AP 4a. Bijlage meded. br. J.M. Elskamp jaarstukken-2025---uitvoering-jeugd - bijlage-4-gedetailleerd-overzicht-nunspeet
Tekst van het document
Bijlage 4: Gedetailleerd overzicht Nunspeet
Aantallen Jeugd Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment Gemeente
Stand per 01-01-2025
Verschil tussen 01-01-2025 en 31-12-2025
Stand per 31-12-2025
Stand per 31-12-2024
Verschil tussen 31-12-2025 en 31-12-2024
Nunspeet
768
76
844
776
68
Bron: Suite, Stipter: Beleid Toewijzingen. Data opgehaald op 12-02-2026
Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment Gemeente
Segment 1: Hoog Segment 2: Segment 3: specialistisch Wonen DB/DH
Nunspeet
98
50
91
Segment 4: Segment 5: Segment : Specialistisch Crisis JB/JR 756
29
65
Segment: LTA
Segment: Overig Totaal Essentiële functies
7
1
0
873
Bron: Suite. Data opgehaald op 12-02-2026 over heel 2025 Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten.
Financiën (Nunspeet) Nunspeet Segment
Rekening 2024
Begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognoseberekening 2025
Begroting gemeente 2025
Rekening Verschil rekening Verschil Rekening 2025 2025 met 2025 met begroting rekening 2024 Meerinzicht o.b.v. 2e gemeente prognose 2025
843.000
814.000
814.000
1.028.000
-185.000
-214.000
Segment 2: Wonen
1.918.000
2.347.000
2.347.000
2.222.000
-304.000
125.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling
1.122.000
1.160.000
1.160.000
1.094.000
28.000
66.000
Segment 4: Specialistisch
Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch
4.839.000
7.070.000
7.070.000
6.540.000
-1.701.000
530.000
Segment 5: Crisis
119.000
136.000
136.000
274.000
-155.000
-138.000
Segment JB/JR
556.000
594.000
594.000
582.000
-26.000
12.000
Segment LTA
125.000
468.000
468.000
414.000
-289.000
54.000
86.000
86.000
55.000
-55.000
31.000
0
0
-2.687.000
466.000
Segment Essentiële Functies Prognose meerkosten Essentiële Functies Totaal Regulier:
9.522.000
12.675.000
12.675.000 12.209.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
215.000
123.000
123.000
207.000
8.000
-84.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
21.000
15.000
15.000
15.000
6.000
0
Totaal Overige ontwikkelingen:
236.000
138.000
138.000
222.000
14.000
-84.000
9.758.000
12.813.000
12.813.000 12.431.000
-2.673.000
382.000
Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
2
In 2025 heeft er volgens de gegevens 1e prognoseberekening 2025 vermeld in memo d.d. 16 april 2025 een stijging van de uitgaven jeugdzorg gemeente Nunspeet plaats van in totaal ca. 10,80 % ten opzichte van de rekening 2024 plaatsgevonden. Deze stijging van de tarieven in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 2 componenten: Onderdeel
2025
toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd, inclusief indexatie JB/JR en LTA
4,92%
toepassing verhoging tarieven per 1 januari 2025 o.b.v. kostprijsonderzoek v.w.b. producten segmenten 1 t/m 5
5,88%
Totaal
10,80%
In 2025 zijn de kosten met circa € 2.673.000 gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2024. De toename van de kosten wordt als volgt verklaard: Onderdeel
2025
Binnen de gemeente Nunspeet is een stijging van het aantal jeugdigen die gebruik maken van de jeugdzorg van 6,05%. De stijging van het aantal jeugdigen leidt tot een toename van de kosten in 2025.
€ 576.000
In 2025 is er een kostenstijging voor de jeugdzorg, dit wordt veroorzaakt doordat de tarieven voor de jeugdzorg geïndexeerd. Dit effect wordt veroorzaakt door het kostprijsonderzoek 2024, wat geeffectueerd is in 2025. Verder is een verandering zichtbaar in het zorggebruik geconstateerd. Dit is zichtbaar in een toename van de zorgintensiteit en duur van een zorgtraject.
€ 2.011.000
De overige verschillen bestaan uit: •
Kosten voor de Koesterklas
•
Garantiebedragen en Lumpsum financiering Essentiële functies
•
Terug betaling van het restant Nog te betalen 2024
•
Maatwerkkosten voor zorgcontracten
€ 86.000
Totaal
€ 2.673.000
Ten opzichte van de 2e prognose vallen de kosten over 2025 € 382.000 lager uit. Dit is voornamelijk te zien aan een stagnerende groei van de aantallen binnen de segmenten Wonen en Specialistisch. In de jaarrekening is voor € 142.000 voor maatwerkovereenkomsten opgenomen. Dit is een onderdeel de gestegen kosten in 2025. Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2024 aan zorgaanbieders in jaar 2025 Gemeente Nunspeet
Nog te betalen 2024
Betaald in 2025
Saldo per 31-12-2025 (betalingen verwerkt tot 29-01-2026)
Nunspeet
776.511
676.259
100.252
Totaal
776.511
676.259
100.252
In navolging op het vermelde in het jaarverslag 2024, bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2024 per ultimo januari 2026 (betalingen verwerkt tot en met 29-01-2026) voor de gemeente Nunspeet € 100.252,-- dit is verrekend in het segment Overig.
3
Nogmaals als reminder kan de situatie zich voordoen dat in de komende jaren de zorgaanbieders nog declaraties indienen over 2024 en eerdere jaren. Restrictie voor betaling van deze declaraties is dat er een geldige indicatie aan ten grondslag ligt en dat deze declaraties binnen de wettelijk gestelde termijn van 5 jaar zijn ingediend. De specificatie/afwikkeling nog te betalen 2024 per peildatum 29 januari 2026 met betrekking tot zorgaanbieders in jaar 2025 per gemeente is in bijgaande tabel voor de gemeente Nunspeet terug te vinden.
4