AP 16. Bijlage 3. Begroting Sportbedrijf Nunspeet 2027 nadere toelichting

Memo Aan:

Gemeenteraad

Van:

Sportbedrijf Nunspeet Daniëlle Koopman-Segveld (directeur-bestuurder)

Datum: Betref:

20-04-2026 Toelichting exploitatiebegroting 2027

Geachte raadsleden, Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2026 heeft uw raad de begroting 2026 en de exploitatiebijdrage van Sportbedrijf Nunspeet behandeld en vastgesteld. In deze vergadering heeft u met de motie ‘Toekomstbestendig De Wiltsangh’ de opdracht meegegeven om te komen tot een toekomstbestendige exploitatiebegroting. Waar in de begroting 2026 de langetermijnvisie nog niet volledig was verwerkt (met name ten aanzien van vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten) hebben wij deze aspecten in de voorliggende begroting 2027 wel meegenomen. Deze begroting vormt daarmee tevens het uitgangspunt voor de komende jaren. In deze begroting zijn naast Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh (zwembad, sporthal en turnhal) ook de overige accommodaties opgenomen: Sporthal Feithenhof (Nunspeet), Sporthal ‘Op de Heide’ (Elspeet) en gymzaal ‘Da Costa’ (Elspeet). Op basis van directe kosten zullen deze accommodaties kostendekkend opereren of een beperkt negatief resultaat laten zien. Hierbij wordt gebruikgemaakt van centrale personeelsinzet vanuit De Wiltsangh, zoals de medewerker reserveringen, technische dienst, het hoofd zaal- en veldaccommodaties, buurtsportcoaches en facilitaire medewerkers.

Aangezien de ontwikkelingen rondom energieprijzen en cao-loonstijgingen voor 2027 nog onzeker zijn, is in deze begroting uitgegaan van reguliere indexaties: 3,5% voor lonen, 10% voor gas en 5% voor elektriciteit. Voor de overige kosten zijn we gemiddeld uitgegaan van een indexatie van 4,5%. Bij hogere indexaties ontstaat voor het Sportbedrijf een financieel nadeel, omdat een deel van de inkomsten gebonden is aan gemeentelijke indexatie en daarmee beperkt blijft (circa 2,5% op basis van het afgelopen jaar). Om te komen tot een structureel passende exploitatiebijdrage, presenteren wij een begroting bestaande uit een tweetal varianten: -realistische variant -ambitie variant

1

Energie- en onderhoudskosten In de uitwerking van de begroting zijn wij uitgegaan van realistisch onderhoud om te voldoen aan de vigerende wettelijke kaders en om de accommodaties toekomstbestendig te onderhouden. Wanneer wij op de huidige onderhoudscontracten gaan besparen zal dat in strijd zijn met de motie van de gemeenteraad d.d. 29 januari om te streven naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. In de huur- en exploitatieovereenkomst en de demarcatielijst is beschreven dat Sportbedrijf Nunspeet verantwoordelijk is voor het correctief onderhoud. Als er een wijziging komt in deze lijst en correctief onderhoud aan de gebouwen en installaties aan de lijst van de gemeente wordt toegevoegd kan er bespaard worden op onderhoud eventueel in combinatie met het opzeggen van onderhoudscontracten dan wel het overhevelen van contracten naar de gemeente. Dit zal de exploitatiebijdrage doen verlagen maar per saldo zal dit voor de begroting van de gemeente een broekzak vestzak verhaal zijn. Uitgangspunten begroting 2027 In de begroting zijn we uitgegaan van dezelfde situatie als in de exploitatiebegroting voor 2026 met een aantal aanpassingen t.w.: In de exploitatiebegroting voor 2026 hadden we geen budget opgenomen t.b.v. de vervanging van inventaris. Ook waren we uitgegaan van het terugbrengen van het technisch beheer van Hellebrekers van 12 uur naar 4 uur per week.

(Feitelijk zijn deze resterende uren nodig voor het beheer van het chemievrije doelgroepen bad). In de praktijk blijkt dat geen technisch beheer geen optie is en voor een verantwoorde bedrijfsvoering 8 uur per week minimaal nodig zal zijn (incl. 4 uur voor het doelgroepen bad). In zowel de realistische- als de ambitievariant zijn we uitgaan van deze 8 uren per week. Begin dit jaar zijn we direct gestart met het optimaliseren van ons openstellingsrooster. De uren die we nu open zijn voor het recreatief- en het banenzwemmen verhoudt zich met een bezettingsgraad volgens het landelijk gemiddelde. Deze lag voorheen te laag (22,2 bezoekers per uur). Nu verwachten we met de huidige begroting van 2026 op 30,9 uit te komen. Volgens de effectieve cijfers van 2026 t/m heden voldoen we daarmee aan de landelijke mediaan en is er geen aanleiding om onze openstelling hierop nog verder in te krimpen.

Bron: kengetallenvergelijking

2

De ambities die we in de begroting van 2026 hebben opgenomen willen we blijven ambiëren. Daarvoor hebben we een marketingbudget nodig om onze activiteiten verder te kunnen blijven ontwikkelen. We houden hiervoor een budget aan conform landelijke gemiddelden. Ten opzichte van eerste jaren hebben we hebben we inmiddels weer een technische dienst in eigen beheer en geldt dit ook voor het grootste deel van het facilitaire team. Dit heeft geleid tot positieve effecten voor de toekomstige begroting.

Verschillen realistische variant versus de ambitievariant In de ambitievariant liggen de verschillen t.o.v. de realistische variant in de keuze voor een: -Swim2Play aantal deelnemende groepen intensiveren en hanteren landelijke beweegnorm In de reële variant zijn we uitgegaan de huidige afname van Swim2Play en de vakleerkrachten. Op dit moment voldoen al veel scholen aan de landelijke beweegnorm (2 beweegmomenten van 45 min.) Het is belangrijk om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs hoog te houden. Daarom trekken we hierin graag samen op met de scholen en met de gemeente. Wanneer we de scholen die daarin nu nog achterblijven kunnen stimuleren om aan de beweegnorm te voldoen (in de sporthal dan wel in het zwembad) mogen we verwachten dat de bezetting van de sporthal/zwembad wordt verhoogd, al dan niet dat er meer uren aan vakleerkrachten ingezet kunnen worden. In de ambitievariant is daarvan uitgegaan. Daarbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat de keuze van het wel of niet bewegen in de sporthal en het wel of niet inzetten van een vakleerkracht bij de school ligt en niet bij het Sportbedrijf. -Conciërge functie van 0,5 fte voor de verschillende accommodaties. In deze functie worden allerlei praktische zaken uitgevoerd t.b.v. de verhuur van de accommodaties.

(Denk aan afsluiten van de accommodaties na verhuur, het klaarzetten van materialen, het uitvoeren van kleine onderhoudstaken etc.) Bij een toenemende bezetting zal er een helpende hand nodig zijn ter begeleiding. Toepassing drastische maatregelen Uiteraard hebben wij naast de realistische- en de ambitievariant bekeken of er nog drastische maatregelen genomen kunnen worden die bijdragen aan een lagere exploitatiebijdrage. Uit onze analyse blijkt dat deze maatregelen met een ogenschijnlijk groot financieel effect in de praktijk geen of slechts een beperkte besparing opleveren, terwijl de maatschappelijke impact aanzienlijk is. Te denken valt dan aan: Optie 1: Sluiting een dag per week (18 weken per jaar) Wanneer we De Wiltsangh gedurende de periode mei t/m augustus één dag per week zullen sluiten dan verliezen we daarmee op de minst aantrekkelijke dag ca. 216 bezoekers per dag. (o.b.v. ervaringscijfers 2025), besparen we personeelslasten maar hebben we te maken met inkomstenverlies van entree en horeca en komen we daarmee uit op een netto resultaat van -€ 11.000. Optie 2: Geen verenigingsondersteuner

3

In het sportbeleid van de gemeente Nunspeet zet de gemeente Nunspeet sterk in op toekomstbestendige en vitale sportaanbieders. De verenigingsondersteuner zou een centrale rol richting de verenigingen krijgen. De brede integrale aanpak die de gemeente in haar beleidsplan voorogen heeft zou weliswaar een kostenbesparend effect kunnen hebben (totale besparing loonkosten en werkbudget van € 35.000) maar staat haaks op deze beleidsdoelstellingen.

Optie 3: Avondsluiting Wanneer we De Wiltsangh sluiten op 4 avonden in de week om 22.00 uur betekent dit dat de verenigingen hun programma hierop moeten aansluiten. Normaliter is de accommodatie geopend tot 23.30/24.00 uur en sluit onze horeca het pand af. Het sociale aspect voor de verenigingen wordt hiermee beperkt tot het minimum en dit staat haaks op de gemaakte keuze om de horecavergunning uit te breiden, juist ten gunste van de verenigingen. Wanneer we deze optie wel uit zouden voeren en we het inkomstenverlies, de besparing van de personeelslasten en de besparing op beveiligingskosten tegen elkaar af zouden zetten komen op een zeer minimale besparing van € 970,00 (o.b.v. ervaringscijfers 2025) Bovengenoemde scenario’s zullen mogelijk een minimaal effect hebben op de energiekosten. Deze zijn niet meegenomen in de berekeningen. In de begroting hebben wij de drie genoemde opties niet verwerkt. Het is aan uw raad om het financiële belang af te wegen ten opzichte van het maatschappelijk belang. Wij zijn van mening dat deze drastische maatregelen de algehele aantrekkelijkheid en de versterking van het imago van de Wiltsangh negatief zullen beïnvloeden.

Tot Slot Ik wens u veel wijsheid toe bij het komen tot besluitvorming. Mochten er binnen uw fractie nog aanvullende vragen bestaan, dan ben ik graag voornemens om die te beantwoorden. Daniëlle Koopman Sportbedrijf Nunspeet

4