AP 19. Bijlage raadsbesluit Overhevelen budgetten 2025

gemeente

Nunspeet

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 1414194 Agendapunt:

6

Nummer:

Portefeuillehouder:

W. Stoffer

Datum college:

l2januari 2026

Raadsveraaderina:

26 februari 2026

Commissie

Maatschappij en Middelen

Datum commissie:

5 februari 2026

Onderwerp:

l Overhevelen budgetten 2025

l 779

Voorstei • Lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2025 vaststellen; • Kennisnemen van de redenen voor overheveling van dejaarbudgetten 2025; • Vooruitlopend op de vaststelling van dejaarrekening 2025 voor de overhevelingen een bedrag van € 3.851.920,- beschikbaar stellen ten laste van de Algemene reserve. Hiervan heeft € 1.101.500,- betrekking op reeds genomen raadsbesluiten ten laste van de Algemene reserve.

Geachte raad, lnleiding Op dit moment is begonnen met de voorbereidingen voor dejaarrekening 2025. Bij het opstellen van dejaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. De volgende criteria worden hierbij toegepast: •

budgetten voor taken of activiteiten die in het vorige boekjaar (in dit geval: 2025) gepland stonden maar door omstandigheden niet ten uitvoer zijn gekomen;

•

in het huidige boekjaar (2026) is geen (structureel) budget beschikbaar om de uitgestelde taken te bekostigen;

•

door de overheveling mag het saldo van het betreffende taakveld niet worden overschreden.

Dit noemen we de nog te betalen posten onder de streep. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onderuitputting in het lopende boekjaar wordt gevoigd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden. Door de afgesproken toepassing van het begrip te betalen posten kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet ¡n 2026. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2026 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode. Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op dejaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Over te hevelen budgetten 2025 Door middel van een inventarisatie bij de diverse teams is onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2025 opgesteld: Programma 1 Sociaal domein Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid Mantelzorg Maatschappelkijk werk Veluwe

34.000 180.000 30.000

lnclusie en Antidiscriminatie voorzieningen Tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek

19.000

Sociale werkvoorziening

53.770

Beschut werk Re-integratie lnloop- en ontmoetingsactiviteiten

1 00.000

Sociale samenhang en leefbaarheid Transformatiebudget WMO Woningaanpassingen

6.600

30.000

90.000 50.000 56.000 160.000 809.370

Programma 3 Volkshuisvesting. Ruimteiijke ordening & Stedelijke vernieuwing Ondermijning

50.000

Volkshuisvestingsbeleid

60.000

Wet goed verhuurderschap

42.500 152.500

Programma 4 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid algemeen

95.000

Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering Omgevingswet

19.000 114.000

Programma 6 Veiligheid Bluswatervoorzieningen

65000 65.000

Programma 7 Sport. cultuur en recreatie Sportstimulering

5.700

Onderhoud kunst Whemeplein

8.500

Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden

34.000 48.200

Programma 8 Economische zaken Onderzoek werklocaties Traject werkpian centrum en facilitering BIZ

10.000 26.000 36.000

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Veilig wonen bestuurders

9.000

Verkiezingen

20.000

lnhuur cluster Automatisering

35.000

lnhuur cluster Gegevens

57.000

lnhuur cluster Gegevens (ziekte)

50.000

Risico inventarisatie en -evaluatie (Rl&E)

12.000

Aanschaf schilderijen

5.000

Data Protection lmpact Assessment (DPIA)

22.500

lnformatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO

10.000

lnformatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan/uitwijklocatie

75.000

Zaakgericht werken

40.000

Stelposten uitkering Gemeentefonds diverse circulaires Stelposten uitkering Gemeentefonds Decembercirculaire 2025

1.019.850 1 70.000 1.525.350

Voorgestelde overhevelingen 2025

2.750.420

Hieronder wordt per overheveling een korte toelichting gegeven. Programma 1 Sociaal domein

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 49.700,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het restant van het niet bestedejaarlijkse budget mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveid naar het daaropvolgend jaar. Voorgesteld wordt om het totaal van € 34.000,- over te hevelen naar 2026.

Man telzorg Vanwege het faillissement van Groupcard is voor de mantelzorgwaardering 2025 noodgedwongen een alternatief bedacht om de mantelzorgverleners te voorzien van de jaarlijkse waardering. Aangezien de uitbetaling van deze waardering pas kan plaatsvinden in 2026 wordt voorgesteld het restantbudget 2025 voor een bedrag van € 180.000,- over te hevelen.

P4aatschappe1ijk werk Veluwe Het beschikbare budget Maatschappelijk werk Veluwe voor 2026 is niet toereikend om alle aanvragen en geplande activiteiten volledig te dekken. Dit betekent dat er aanvullende middelen gezocht zijn om de continuiteit van de activiteiten te waarborgen. De middelen die in 2025 beschikbaar zijn maar niet volledig worden benut, zijn noodzakelijk om de continuïteit van de subsidie in 2026 te waarborgen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen. Door deze overheveling blijft de financiële ruimte voor de uitvoering van het subsidieprogramma intact en kunnen de afspraken met betrokken partijen correct worden nagekomen.

lnclusie en An tidiscrim inatie voorzieningen ln de mei en septembercirculaire van ditjaar zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de anti-discriminatievoorziening. Hiervoor is in 2025 onvoldoende tijd geweest om een goede besteding te vinden. Binnen het budget inclusie zijn nog middelen beschikbaar vanwege de extra inzet van de zogenoemde IZA/GALA gelden. Hierdoor is halverwege hetjaar onverwacht ruimte ontstaan binnen het inclusie budget. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 19.000,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor initiatieven vanuit de inclusie agenda of nieuwe initiatieven die bijdragen aan anti-discriminatie.

Tegemoetkoming A lleen verdienersproblematiek Vanaf 1 januari 2025 ondersteunen gemeenten op verzoek van het Rijk bij inwoners die vanwege fiscale wetgeving onder het sociaal minimum komen (zogenaamde alleenverdienersproblematiek). Gemeenten ontvangen hier tot en met 2027 middelen voor van het Rijk. Om deze opdracht ook in 2026 en 2027 te kunnen uitvoeren dienen de resterende middelen voor een bedrag van € 30.000 die hiervoor beschikbaar zijn gesteld overgeheveld te worden. Sociale werkvoorziening Betreft impulsmiddelen voor SW-bedrijven voor de begeleiding van Beschut Werk. Het Rijk heeft deze bij de septembercircuiaire 2025 voor dejaren 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld. De middelen over 2025 zijn nog niet besteed, omdat hier eerst een besluit van de aandeelhouders van de IG over nodig is. Er is bij de AvA van december besloten de middelen voor een bedrag van € 53.770,- over te hevelen naar 2026. Beschut Werk Betreft lmpulsmiddeien voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van Sociaal Werkbedrijven. Hieruit worden o.a. de kosten voor het regio-onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de IG door AEF en Berenschot betaald. Dit totale proces is nog niet afgerond en zal ook ïn 2026 nog de nodige onderzoekskosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- over te hevelen.

Re-integratie Vanaf 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. Onderdeel hiervan is een nieuwe opdracht aan gemeenten: het ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen hier geen middelen voor van de Rijksoverheid. De inzet raakt de reintegratieaanpak binnen de Participatiewet en daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026, om de maatschappelijke participatie in 2026 te kunnen uitvoeren. In100p- en ontmoetingsactiviteiten Vanwege prioritering in het sociaal domein is het onderwerp Visie op de WOc doorgeschoven naar 2025. Deze visieontwikkeling gaat naar verwachting gepaard met een onderzoek en behoeftepeiling onder de partijen in de sociale basis en mogelijk meerdere subsidiepartijen.

Daarom is het voorstel om het overschot 2025 met een bedrag van € 50.000,- over te hevelen om voldoende in te kunnen zetten in 2026. Sociale samenhang en leefbaarheid Vanuit de deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid is minder subsidie aangevraagd als voorzien. Een deel van de activiteiten is namelijk verlegd naar 2026. Aangezien hiervoor in 2026 geen budget is wordt voorgesteld het restant van 2025 met een bedrag van € 6.600,over te hevelen. Transformatie Wmo De raad heeft via een motie het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze een open inloop voorjongeren zonder dagbesteding, waaronder de zogenoemde twee procent groep, gerealiseerd kan worden. Op 9 december 2025 heeft het college hiermee ingestemd en voorgesteld om het eerstejaar van de pilot open inloop te bekostigen voor een bedrag van max. € 56.000,- vanuit het transformatiebudget Wmo, onder goedkeuring van overheveling van dit budget naar 2026. Woningaanpassingen ln 2025 zijn 2 besluiten genomen over grote woningaanpassingen. ln tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2025 maar in 2026 uitgevoerd. Voorgesteld wordt een budget van € 1 60.000,- over te hevelen.

Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing On dermijning Voorgesteld wordt een budget voor toezicht en handhaving (€ 50.000,-), mede in verband met recent gestart ondermijningsproject, over te hevelen naar 2026. Volkshuis vestingsbeleid ln verband met vacatures is de woonzorgvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2026 uitgevoerd (totaal € 60.000). Wet goed verhuurderschap Via de algemene uitkering worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. ln 2024 en 2025 hebben zich geen casussen voorgedaan.

Vermoedelijke zullen die de komendejaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het restantbudget (€ 42.500) door te schuiven naar 2026. Programma 4 Volksgezondheid en milieu volksgezondheid algemeen ln 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen vanuit SPUK-IZA. Aangezien we de middelen van SPUK-IZA zoveel mogelijk wilien uitputten, betekent dit dat er middelen in Volksgezondheid algemeen niet ingezet zijn. Daarnaast komen er in 2026 nieuwe (wettelijke) taken op ons af die extra inzet en budget vragen. De overheveling maakt het mogelijk begin 2026 te starten met de uitvoering zonder een extra financiële vraag bij het college neer te leggen. De nieuwe taken omvatten onder andere hetjongerenparticipatietraject Speaking Minds en de inwerking tredende nieuwe wet integrale suicidepreventie. Hiervoor moet IokaaI beleid opgesteld worden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 95.000,- over te hevelen. Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn de milieuverordeningen omgevingswet uitgesteld. De hiervoor overgehevelde middelen in 2025 (€ 19.000,-) zijn nodig in 2026 en later. Programma 6 Veiligheid Bluswatervoorzieningen Diverse bluswatervoorzieningen moeten nog worden aangebracht. Een gedeelte is in 2025 gerealiseerd. Voorgesteld wordt het resterende budget (€ 65.000,-) over te hevelen.

Programma 7 Openbaar groen en recreatie sportstimulering Binnen het budget sportstimulering ontstaat een onderuitputting vanwege het feit dat een aantal projecten uit andere budgetten zijn bekostigd (GALA). Voorgesteld wordt het restant budget van € 5.700,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor het projecten en activiteiten behorende bij het nieuwe Beleidsplan sport en bewegen, zodat al een eerste start gemaakt kan worden met acties uit het nieuwe beleidsplan.

Cultuur en musea Aan het whemeplein ziin op de wanden diverse grote panelen aangebracht met een muurgedicht van Naomi Perquin. Daarnaast is een frame bevestigd met een doek van 5 meter hoog met erop geprint een schïlderij van Ben Viegers van de Dorpskerk en Wheme. De gemeente is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud aan de paneien en frame met doek. Vanwege schade dient het doek te worden vervangen. De werkzaamheden moeten in afstemming verlopen met de desbetreffende pandeigenaren, waardoor de werkzaamheden in 2025 niet meer konden worden afgerond maar gepland staan voor Q2 van 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 8.500,- over te hevelen. frlonumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden Betreft beleid uitvoering cultuurhistorische panden. ln 2025 kon dit beleid door omstandigheden niet worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000, voorgesteld. Programma 8 Economische zaken Onderzoek werklocaties ln het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is via nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Omdat dit onderzoek nog niet is opgestart, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen. Traject werkp/an centrum en facilitering BIZ Het traject werkplan centrum en facilitering BIZ traject heeft in 2025 vertraging opgelopen.

Één van de redenen is de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Hierdoor was een extra stap richting de gemeenteraad in het proces nodig. Daarnaast is afscheid genomen van een externe partij. Voorgesteld wordt een budget van € 26.000,- over te hevelen voor deze onderwerpen. De provincie Gelderland is akkoord gegaan met een verlenging van de subsidie Steengoed Benutten naar 2026. Programma 9 Bestuur en ondersteuning veilig wonen bestuurders Via de algemene uitkering Gemeentefonds hebben gemeenten geld ontvangen voor het regelen van veilig wonen voor bestuurders. ln 2025 is gestart met het uitvoeren van

maatregelen en dit moet in 2026 worden afgerond. Voorgesteld wordt een budget van € 9.000,- voor dit onderwerp over te heveien. Verkiezingen Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden extra stemlokaties ingericht met als gevolg een verhoogde inzet van stembureauleden en meer vergoedingen. Voorgesteld wordt om van het door het Rijk incidenteel in 2025 beschikbaar gestelde budget een bedrag van € 20.000,- over te hevelen. /nhuur cluster Automatisering Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) over te hevelen. lnhuur c/uster Gegevens Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen. lnhuur cluster Gegevens (ziekte) Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden.

lnmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuurbudget (€ 50.000,-) over te hevelen. Risico-inventarisatie en -evaluatie (Rl&E) Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de Rl&E uitgesteld tot na afronding van de verbouwing, zodat de Rl&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget van € 1 2.000,- over te hevelen naar 2026.

Aanschaf schi/derijen Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026. Data Protection lmpact Assessment (DPIA) Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risicos van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risicos te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIAS voor andere processen volgen dan daarna. Voorgesteld wordt een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen. Informatiebevei/iging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding clso De uren van de CISO zijn de uren — tijdelijk — verlaagd van 36 naar 27 uur. ln de praktijk blijkt 27 uur te weinig en zou voor 2026 naar 30 uur gezet moeten worden. De verlaagde uren — 9 uur — zijn naar de functionaris gegevensbescherming gegaan onder andere om de nieuwe privacy officer te ondersteunen/in te werken.

Om deze reden wordt voorgesteld € 1 0.000,- van het resterende budget voor informatiebeveiliging over te heveien voor urenuitbreiding. lnformatiebeveiliging en privacy; con tinuïteitsplan / uitwijklocatie ln 2025 zijn de plannen door de teams geschreven en ligt het eerste concept van ons ICTherstelplan bij een leverancier. De leverancier doet op basis van onze scenarios (gemeentehuis wel/niet bereikbaar, inloggen op afstand wel/niet mogelijk en hersteltijd per proces) een offerte voor het (her)beschikbaar stellen van onze back-up. De leverancier heeft zal rond de jaarwisseling of vlak daarna de offerte naar ons toe sturen. Het is duidelijk dat het beschikbare krediet voor de investering voldoende is. Voorgesteld wordt voor de aanvullende werkzaamheden bij dit onderwerp een (aanvullend) budget van € 75.000,- over te hevelen.

Zaakgericht werken De planning was in 2025 de doorontwikkeiing van zaakgericht werken op te starten. ln overieg met de everancier is wordt hiermee gestart in 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 40.000,- over te hevelen. Stelposten Algemene uitkering gemeentefonds Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2025 stond nog een bedrag van € 1.019.850,- geparkeerd. Het betreft middelen voor: Stelposten algemene uitkering overheveling 2024 div. circulaires

Robuuste rechtsbescherming

114.000,00 *

Wet open overheid Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)

130.902,00

Wet betaalbare huur Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandpreventie en -mitigatie Beëindigingsregeiing veehouderijbedrijven Register Externe veiligheidsrisicos Spreidingswet

46.434,00 35.752,00 24.000,00 41.825,00 180.000,00 89.335,00 10.000,00 34,717,00

Stelposten algemene uitkering overheveling 2025 div. circulaires

Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet

191.051,00

Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven

80.960,00

Versterking omgevingsveiiigheidsdiensten

6.157,00

Spreidingswet

34.717,00 1.019.850,00

De met een * geoormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd. De financiële effecten uit de Decembercirculaire zijn niet in de begroting 2025 verwerkt. Van deze middelen wordt voorgesteid om een bedrag van € 170.000,- als stelpost over te hevelen naar 2026. Het betreft de decentralisatie uitkeringen voor meerkosten Sociaal Domein (€ 57.000,-), Ondersteuning lokale energiehulp (€ 12.000,-), lmplementatie plateau 2 (€ 14.000,en Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 87.000,-).

Overhevelingen ten laste van reserves In 2025 heeft de gemeenteraad meerdere besluiten genomen over de inzet van reserves voor de dekking van kosten. ln voorgaandejaren werden de niet-ingezette budgetten met dekking uit reserves niet meegenomen in de overhevelingen. Het ingezette deel van het budget werd in het betreffende boekjaar verantwoord inclusief het dekkingsdeel vanuit de reserves. Het gevolg van deze werkwijze was dat bij de budgethouders geen volledig zicht was op het werkelijk beschikbare budget. Vanaf ditjaar wordt voorgesteld om het niet-ingezette budget inzichtelijk te maken in de overhevelingen met daarbij de onttrekking uit de reserves. Hierdoor hebben deze overhevelingen geen budgettair effect omdat zij gedekt worden met een onttrekking uit de reserve in het nieuwe boekjaar. Daarnaast hebben budgethouders ook volledig zicht op het beschikbare budget. Hieronder vindt u de voorgestelde overhevelingen met een onttrekking aan de reserves

Programma 1 Sociaal domein Maatschappeiijke ondersteuning integraal

23.500

Opvang maatschappelijke zorg Veldenbosch

60.000 83.500

Programma 3 volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing Gebiedsaanpak GEUS

309.500 309.500

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Masterpian Hulshorst

558.500

Cofinanciering Regiodeal 11 Veluwe in Balans

1 50.000 708.500

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Mutatie reserves (gebiedsaanpak GEUS; algemene reserve)

-309.500

Mutatie reserves (masterplan Hulshorst; algemene reserve)

-558.500

Mutatie reserves (Cofinanciering Regiodeal 11; algemene reserve)

-150.000

Mutatie reserves (Maatschappelijke ondersteuning; algemene reser

-23.500

Mutatie reserves (Opv. maatsch zorg; reserve beschermd wonen)

-60.000 -1.101.500

Voorgestelde overhevelingen 2025 ten laste van reserves

0

Programma 1 Sociaal domein

ívlaatschappelijke ondersteuning integraal De raad heeft eind 2024 ingestemd dat middelen beschikbaar gesteld worden voor uitvoering van de pilot passende ondersteuning dichtbij. Gedurende 2025 is pas de uitvoering op gang gekomen, doordat de eerste helft van hetjaar vooral zaken ingeregeld moesten worden om activiteiten te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2025 met een bedrag van € 23.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

f4aatschappeIijke opvang Veldenbosch Ten behoeve van inzet voor de opvang maatschappelijke zorg bij hotel Veldenbos heeft de raad ingestemd met het onttrekken van financiële middelen uit de reserve Beschermd wonen en deze middelen toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg lokaal. Voorgesteld wordt

om een bedrag van € 60.000,- over te hevelen. Communicatie over de overheveling wordt meegenomen in de evaluaties rondom de opvang maatschappelijke zorg in hotel Veldenbos. Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Gebiedsaanpak GEUS Voor de realisatie van de ontwikkelstrategie voor de gebiedsaanpak is inzet van capaciteit nodig en zijn er kosten van externe advisering en onderzoek. De in de begroting verwachte inzet vanuit Nunspeet bedraagt € 309.501,47 (voor een periode van driejaar) en is geraamd in 2025. De niet bestede middelen in 2025 worden ingezet in 2026 en 2027. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2025 met een bedrag van € 309.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026. Programma 7 Openbaar groen en recreatie Sportpark Hulshorst Voor de uitvoering van fase 2 uitbreiding sportpark Hulshorst is een budget beschikbaar gesteld van € 558.500,-. Dit betreft grofweg een nieuwe parkeervoorziening en een nieuwe buitenbak van de manege. Fase 2 wordt pas uitgevoerd zodra er een omgevingsplanwijziging heeft plaatsgevonden en de vergunning is verleend. Dit zal naar verwachting niet eerder zijn dan 2026. Voorgesteld wordt om de middelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Cofinanciering Regiodeal 11 Veluwe in Balans Er lopen nog gesprekken tussen gemeente en de eigenaar van het bezoekerscentrum waar een van de twee projecten gestalte moet krijgen. Het maakt ook dat het project Groen-Blauwe Routes nog niet is uitgevoerd. Naar verwachting komt begin 2026 duidelijkheid of de beide projecten doorgang zullen vinden. Voorgesteld wordt om het budget en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 5 februari 2026 aan de orde geweest. FTC Burgemeester en wethouders van Nunspeet, rris,

de burgemeester