AP 19. Bijlage Cijfermatige specificatie jaarrekeningsaldo 2025 op hoofdlijnen

Cijfermatige specificatie jaarrekeningsaldo 2025 op hoofdlijnen Het gerealiseerde rekeningresultaat 2025 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren: Programma Bedragen x € 1.000,Rekening Taakveld -/- betekent: nadeel of last 2025 Bijlage 3 van de Jaarstukken 2025 bevat het overzicht van de overgehevelde 2.750 budgetten naar 2026.In het ter inzage liggende raadsvoorstel van 26 februari 2026 is deze overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. 1.1.11 en 1.1.14 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.23 1.3 1.4 1.5 1.6 1.791 1.714 1.7 div.

Hogere rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne (i.r.t. externe kosten) Opvang asielzoekers, positief saldo rijksbijdrage SPUK/uitgaven Inburgering nieuwkomers, positief saldo rijksbijdrage SPUK/uitgaven Lagere kosten multiprobleemverward gedrag zorgmijders Lagere kosten overig taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Lagere kosten huiselijk geweld Veilig thuis en maatwerkregelingen onderdelen netwerkstructuur en cliëntenondersteuning Hogere rijksbijdrage BUIG-gelden Lagere kosten Beschut Werk Arbeidsparticipatie: lagere reïntegratie- en begeleidingskosten Lagere kosten WMO en transformatiebudget Hogere kosten Persoonsgebonden budget WMO Geen bestedingen budget Beschermd Wonen Nadelig saldo Jeugd, Sociaal Domein

347 235 195 70 87 142 151 160 93 624 -960 91 -2.070

2.1 2.2 2.3 2.3

Hogere huur- en vervoerskosten gym- en zwemonderwijs Lagere kosten huisvesting speciaal onderwijs (Koersplan) Hogere kosten leerlingenvervoer Niet toereikende rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

-75 191 -55 -155

3.1 3.2

Hogere kosten bestemmingsplannen algemeen en de uitvoering van de Doorberekening grondexploitatie woningen: positief renteresultaat/nadelige doorberekening salariskosten SiSa Realisatiestimulans woningen Opbrengst dwangsommen Hogere legesopbrengsten en lagere kosten taakveld wonen en bouwen

-157

3.3.14 3.3.15 3.3.15

-248 56 50 306

4.4.14

Lagere per saldo kosten energiebesparende maatregelen, exploitatie zonneparken en overige kosten milieubeheer

59

5.1 5.4 5.5

Hogere kosten gladheidsbestrijding Lagere kosten onderhoud watergangen Lagere kosten regiovervoer

-47 101 228

7.2 7.5 7.6 7.7 7.7

Sportaccommodaties: hogere onderhoudskosten en hogere kosten interim Lagere kosten monumentenzorg en onderhoud monumenten Hogere kosten als gevolg van foutieve raming subsidies Bibliotheek Lagere kosten recreatiebeleid Lagere inkomsten houtverkoop

-56 35 -45 25 -240

8.2.14 8.3.12 8.4.18 9.1 9.1 9.2 9.3 9.3 9.4.13 9.4.14 9.4.18 9.4.19 9.4.19 9.5 9.61 en 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.10 1 t/m 9 1 t/m 9 1 t/m 9

Doorberekening grondexpl. niet woningen: positief renteresultaat/voordelige doorberekening salariskosten Hogere huuropbrengsten standplaatsen en terrassen, lagere externe kosten Hogere netto opbrengsten toeristen- en forensenbelasting en lagere kosten bevordering toerisme Hogere storting aan voorziening pensioenaanspraken wethouders in verband met nieuwe wetgeving APPA (overgang naar ABP) Hogere overige bestuurskosten Extra rijksbijdrage verkiezingen en netto voordelig resultaat rijbewijzen Hogere kosten door energie- en beveiligingskosten leegstaande gebouwen Gemeentelijk onroerend goed, lagere kosten/hogere huurinkomsten en pachten Hogere legesopbrengsten kabels en leidingen Hogere energiekosten gemeentehuis en gemeentewerf Hogere kosten externe inhuur expertise VPB en overige financiële onderwerpen Lagere kosten ICT Lagere kosten streekarchief Hoger netto renteresultaat Hogere netto OZB-opbrengsten Lagere algemene uitkering ten opzichte van 3e kwartaalrapportage 2025 Voordelig saldo onvoorzien Voordelig saldo afrondingsverschillen en overige inkomsten en uitgaven Onderuitputting gereserveerde kapitaallasten nieuw beleid Onderwijshuisvesting Onderuitputting gereserveerde kapitaallasten nieuw beleid overige investeringen Hogere lasten VPB in verband met grondexploitatie Per saldo hogere mutaties aan reserves Lagere salaris- en personeelskosten incl.

inhuur Lagere kapitaallasten Saldo overige verschillen Rekeningresultaat 2025

223 38 163 -1.710 -33 95 -188 60 48 -98 -62 292 28 75 70 -580 56 92 265 418 -204 89 1.298 1.358 -51 3.630