AP 15. Bijlage 3. Raming – memo ruimtelijk PVE noodzakelijke voorzieningen

Memo – Herijking Ruimtelijk Programma van Eisen en financiën VV Nunspeet Aan

Gemeente Nunspeet, E. Goutbeek Plaats

Datum

Zwolle

10 augustus 2023

Kenmerk

Behandeld door

2230308/20230810/MK

Mitchell Klarenbeek, René van Ling

Onderwerp

Herijking Ruimtelijk Programma van Eisen (RPVE) en financiën VV Nunspeet

1. Inleiding In september 2022 is door ICSadviseurs een memo opgesteld, bestaande uit een RPVE en een investeringsoverzicht, met als doel de Gemeente Nunspeet te adviseren in het reserveren van een bouwbudget voor de herontwikkeling van het kleedgebouw van VV Nunspeet. Door recente ontwikkelingen; zoals gewijzigde ledenaantallen, nieuwe inzichten in het proces en andere uitgangspunten voor het Ruimtelijk PvE, dient de memo herijkt te worden. Het doel van deze memo is om het RPVE en het bijbehorende investeringsoverzicht, dat inzicht biedt in de kosten voor het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen, te actualiseren.

2. PvE en ruimtelijke uitgangspunten Op basis van de oude ledenaantallen van maart 2021, had VV Nunspeet 49 teams en een ruimtebehoefte van 10 kleedkamers met hierbij 20 teamlockers. Deze uitgangspunten zijn gedurende het proces tussen maart 2021 en september 2022 gebruikt. De totale ruimtebehoefte voor de noodzakelijke voorzieningen bedroeg toen 625m2. De nieuwe ruimtebehoefte is bepaald aan de hand van de huidige ledenaantallen en teams van VV Nunspeet, het betreft 70 teams, die verspreid spelen over het weekend en doordeweeks. Daarbij moet opgemerkt worden dat er geen teams op zondag spelen. Tevens is de kwaliteitsnorm die de KNVB hanteert t.b.v. het inrichten van kleed en wasruimten toegepast voor het bepalen van de benodigde oppervlakten. In de berekening van de nieuwe ruimtebehoefte zijn geen teamlockers meegenomen. Onderdeel

aantal

Kleedkamers teams

12 x

Douches/wasruimte Toilet

m²/eenheid 24 m²

288 m²

12 x

15 m²

180 m²

12 x

1,5 m²

18 m²

2 x

15 m²

EHBO/massage Kleedkamer scheidsrechters

netto m²

n.v.t. 30 m²

Scheidsrechters ruimte

n.v.t.

Kantine

n.v.t.

www.icsadviseurs.nl

Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV

Berging

50 m² 566 m²

Installatieruimtes, gangzone, overige tarra

25 %

142 m²

Totaal BVO

708 m²

De nieuwe ruimtebehoefte van VV Nunspeet bedraagt 12 kleedkamers en komt uit op een totaal van 708m2. In vergelijking met de oude ruimtebehoefte is dit 83m2 meer. Opgemerkt moet worden dat wanneer meer dan circa 10 teams toegevoegd worden aan het rekenmodel van de KNVB, de kleedkamernorm van 12 naar 14 verhoogd wordt. Daaruit is af te leiden dat de groei door de voetbalschool, teams O8 (6 tegen 6) en de groei van het vrouwenvoetbal hiermee tot de genoemde groei kunnen worden opgevangen. De marge biedt daarnaast ook ruimte voor het dubbelgebruik van kleedkamers bij wedstrijden met gemengde teams. In de nieuwe ruimtebehoefte is geen rekening gehouden met het gebruik van teamlockers, dit in tegenstelling tot het uitgangspunt bij de vorige berekeningen.

3. Budget voor noodzakelijke voorzieningen De investeringskosten voor het realiseren van de benodigde noodzakelijke voorzieningen bedroegen in september 2022 €1.011.599,- excl. btw, incl. staartkosten aannemer. Dit was berekend op basis van 655m2 en prijspeil augustus 2022. De uitgangspunten voor de berekening van huidige bouwkosten betreffen: Kleinschalig, rechthoekig gebouw, enkel laags. Stenen draagconstructie. Installaties eenvoudig, mechanische afzuiging. Gasloos met warmtepomp. Voor het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen zijn de volgende bouwkosten geraamd (prijspeil augustus 2023, excl. btw, incl. staartkosten aannemer. Budgetposten

Bedrag

€ / m2 bvo

B.01

bouwkundige werken

€

756.852

€

1.069

59%

B.02

werktuigbouwkundige installaties

€

141.600

€

200

11%

B.03

elektrotechnische installaties

€

75.756

€

107

6%

B.04

vaste inrichting

€

42.480

€

60

3%

B.09

Indirecte kosten*

€

197.532

€

279

16%

B.10

onvoorzien bouwkosten

€

60.711

€

86

5%

€ 1.274.931 € 1.275.000

€ €

1.801 1.801

100% 100%

5%

Bouwkosten afgerond:

t.o.v. totaal

* Indirecte kosten betreffen ABK (algemene bouwplaatskosten), AK (algemene kosten bouwbedrijf), W&R (winst en risico) en CAR-verzekering.

Het verschil in de huidige bouwkostenraming ten opzichte van augustus 2022 bedraagt +€263.372,-. Dit verschil is te verklaren door de extra vierkante meters (+83 m2) die nodig zijn om te voldoen aan de ruimtebehoefte van VV Nunspeet. Daarbij zijn de bouwkosten geïndexeerd op prijspeil aug 2023 en is een stijging zichtbaar van 12%.

www.icsadviseurs.nl

2/3

Uitgesloten van budget:      

Advies, engineering en projectmanagement, inkoop en aanbesteding etc., Leges, Terreininrichting, Verwerving van gronden, Sloop van bestaande opstallen, Indexering en marktwerking.

4. Conclusie en advies Om de noodzakelijke voorzieningen zoals kleedruimten (12st), wasruimten en bijbehorende berging te realiseren wordt een bouwbudget geraamd van € 1.275.000,- excl. btw. en excl. bijkomende kosten. De bouwkostenraming heeft prijspeil augustus 2023. Indexering, zowel conjunctureel als structureel na deze peildatum is geen inschatting van gemaakt. Verwachte lichte stijging in bouwkosten is aanstaande. Stijging, of daling van de bouwkosten als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen is minder onzeker dan in de directe jaren na corona, maar kan niet worden uitgesloten. Geadviseerd wordt om op moment van verstrekken van de beschikking het bouwbudget te indexeren conform BDB bouwkostenindex en het subsidiebedrag dan vast te stellen.

www.icsadviseurs.nl

3/3