 7.700

Algemeen totaal ( stand per 31 december 2023) exclusief 21 % BTW 1.872.000 (afgerond) 3 Onderstaande geeft de bijdrage voor 2023 per gemeente weer:

1

loonkosten 2023 conform CAO gemeente en 1 fte contractmanagement per 1 augustus 2022. stijging op overhead door 1 extra fte contractmanagement vanaf 1 augustus 2022. 3 Bijdrage inclusief bijdrage Putten (€ 2.276) voor aandeel in kosten voor de beschikbaarheidswijzer. 2

pagina 11/12

pagina 12/12