AP 17. Raadsvoorstel programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 GGD 853079

Raadsvoorstel 844652 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

17 514 23 mei 2023 29 juni 2023 Maatschappij en Middelen 8 juni 2023 J.M. Elskamp Jaarstukken 2022 en conceptprogrammabegroting 2024 GGD Noorden Oost-Gelderland

Voorstel 1. De Jaarstukken 2022 en concept Programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en OostGelderland voor kennisgeving aannemen en geen zienswijze in te dienen. 2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde brief.

Geachte raad, Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 7 april 2023 heeft u de concept Programmabegroting 2023 GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 4 juli 2023 hun zienswijzen op de concept Programmabegroting 2023 GGD NOG toe te zenden. Argumenten/overwegingen Jaarstukken 2022 De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af. De Jaarrekening 2022 sluit met een negatief saldo van totaal € 487.000. Dit negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de nawerking van het Hoffmann-onderzoek over ongewenst gedrag. De kosten hiervan zijn zo reëel mogelijk ingeschat en aldus verwerkt in de jaarrekening. Het voorstel is dit incidentele tekort te dekken uit de algemeen reserve, die is ingesteld als bufferfunctie voor tegenvallers. De overige extra lasten ten bedrage van €50,1 miljoen als gevolg van COVID-19 worden door het Rijk gecompenseerd. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 6 april jl. deze jaarstukken vastgesteld. Programmabegroting 2024 De gemeenten ontvingen in maart 2023 de Uitgangspuntenbrief voor de begroting 2024. De raden hebben hier geen zienswijze over kunnen indienen. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de concept-Programmabegroting.

Financiële toelichting

-2-

Het negatieve saldo uit de jaarstukken 2022 heeft effect op het weerstandsvermogen. Het algemeen bestuur heeft op 6 april 2023 besloten dit negatieve saldo te dekken uit de algemene reserve. De algemene reserve is ingesteld als bufferfunctie voor het opvangen van tekorten op de exploitatie. Door dit besluit neemt de weerstandscapaciteit af tot ongeveer 70%. Deze capaciteit onder de 100% leidt niet tot risico's op onrechtmatigheden in de toekomst. De inwonerbijdrage wordt volgens de afspraken gemaakt in het Algemeen Bestuur van november 2019 geïndexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 5,99%. Daarnaast wordt de verhoogde bijdrage veroorzaakt door de Wet open overheid, ontwikkelingen rondom de functiewaarderingssystematiek, de verhoging van de post onvoorzien en het borgen van informatieveiligheid binnen de organisatie. Hiermee wordt de inwonersbijdrage Publieke Gezondheid €9,686 en de inwonersbijdrage Jeugdgezondheid €10,840. Voor Nunspeet betekent dit een totale inwonersbijdrage van €589.772 voor Publieke gezondheid en Jeugd gezondheid en €13.835 voor de incidentele bijdrage GGD NOG Robuust. In de uitgangspunten van de programmabegroting 2024-2027 van de gemeente wordt met deze verhoging al rekening gehouden. Proces Tot 4 juli 2023 kan er een zienswijze ingediend worden op de concept-Programmabegroting.

In de vergadering van 5 juli geeft het dagelijks bestuur een oordeel over de ontvangen zienswijzen en verbind hier conclusies aan. Voordat het algemeen bestuur de Programmabegroting vaststelt, zend het dagelijks bestuur de raden het oordeel en de conclusies toe. Het dagelijks bestuur zend de zienswijzen van de raden met de ontwerpbegroting toe aan het algemeen bestuur. Op 7 september 2023 beslist, met inachtneming van de zienswijzen, het Algemeen Bestuur GGD over de vaststelling van de Programmabegroting 2024. Wij stellen voor om geen zienswijze in te dienen. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 8 juni 2023 aan de orde geweest. Bijlage(n) 1.Brief aan de raden jaarstukken 2022 GGD NOG 2. Jaarstukken 2022 GGD NOG 3. Adviesnota jaarstukken 2022 GGD NOG 4. Accountantsverslag jaarstukken 2022 GGD NOG 5. Brief aan de raden concept-programmabegroting 2024 6. Concept-programmabegroting 2024 7. Adviesnota programmabegroting 2024 8. Concept antwoordbrief EB Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom