AP 4a. Bijlage meded. br. J.M. Elskamp1e-prognose-2026-uitvoering-jeugd - algemeen
Tekst van het document
Algemeen
Inleiding In deze rapportage nemen we de zorgkosten voor 2026 onder de loep voor de deelnemende gemeenten Jeugd Noord Veluwe binnen Meerinzicht. Hoe we tot deze eerste prognose zijn gekomen? De basis hiervoor is simpel: de afspraken die in 2025 tijdens het DVO-overleg hebben gemaakt. Deze afspraken vormen de rode draad; ze zijn leidend voor de manier waarop de kosten berekend en financieel verantwoord worden. De basis van onze prognose is een berekening van prijs, volume en indexatie. Omdat de praktijk echter vaak afwijkt van dit model, maken de nu te verwachten verschillen inzichtelijk en vertalen we deze direct naar concrete euro's. Deze verschillen zijn niet in de raming verwerkt, zodat de prognoses in lijn blijven met de gemaakte afspraken. We leggen de prognose voor 2026 naast de meest recente gemeentelijke begrotingen van 2025. Meerinzicht geeft twee keer per jaar een update geeft over de kosten in het lopende jaar, in deze rapportage specifiek vooruit naar de eerste verwachting 2026 . De cijfers zijn gebaseerd op de financiële gegevens uit het jaarverslag 2025, aangevuld met de nieuwe tarieven en indexaties die op 1 januari 2026 zijn ingegaan. In de paragraaf ‘Uitgangspunten’ wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de berekening tot stand is gekomen. De dynamiek binnen het sociaal domein vraagt om een werkwijze die meebeweegt.
Daarom is het verstandig om de manier waarop we deze prognoses opstellen binnenkort gezamenlijk te evalueren. Door het proces en de gemaakte keuzes opnieuw te ijken, kunnen we de voorspellende waarde van onze rapportages verder versterken. Dit helpt de regio en de gemeenten om de regie te houden op een financieel gezonde toekomst van de zorgvoorzieningen. Disclaimer: De prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen, die een toekomstig effect hebben op de zorgkosten. Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde)begroting zorgkosten overneemt in de gemeentelijke begroting, of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 1e prognose daarom vergeleken met de “gemeentelijke begroting”. Deze prognose is gebaseerd op de resultaten van 2025, gecorrigeerd voor indexatie. Opvallende afwijkingen zijn in de tekst toegelicht, maar deze zijn nog niet in de cijfers zelf verwerkt.
Uitgangspunten Financiële uitgangspunten en aandachtspunten v.w.b. totstandkoming berekening 1e prognose 2026: Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q) zijn onderstaand verder uitgewerkt hetgeen in hoofdlijnen aansluit op hetgeen in het DVO-overleg Jeugd van 6 februari 2025 is besproken. Deze werkwijze is in 2026 gecontinueerd. De werkwijze voor het opstellen van de 1e prognose Jeugd 2026 is als volgt opgebouwd: 1. Prijs (P) •
Als basis voor de berekening 1e prognose 2026 zijn de tarieven ingaande per 1 januari 2026 voor de producten segmenten 1 t/m 5 gehanteerd. In deze segmenten zijn producten geclassificeerd naar A en B producten conform het kostprijsonderzoek PPC. Voor de A en B producten geldt een indexatie van: o
A een indexatie van 4,24%
2
o
B een indexatie van 3,70%.
•
Voor de producten binnen de segmenten JB/JR en LTA zijn de tarieven gehanteerd die per 1 januari 2026 van toepassing zijn. De gemiddelde indexatie is 5,13%.
•
Voor de bedragen vermeld bij segment Overig (niet-cliëntgebonden zorg) zijn , na correctie/eliminatie van de boeking afrekening zorgkosten 2025 in 2026, de bedragen Jaarverslag 2025 toegepast en daarna verhoogd met het voorlopige OVA-percentage 2026 zijnde 4,24%.
•
Voor segment OJA-Koesterklas zijn de bedragen conform de oorspronkelijke begroting geraamd. Voor 2026 heeft er een indexatie van 2,85% plaatsgevonden.
2. Aantallen( Q) •
Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de oplevering van het Jaarverslag 2025 Zorgkosten Jeugd.
•
Aandachtspunten: in de oplevering 1e prognose 2026 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat:
•
o
In de berekening is geen rekening gehouden met lokaal beleid
o
In de berekening is geen rekening gehouden met verschuiving van zorg van de "achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie).
Significante afwijkingen worden geduid en vertaald in een financiële consequentie, dit wordt per gemeente separaat toegelicht. Deze ontwikkelingen zijn niet in deze prognose verwerkt
3. Prognose meerkosten Essentiële Functies inzake 1e prognose 2026 Jeugd •
Vanaf 1 januari 2025 is door de G7-regio Gelderland gestart met het onderwerp Essentiële Functies. In deze 1e prognose 2026 is een indexatie van 5,13% Essentiële Functies opgenomen.
•
Voor de Garantiebedragen geldt dat de oorspronkelijke begrote bedragen zijn in de prognose opgenomen. Er is op het moment van schrijven geen informatie beschikbaar over de verwachte garantiebedragen. De prognose ligt in lijn met de gerealiseerde kosten 2025.
•
Voor de Lumpsum bedragen geldt dat deze zijn aangepast, conform de afspraken met aanbieders. Gedurende 2025 zijn de mobiele brigade en integrale zorg gestart, waardoor 2026 het eerste volledige jaar wordt voor deze zorg. Dit maakt dat de kosten toegenomen zijn voor de regio.
3
Samenvatting Financieel overzicht Jeugd NoordVeluwe Segment
Rekening 2025
(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. gewijzigde begroting 2026 in 2025) 2026
Begroting gemeente 2026
1e Prognose berekening 2026
Verschil 1e prognose 2026 met begroting gemeente 2025
Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch
7.581.000
7.548.000
7.830.000
7.897.000
-67.000
Segment 2: Wonen
13.884.000
15.072.000
15.729.000
14.407.000
1.322.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
7.487.000
8.108.000
7.520.000
7.789.000
-269.000
Segment 4: Specialistisch
31.797.000
33.916.000
31.833.000
33.132.000
-1.299.000
Segment 5: Crisis
1.096.000
637.000
599.000
1.141.000
-542.000
Segment JB/JR
3.851.000
4.077.000
3.988.000
4.048.000
-60.000
Segment LTA
1.347.000
1.598.000
1.921.000
1.416.000
505.000
Segment Essentiële Functies
2.946.000
3.639.000
2.267.000
3.306.000
-1.039.000
Totaal Regulier:
69.989.000
74.595.000
71.687.000
73.136.000
-1.449.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
820.000
887.000
729.000
851.000
-122.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
103.000
131.000
110.000
105.000
5.000
Totaal Overige ontwikkelingen:
923.000
1.018.000
839.000
956.000
-117.000
70.912.000
75.613.000
72.526.000
74.092.000
-1.566.000
Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
Deze tabel toont het financiële overzicht en de eerste voorspelling (prognose) van de jeugdzorgkosten voor de regio Noord-Veluwe in 2026. We vergelijken in dit overzicht de verwachte kosten met het budget dat de gemeenten hiervoor hebben gereserveerd (de begroting). Het totaalbeeld: een verwacht tekort Uit de berekening blijkt dat de totale verwachte zorgkosten voor 2026 uitkomen op € 74.092.000. De gemeenten hebben echter een totale begroting vastgesteld van € 72.526.000. Dit betekent dat de verwachte kosten hoger zijn dan het beschikbare budget. De verwachting voor 2026 op dit moment is een totaal tekort van € 1.566.000. Opvallende verschillen per zorgsegment Er zijn segmenten met een tekort, maar ook segmenten waar naar verwachting te veel begroot is. De belangrijkste verschillen zijn: •
Hier verwachten we hogere kosten (tekorten): De grootste overschrijdingen zien we bij de Specialistische jeugdhulp (bijna € 1,3 miljoen duurder dan begroot) en de Essentiële Functies (ruim € 1 miljoen duurder). Ook de kosten voor Crisisopvang vallen naar verwachting ruim € 542.000 hoger uit.
•
Hier verwachten we lagere kosten (overschotten): Gelukkig vallen de kosten in sommige segmenten lager uit dan vooraf was ingeschat. Bij het segment Wonen verwachten we een overschot van ruim € 1,3 miljoen. Ook bij het segment LTA vallen de kosten ruim € 505.000 lager uit.
Hoewel er bij de zorgvorm 'Wonen' een meevaller wordt verwacht, is dit niet genoeg om de stijgende kosten bij onder andere de 'Specialistische jeugdhulp' en 'Essentiële Functies' op te vangen. Hierdoor komt deze eerste prognose voor 2026 onderaan de streep uit op een tekort van ruim 1,5 miljoen euro.
4
In de toelichting per gemeente leest u of er nog bijzonderheden zijn die we vooralsnog niet in de voorliggende prognose hebben meegenomen.
5