AP 17. Bijlage Kostenraming Nunspeet Poort van de Veluwe

Overzicht financien Regiodeal Veluwe / Nunspeet €

totaal 3.334.696

bijdrage gemeente 1.489.696

bijdrage provincie 615.000

bijdrage Rijksoverheid 1.230.000

€

bezoekersmanagement 2.935.262

BTW verrekenen 452.803

BTW niet te verrekenen 53.530

€

duurzame mobiliteit 399.434

BTW verrekenen 69.324

BTW niet te verrekenen 0

€

Totaal 3.334.696

BTW verrekenen 522.127

BTW niet te verrekenen 53.530

Regiodeal Veluwe / Nunspeet kostenraming bezoekersmanagement adhv schetsontwerp Ontvangstlocatie Poort van de Veluwe met verbindingen en ankerplaatsen exclusief BTW Poort van de Veluwe/ontvangstlocatie T1 Upgrading uitkijktoren

BTW

inclusief BTW

globale raming op basis van Structuurontwerp (1211-21)

btw verrekening

216.666

45.500

262.166 ja

45.500 gereserveerde kosten, taakstellend budget -

T2 parkeren, vergroening en veiligheid T3 Rode loper, fiets en voetverbinding T4 Omvormen Plesmanlaan T5 Speeltuin/trap T6 onderzoeken en bebording richting Veluwe

340.600 325.525 122.100 140.970 216.666

68.816 68.024 25.641 28.908 45.500

409.416 ja 393.549 ja 147.741 ja 169.878 ja 262.166 ja

68.816 geraamde kosten 68.024 geraamde kosten 25.641 geraamde kosten 28.908 geraamde kosten 45.500 gereserveerde kosten, taakstellend budget -

T7 Informatievoorziening(fysiek en digitaal)

104.166

21.875

126.041 ja

21.875 gereserveerde kosten, taakstellend budget -

1.466.693

304.264

5.500

1.155

6.655 uitwerking blad 3

756 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

365.000

76.650

441.650 uitwerking blad 3

19.162 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

€

ontwerp nadere uitwerking

ontwerp nadere uitwerking ontwerp nadere uitwerking

Totaal

€

Verbinding, informatie, recreatieve voorzieningen en routes RD3 Afwaarderen parkeerplaatsen incl. bebording € P Veluwe Vierhouten RD4 Recreatieve voorzieningen/ beleving

1.770.957

304.264

zoals ankerpunten

RD5 ontwikkeling en aansluiting routes en netwerken RD6 Informatievoorziening buiten poort

55.000

11.550

66.550 uitwerking blad 3

1.837 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

10.000

2.100

12.100 nee

RD7 Archeologisch Belevingscentrum

12.000

2.520

14.520 ja

2.520 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

RD 8 onderzoek en haalbaarheidsstudie beleving

23.000

4.830

27.830 ja

21.000 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

Totaal

470.500

98.805

569.305

45.275

Projectleiding P1 Projectleider voorbereiding P1 Projectleider/experts uitvoering Totaal

€

245.868 245.868 491.736

51.632 51.632 103.264

297.500 ja 297.500 ja 595.000

51.632 51.632 103.264

Totalen

€

2.428.929

506.333

Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

2.935.262

452.803

€ €

2.935.262 totaal bezoekersmanagement 399.434 totaal duurzame mobiliteit 3.334.696 totaal inclusief BTW

Regiodeal Veluwe / Nunspeet kostenraming duurzame mobiliteit adhv schetsontwerp Ontvangstlocatie Poort van de Veluwe met verbindingen en ankerplaatsen exclusief BTW Poort van de Veluwe/ontvangstlocatie T8 Laadvoorziening auto en fiets

BTW

inclusief BTW

globale raming op basis van Structuurontwerp (1211-21)

btw verrekening

43.333

9.100

52.433 ja

9.100 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

33.334

7.000

40.334 ja

7.000 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

166.667

35.000

201.667 ja

35.000 Taakstellend budget - ontwerp nadere uitwerking

€

243.334

51.100

294.434

51.100

Projectleiding P1 Projectleider voorbereiding P1 Projectleider/experts uitvoering Totaal

€

43.388 43.388 86.776

9.112 9.112 18.224

52.500 ja 52.500 ja 105.000

9.112 9.112 18.224

Totalen

€

330.110

69.324

399.434

69.324

€

T9 Laadplein (onderzoek en uitvoering energieopwekking) T10 Fietsenstalling, groene zones en eco-cars Totaal

€ €

2.935.262 totaal bezoekersmanagement 399.434 totaal duurzame mobiliteit 3.334.696 totaal inclusief BTW

Bestemmingsmanagement fase I op de Poort (binnen plangebied) Parkeerplaatsen Uitkijktoren * openbare toiletten * kluisjes Veluwegevoel * verzanding linker flank * bomen plaatsen Elspeterweg Verbeteren verkeersveiligheid * langzaamverkeertunnel onder spoor * Plesmanlaan (binnen plangebied) Speelplaatsen * speelplaats nabij stationshuisje * waterspeelplaats * boot (verbinding Blauwe Poort) * zandspeelplek

KR T2 T1 T1 T1

BTW verr verr verr verr

T5 T2

verr verr

T4

verr

T5 RD4 RD4 RD4

verr verr verr

RD4 T7 RD7

verr verr verr

T6 T6 T6 T3 T5

verr verr verr verr verr

hardware Laadplein (energieopwekking)

KR T9

BTW verr

software Aansluiting elektriciteitsnet

Laadmogelijkheden voor auto en fiets

T8

verr

Betaalsysteem

Bezoekerscentrum aanpassen entree Informatie/inspiratie Archeologisch Belevingscentrum (ABC) Bereikbaarheid/verbinding Bebording Informatiepanelen Bewegwijzering Rode loper naar Bezoekerscentrum trap naar pad (tunnel onder plesmanlaan)

buiten plangebied Bebording Informatie digitaal en fysiek elk 50% Bewegwijzering MTB en wandelroute ri Hendriksbos (2 opties) Routeontwikkeling wandelen en fietsen Aansluiting recreatieve routestructuur MTB technisch parcours (Hendriksbos) Ankerplaatsen * Luisterbankjes * Wildobservatiescherm * Beleefbare Lanschapskunst * Fotospots * onderzoek haalbaarheid natuurbeleving Afwaarderen parkeerplekken Verbeteren verkeersveiligheid langzaamverkeer / aansluiting routes * onderzoek Plesmanlaan ri Zandenplas * onderzoek Elspeterweg aanrijden Poort * onderzoek Vennenpad ri Zandenbos

KR RD5 RD5 RD5 RD4 RD5 T6 RD4

BTW verr 50% verr verr 25% 75% verr

RD4 RD4 RD4 RD4 RD8 RD3

33% nee ja nee ja 60%

T6 T6 T6

verr verr verr

KR T9

BTW verr

organisatie Projectleider voorbereiding Projectleider uitvoering Gastheer van het Landschap Marketing en promotie Evaluatie

KR P1 P1

BTW verr verr

T7 P1

verr verr

orgware uitvoering en proces uitvoering: exploitant/externe partij proces: projectleider uitvoering: exploitant/externe partij proces: projectleider

KR

BTW

P1

verr

P1

verr

P1

verr

P1

verr

uitvoering: Outdoorcentrum Nunspeet proces: projectleider

P1

verr

Duurzame mobiliteit fase I

Fietsenstalling/ HUB

T10

verr Softwareontwikkeling (boeken, betalen, ophalen/inleveren)

Pilot twee eco-cars

T10

verr

boekbaar aanbod jaarrond

uitvoering: Deelfietsencoöperatie proces: projectleider uitvoering: Deelfietsencoöperatie afstemmen: projectleider

Resultaat onderzoek Groene Zones

T10

verr

uitvoering onderzoek: experts proces: projectleider

P1 P1

verr verr

Resultaat workshops en sessies

T10

verr

uitvoering workshops en sessies: experts proces: projectleider

P1 P1

verr verr

Voorbehoud: er is uitgegaan van succesvolle gronduitruil SBB en gem. Nunspeet zodat bezoekerscentrum op grond van gemeente Nunspeet staat, dit proces is opgestart.

Project verbetering Stationsgebied onderdeel ontvangstlocatie

SSK raming

Fiets/voetgangersverbinding Stationsplein - Veluwe Transferium*

6.700.000

Aansluiting Fiets/voetverbinding op Station* (trap/lift naar perron + overkapping)

5.200.000

Totaal

11.900.000

Herinrichting F.A. Molijnlaan ter hoogte Stationsplein

154.000

Snelfietsverbinding met fiets/loopbrug parallel spoor noordzijde

180.000

Rotonde zuidzijde/entree Veluwe Transferium

123.000

Nieuwe verhardingen Stationsplein

402.000

VeluweTransferium upgrading uitkijktoren

100.000

Veluwe Transferium herplant bomen/aanleg groen

100.000

Veluwe Transferium aanleg overig groen

110.000

Veluwe Transferium aansluiting (trap) met onderdoorgang fiets/voetganger

30.000

Veluwe Transferium ontwatering

60.000

Veluwe Transferiumverplaatsen speeltuin

50.000

Bebording/bewegwijzering

100.000

Herinrichting fietsenstalling Stationsplein

225.000

Veluwe Transferium aanleg parkeerplaatsen (zonder laadplein)

20.000

Totaal***

1.654.000

* Totaal van investeringskosten (dus inc. Enginering, PEAT, risico's en overige bijkomende kosten) ** Directe bouwkosten( dus excl. Enginering, PEAT, risico's en overige bijkomende kosten) *** Directe bouwkosten vermenigvuldigen met circa 2,6 levert investeringskosten op ergo 4.300.000