AP 16. Bijlage 5. Prestatieafspraken Sportbedrijf Nunspeet

Prestatieafspraken Sportbedrijf Nunspeet

Nunspeet, april 2026

Managementdashboard (KPI-overzicht) Indicator

Doel 2026

Totaal bezoekers zwembad ≥ 94.000 Recreatief zwemmen

≥ 57.000 bezoekers

Doelgroepzwemmen

≥ 10.000 deelnemers

Meetwijze Totaal geregistreerde bezoeken Bezoekregistratie zwembad Bezoekregistratie activiteiten Zwemlesadministratie Verhuurde uren t.o.v. beschikbare uren

Leszwemmen ≥ 27.000 lesbezoeken Bezettingsgraad sporthallen Percentuele bezetting verhoging en verenigingszwemmen t.o.v. 2025 Het beschikbaar stellen van de acco’s Bewegingsonderwijs / Roosters sporthallen en conform landelijke norm (2x p.w. 45 Swim2Play zwembad min bewegingsonderwijs) Team Nunspeet Beweegt Activiteitenregistratie

1. Inleiding Sportbedrijf Nunspeet exploiteert sportcomplex De Wiltsangh, sporthal Feitenhof, sportzaal Op de Heide en gymzaal De Costa. De voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan sportdeelname, gezondheid, ontmoeting en verenigingsleven in de gemeente Nunspeet. Deze prestatieafspraken bevatten SMART-doelstellingen die inzicht geven in maatschappelijke waarde, financiële vitaliteit en bedrijfsvoering.

2. Overkoepelende doelstelling Domein

SMART-doelstelling

Indicator

Maatschappelijke waarde

Jaarlijks maken minimaal 94.000 bezoekers gebruik van de zwemvoorzieningen en bieden onderdak aan ca. 10 verenigingen.

Totaal aantal bezoekers

Financiële vitaliteit

Blijft binnen begroting van het kalenderjaar

Kwartaalcijfers

Bedrijfsvoering

Voortgang gebruik, beheer en activiteiten.

Stoplichtrapportage

*Tijdens het periodieke bestuurder-aandeelhouder-overleg (BAO) zullen bovengenoemde overkoepelende doelstellingen gedeeld en toegelicht worden. De verschillende domeinen zoals hieronder opgesomd zullen we verwerken in een jaarverslag waarin we onze ontwikkelingen en (maatschappelijke) impact wat we met hebben bereikt in het voorafgaande jaar uitwerken en delen.

3. Recreatief zwemmen Activiteit Recreatief Zwemmen Omschrijving Gelegenheid geven tot vrij zwemmen, in de vorm van bijv. • familiezwemmen • banenzwemmen • vrij zwemmen (alle leeftijden) • kinderfeestjes • evenementen (vakantie activiteiten) Doel Bijdrage leveren aan bewegingsmogelijkheden in een wateromgeving ten behoeve van vrijetijdsbesteding. Doelgroep • 0 t/m 99 jaar; verschillende categorieën:

Beoogd resultaat

o alle leeftijden voornamelijk jeugd 4/12 jaar o families, kinderen onder begeleiding o veelal 40+-ers, ouderen o 18-49 jaar Ter bespreking en vaststelling in het BAO; Domein SMARTIndicator doelstelling Maatschappelijke waarde

Minimaal 57.000 bezoekers per jaar.

Bezoekersregistratie

Financiële vitaliteit

Aantal bezoekers blijft minimaal gelijk aan effectief 2025.

Bezoekontwikkeling

Bedrijfsvoering

Gemiddeld 33 Openstellingsuren bezoekers per openingsuur recreatief zwemmen zodat we het landelijk gemiddelde halen. Eens per kwartaal een activiteit ter promotie van het recreatief zwemmen

Tarief

Zie exploitatiebegroting

Activiteitenprogramma

4. Doelgroepzwemmen (activiteiten en evenementen) Activiteit Doelgroep zwemmen Omschrijving Het aanbieden van bewegings- en zwemactiviteiten voor diverse doelgroepen, die aansluiten bij de doelgroep of bij de trend van de hedendaagse sport- en bewegingscultuur. Doel Zoveel mogelijk klanten maken gebruik van de voorzieningen ter bevordering van de gezonde leefstijl, sociale leefomgeving, ontspanning en welbevinden. Doelgroep 0 t/m 99 jaar. Beoogd Ter bespreking en vaststelling in het BAO; resultaat Domein SMART-doelstelling Indicator Maatschappelijke waarde

Minimaal 10.000 deelnemers per jaar.

Deelnemersregistratie

We bieden aan min. 4 verschillende doelgroepen activiteiten aan.

Tarief

Financiële vitaliteit

Gebruik blijft minimaal op niveau 2025.

Bedrijfsvoering

Optimaliseren van de Activiteitenplanning groepsgroottes versus lesduur en invulling van de activiteit

Zie exploitatiebegroting

Bezoekontwikkeling

5. Leszwemmen Activiteit Les zwemmen Omschrijving Aanbieden van les zwemmen voor de kinderen vanaf 4 jaar en voor volwassenen. Doel Het aanleren van de zwemvaardigheid en zelfredzaamheid d.m.v. de methodiek Zwem ABC. Doelgroep • vanaf 4 jaar Beoogd resultaat

Tarief

• volwassenen Ter bespreking en vaststelling in het BAO; Domein SMART-doelstelling

Indicator

Maatschappelijke waarde

Minimaal 27.000 lesbezoeken per jaar. Het aanbieden van min. 3 momenten p.w. bijzonder zwemonderwijs.

Lesadministratie

Financiële vitaliteit

We laten een verbetering zien t.o.v. 2025.

Bezoekontwikkeling

Bedrijfsvoering

Over de week genomen minimaal gemiddeld 8 leerlingen per instructeur m.u.v. Bijzonder zwemonderwijs.

Lesgroepen

Zie exploitatiebegroting

6. Verenigingen Activiteit Verenigingszwemmen Omschrijving Het bieden van mogelijkheden voor beweegactiviteiten, door het beschikbaar stellen van het zwemwater van het binnenbad en de daarbij behorende materialen. Doel Ruimte geven aan verenigingen en instellingen om activiteiten in het water aan te bieden zoals wedstrijdzwemmen, waterpolo en andere zwembadgerelateerde bewegingsactiviteiten Doelgroep (Zwem)verenigingen en instellingen / groepen in de gemeente en omstreken. Beoogd Ter bespreking en vaststelling in het BAO; resultaat Domein SMART-doelstelling Indicator Maatschappelijke waarde

SBN biedt structureel ruimte aan verenigingen om activiteiten in het zwembad te organiseren.

Aantal beschikbare uren

Een x aantal uren beschikbaar stellen aan derden.

Tarief

Financiële vitaliteit

Bezettingsgraad bad zo optimaal mo leoke. IIk gelijk inzetten/benutten met de huidige gebruikers

Verhouding tussen aangevraagde uren en daadwerkelijk beschikbare uren

Bedrijfsvoering

Afstemming met verenigingen en derden over vraag en aanbod gebruik zwembad

Aantal beschikbaar gestelde uren per week en overzicht van vaste gebruikers.

Zie begroting 2026

Binnensport Activiteit Sporthallen, gymzalen en turnhal Omschrijving Sportbedrijf Nunspeet exploiteert twee sporthallen, één sportzaal en één gymzaal, te weten de sporthal De Wiltsangh, Sporthal Feithenhof, Sportzaal Op de Heide Elspeet en gymzaal Da Costa Elspeet. Daarnaast wordt één permanent ingerichte turnhal in sportcomplex de Wiltsangh geëxploiteerd. Doel Sportbedrijf Nunspeet zorgt voor efficiënt duurzaam, slagvaardig beheer, onderhoud en exploitatie van de sportaccommodaties door middel van een platte organisatie, korte lijnen naar de gebruikers, scherpe sturing op kosten en het stimuleren van het gebruik van de accommodaties. Doelgroep • Georganiseerde sport, zoals sportverenigingen en sportbonden; • Ongeorganiseerde sport, zoals particulieren, vriendclubjes, niet sport gerelateerde activiteiten; • Commerciële verhuur Beoogd Ter bespreking en vaststelling in het BAO; resultaat Domein Doelstelling Indicator

Tarief

De binnensportaccommodaties bieden ruimte aan Maatschappelijke sportverenigingen, waarde sportorganisaties en inwoners om te sporten, bewegen en elkaar te ontmoeten.

Aantal huurders dat gebruik maakt van de sporthallen, gymzalen en turnhal.

Financiële vitaliteit

Inzichtelijk maken van de kosten per accommodatie.

Verhouding tussen beschikbare uren en daadwerkelijk verhuurde of gebruikte uren van sporthallen, gymzalen en turnhal.

Bedrijfsvoering

De beschikbare binnensportaccommodaties worden efficiënt benut

Aantal beschikbaar gestelde uren van sporthallen, gymzalen en turnhal per jaar.

7. Bewegingsonderwijs Binnensport & zwembad Activiteit Bewegingsonderwijs Omschrijving Het bewegingsonderwijs kan worden verzorgd in de sporthallen, het zwembad of de sportvelden en vraagt naast een inspanning om accommodaties te faciliteren, een inspanning om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen door de inzet van vakleerkrachten, scholingen voor docenten of zorgdragen voor uitdagend sport- en spelmateriaal. Doel Het beschikbaar stellen van sportaccommodaties conform de voorgestelde norm van 2 uur bewegingsonderwijs. Doelgroep Alle basisscholen in de gemeente Nunspeet Beoogd Ter bespreking en vaststelling in het BAO; resultaat Domein SMART-doelstelling Indicator Maatschappelijke SBN faciliteert Aantal uren die we waarde bewegingsonderwijs en Swim beschikbaar kunnen to Play voor de basisscholen stellen aan in de gemeente Nunspeet bewegingsonderwijs. zodat kinderen structureel kunnen bewegen en zwemveilig blijven.

Tarief

Financiële vitaliteit

De beschikbare sport- en zwem-accommodaties worden efficiënt ingezet voor het bewegingsonderwijs en Swim to Play. Inzicht geven in gebruikte uren bewegingsonderwijs.

Aantal beschikbaar gestelde uren bewegings- en zwemonderwijs

Bedrijfsvoering

SBN stelt de benodigde acco’s en faciliteiten beschikbaar om het bewegingsonderwijs en Swim to Play te laten plaatsvinden

Aantal beschikbaar gestelde uren bewegingsonderwijs

8. Horeca Horeca Activiteit Horeca Omschrijving Het bieden van mogelijkheden voor ontmoeting en aanschouwen van sport- en beweegactiviteiten, onder het genot van een hapje en drankje in zowel de entreehal als het Sportcafé. In de zwemmersbar zullen we onze recreatieve bezoekers voorzien van consumpties. Doel Het verkopen van eten en drinken aan de klanten en bezoekers van Sportbedrijf Nunspeet. Mogelijkheden bespreken met verenigingen om samen te komen na trainingen en/of competities. Doelgroep • Recreatieve bezoekers zwembad • Deelnemers groepslessen • Ouders van deelnemers zwemles • Leden van de verenigingen (zwembad en sporthal) • Bezoekers van wedstrijden en evenementen in het zwembad en sporthal Beoogd Domein Doelstelling Indicator resultaat De horeca en het Sportcafé dragen bij aan ontmoeting en verblijf Aantal keren verhuur rondom sport- en Maatschappelijke van het Sportcafé aan beweegactiviteiten in De Wiltsangh. waarde externe partijen en Aandacht voor de gezondere keuze verenigingen. bij evenementen en activiteiten

Financiële vitaliteit

Bedrijfsvoering

Realiseren van een terras en bezettingsgraad van het sportcafé optimaliseren. Sportbedrijf zorgt voor een passende openstelling van de horeca tijdens sport- en beweegactiviteiten in de accommodatie.

Aantal keren verhuur van het Sportcafé aan externen. Aantal openstellingsuren van de entree en het Sportcafé.

9. Team Nunspeet Beweegt Voor de verantwoording van TNB wordt op dit moment nog jaarlijks een vakwerkplan opgesteld. Samen met de gemeente onderzoeken we of het volgens de ASV (Algemene Subsidie Verordening) mogelijk is om de verantwoording van TNB en het Sportbedrijf te combineren aangezien TNB onderdeel is van het Sportbedrijf.

10. Monitoring en rapportage Sportbedrijf Nunspeet rapporteert ieder kwartaal aan de gemeente over bezoekersaantallen, gebruik van accommodaties, bezettingsgraad en maatschappelijke activiteiten. Deze rapportage vormt de basis voor monitoring en evaluatie van de prestatieafspraken.