AP 4a. Bijlage meded. br. J.M. Elskamp jaarstukken-2025---uitvoering-jeugd - bijlage-7-monitor-dvo-taken

Bijlage 7: Monitor DVO taken

Monitor DVO taken De algehele uitvoering van de DVO-taken is positief en conform de afspraken, met uitzondering van enkele specifieke punten. De belangrijkste aandachtspunten liggen bij de capaciteitsuitdagingen binnen Contractbeheer en Financiële Cliëntenadministratie als gevolg van de hoge caseload aan maatwerkovereenkomsten, en de beperkte capaciteit voor projecten en pilots binnen zowel Contractmanagement als de Financiële Cliëntenadministratie. Daarnaast is de rol van de voorzitter van het Expertteam Jeugd extern belegd, wat afwijkt van de initiële DVO. Contractbeheer De meeste taken binnen Contractbeheer worden conform de DVO-afspraken uitgevoerd. Er is echter sprake van een toenemende druk op de uitvoering van taken zoals het actief informeren en ophalen van managementinformatie bij aanbieders, en het monitoren van de werking en het uitnutten van contracten. Deze druk wordt veroorzaakt door een hoge caseload aan maatwerkovereenkomsten en de functie van secretaris van het Regionaal Expertteam (RET). Hoewel de opstelling en administratieve vastlegging van maatwerkovereenkomsten conform afspraak verloopt, leidt de hoeveelheid ervan tot vertraging bij andere contractbeheertaken. Een uitbreiding van de capaciteit (ongeveer 300 uur) zou hier uitkomst kunnen bieden. Contractmanagement De uitvoering van Contractmanagement verloopt grotendeels conform de DVO-afspraken.

Alle contractmanagementonderdelen voor de diverse segmenten (hoog specialistisch tot crisis) worden uitgevoerd. Er is wel een aandachtspunt met betrekking tot de lokale aanwezigheid en taken van de contractmanagers (één dag per week per gemeente). De uitvoering hiervan staat onder druk door wisselingen van personeel. Nieuw aangetrokken contractmanagers zijn gestart in de tweede helft van het jaar. Daarnaast wordt de rol van voorzitter van het Expertteam Jeugd momenteel extern ingehuurd, wat afwijkt van de DVO. De beschikbare capaciteit voor deelname aan projecten en pilots (100 uur per jaar) blijkt onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en Kwaliteit De activiteiten op het gebied van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en Kwaliteit worden conform de DVO-afspraken uitgevoerd. De prestatielevering Jeugd wordt nu per kwartaal uitgevoerd, wat een verbetering is ten opzichte van de jaarlijkse uitvoering voorheen. Ook de derdelijns controle op rechtmatigheid en getrouwheid vindt ieder kwartaal plaats. De accountantscontrole vindt jaarlijks plaats en de benodigde input hiervoor wordt tijdig geleverd. Financiële Cliëntenadministratie De Financiële Cliëntenadministratie presteert grotendeels conform afspraak.

Er was kortstondig sprake van een kleine achterstand in het ontvangen en controleren van verleningsbesluiten, met name door een piek in het aantal besluiten in combinatie met vakantie en ziekte. Deze achterstand is inmiddels weggewerkt. Het proces rondom het woonplaatsbeginsel verloopt, maar kost met name buiten de regio veel inspanning. Net als bij contractmanagement is de beschikbare capaciteit voor projecten en pilots (100 uur per jaar) beperkt, waardoor er constant moet worden geschakeld tussen projecten en de reguliere taken.

2

Finance en Control De afdeling Finance en Control levert conform de DVO-afspraken. De Planning & Control-cyclus verloopt soepel, waarbij de eerste financiële prognose tijdig is aangeleverd en de halfjaarrapportage conform planning wordt opgesteld. Opgemerkt is dat de DVO-documenten aangepast moeten worden, omdat de basisinformatie voor prognoses en de opleveringsdata voor jeugd vanaf 2025 zijn gewijzigd. Het jaarverslag 2024 met accountantsverklaring voor 1 mei 2025 opgeleverd voor de NEO-gemeenten. De beschikbare capaciteit voor projecten en pilots (100 uur per jaar) wordt goed beheerd en voldoende geacht voor de lopende projecten. Management- en Stuurinformatie De levering van Management- en Stuurinformatie via het digitale dashboard van Stipter verloopt goed en conform afspraak. Het dashboard functioneert naar behoren en er zijn geen bijzonderheden gemeld. Gebruikersbeheer en uitbreidingen van het dashboard worden adequaat afgehandeld. Overige Dienstverlening Binnen de Overige Dienstverlening zijn enkele aandachtspunten. De ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvoering van de Koesterklas vraagt te veel administratieve tijd van de afdeling Jeugd en Financiën, wat efficiënter kan worden voorbereid door het Beleid Jeugd Regio. De inkoop en uitvoering van de Gelderse Verbetermonitor en het beheer van de Beschikbaarheidswijzer verlopen conform afspraak.

De PGB-werkzaamheden voor de gemeenten Nunspeet en Oldebroek verlopen eveneens volgens plan. De inzet van een externe voorzitter voor het Regionaal Expertteam (RET) en de bijbehorende financiële administratie conform afspraak.

3