AP 27. Begrotingswijzigingen dienstjaar 2023

Raadsvoorstel 59848 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

27 524 23 mei 2023 29 juni 2023 Maatschappij en Middelen Ruimte en Wonen 08 juni 2023 12 juni 2023 W. Stoffer Begrotingswijzingen boekjaar 2023

Voorstel Vaststellen van de begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2023

Geachte raad, Inleiding Hieronder treft u een overzicht van voorgestelde begrotingswijzigingen voor boekjaar 2023. 14-23 Jaarstukken 2022 Voorgesteld wordt het rekeningresultaat na bestemming 2022 van € 13.497.661,- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 4.755.300,overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2023. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 475.000,- toevoegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 100.000,- toevoegen aan de reserve Beschermd Wonen. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 74.000,- toevoegen aan de voorziening tarieven afvalstoffenheffing. Binnen de Algemene Reserve een bedrag van € 4.061.000,- te labelen voor opvang van vluchtelingen en ontheemden en binnen de algemene reserve een bedrag van € 795.000,- te labelen voor mogelijke toekomstige meerkosten sportcomplex De Wiltsangh. Behandeld in de commissie Maatschappij en Middelen van 08 juni 2023 15-23 Nota en reserves en voorzieningen herijking 2023 Voorgesteld wordt de reserve precario/duurzaamheidsprojecten voor 50% over te hevelen naar de reserve Nuon-gelden/grote projecten. De egalisatiereserve omgevingsvergunningen op te heffen en het saldo (€ 528.750,-) over te hevelen naar de algemene reserve.

In de algemene reserve wordt vervolgens € 200.000,- gelabeld voor invoering omgevingswet. Daarnaast wordt voorgesteld de reserve bespaarde rente van Beuningenfonds op te heffen en de reserve bosexploitatie op te heffen en het saldo (€ 274.612,-) over te hevelen naar de algemene reserve. In de algemene reserve wordt vervolgens € 112.000,- gelabeld voor resterende onderwerpen in het kader van bosexploitatie. Behandeld in de commissie Maatschappij en Middelen van 08 juni 2023

-2-

16-23 Startnotitie Spelen, Bewegen en Ontmoeten Voorgesteld wordt om een incidentele bijdrage van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de realisatie van een speelplek aan de Jan Topweg. € 15.000,- voor de realisatie van een speelplek aan de Jan Topweg en € 15.000,- voor een speelruimte analyse en werkbudget voor het komende participatietraject. Behandeld in de commissie Maatschappij en Middelen van 08 juni 2023 17-23 Uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden gemeente Nunspeet 2023 Voorgesteld wordt als gevolg op het raadsbesluit Scenario's Energietoeslag van december 2022, in te stemmen met het beschikbaar stellen van respectievelijk € 30.000,- en € 95.000,- in 2023 en 2024 voor de aanpak bestaanszekerheid en schulden. Behandeld in de commissie Maatschappij en Middelen van 08 juni 2023 18-23 GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel, en Speuld) Startnotitie en Intentieovereenkomst Voorgesteld wordt in te stemmen met de gemeentelijke cofinanciering tot een bedrag van € 175.000,- te dekken uit de algemene reserve. Behandeld in de commissie Ruimte en Wonen van 12 juni 2023 19-23 Aankoop Industrieweg 20 -26 Nunspeet (percelen Shimano) Voorgesteld wordt:  Een krediet beschikbaar te stellen voor deze strategische aankoop vermeerdert met de hierbij behorende aankoopkosten van de onroerende zaken van Shimano waaronder mogelijk de verschuldigde omzetbelasting.

 Een voorbereidingskrediet van € 125.000,- beschikbaar te stellen voor verder onderzoek en uitvoering Wet Voorkeursrecht locatie Feithenhof. Dekking kan plaatsvinden vanuit de reserve Grondexploitatie. MdJ

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom