AP 4a. Bijlage meded. br. J.M. Elskamp1e-prognose-2026-uitvoering-jeugd - gemeente-nunspeet
Tekst van het document
Gemeente Nunspeet
Wat gaat het kosten? Nunspeet Segment
Rekening 2025
(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. gewijzigde begroting 2026 in 2025) 2026
Begroting 1e Prognose gemeente berekening 2026 2026
Verschil 1e prognose 2026 met begroting gemeente 2025
Segment 1: Hoog Specialistisch
1.028.000
849.000
849.000
1.071.000
-222.000
Segment 2: Wonen
2.222.000
2.435.000
2.435.000
2.306.000
129.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
1.094.000
1.206.000
1.206.000
1.138.000
68.000
Segment 4: Specialistisch
Regulier:
6.540.000
7.369.000
7.369.000
6.817.000
552.000
Segment 5: Crisis
274.000
141.000
141.000
285.000
-144.000
Segment JB/JR
582.000
618.000
618.000
612.000
6.000
Segment LTA
414.000
488.000
488.000
435.000
53.000
Segment Essentiële Functies
55.000
97.000
97.000
100.000
-3.000
12.209.000
13.203.000
13.203.000
12.764.000
439.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
207.000
128.000
128.000
123.000
5.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
15.000
19.000
19.000
15.000
4.000
Totaal Overige ontwikkelingen:
222.000
147.000
147.000
138.000
9.000
12.431.000
13.350.000
13.350.000
12.902.000
448.000
Totaal Regulier: Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
Toelichting De 1e prognose, gebaseerd op de geïndexeerde bedragen 2025, bedraagt € 12.902.000. Op basis van de uitgevoerde analyses wordt geconstateerd dat het cliëntvolume binnen de segmenten specialistische zorg, dagbesteding en jeugdbescherming/jeugdreclassering (JB/JR) een stijging vertoont ten opzichte van de realisatie over 2025. Daarnaast is binnen het segment hoog specialistische zorg een toename in de zorgintensiteit waarneembaar. Deze ontwikkelingen worden echter gecompenseerd door een afname van de zorgintensiteit binnen de segmenten dagbesteding, crisis en specialistische zorg. Op geconsolideerd niveau leiden deze mutaties vooralsnog niet tot een financieel effect op de voorliggende prognose. Met betrekking tot het segment wonen is zowel sprake van een groei in het cliëntvolume als een stijging van de zorgintensiteit. Deze cumulatie leidt naar verwachting tot een overschrijding van circa € 450.000 van de voorliggende prognose segment Wonen. Conform de gehanteerde systematiek is deze verwachte kostenstijging niet cijfermatig in de voorliggende prognose verwerkt.
2