AP 12. RV Overheveling budgetten 2023 1091017

Raadsvoorstel 1073847 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

12 581 16 januari 2024 29 februari 2024 Maatschappij en Middelen 8 februari 2024 W. Stoffer Overheveling budgetten 2023

Voorstel - Lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2023 vaststellen; - Kennisnemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2023; - Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2023 voor de overhevelingen een bedrag van € 2.524.628,- beschikbaar stellen ten laste van de Algemene reserve.

Geachte raad, Inleiding Er is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. De volgende criteria worden hierbij toegepast:  budgetten voor taken of activiteiten die in het vorige boekjaar (in dit geval: 2023) gepland stonden maar door omstandigheden niet ten uitvoer zijn gekomen;  in het huidige boekjaar (2024) is geen (structureel) budget beschikbaar om de uitgestelde taken te bekostigen;  door de overheveling mag het saldo van het betreffende taakveld niet worden overschreden. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onder uitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden.

Door de afgesproken toepassing van het begrip ‘te betalen posten’ kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet in 2024. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2024 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode. Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

-2-

Over te hevelen budgetten 2023 Onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2023 opgesteld: TV

Omschrijving

Programma 1 Sociaal domein 1.1 Inburgering nieuwkomers (statushouders) 1.1 Gebiedsfonds vitale kernen 1.2 Huiselijk geweld Veilig thuis 1.5 Re-integratie 1.6 Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid 1.6 Transformatiebudget WMO 1.71 Maatschappelijke ondersteuning integraal nieuw

Programma 2 Onderwijs 2.3 Volwasseneducatie (taalles Oekraïners)

Bedrag

50.000 20.500 50.000 100.000 5.000 10.000 50.000 285.500

22.000 22.000

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing 3.1 Snippergroen 45.000 3.3 Uitgaven historisch aanzien 18.000 3.3 Volkshuisvestingsbeleid 30.000 93.000 Programma 4 Volksgezondheid en milieu 4.1 Volksgezondheid algemeen 4.4 Bouwstoffenbesluit 4.4 Milieu Algemeen

Programma 6 Veiligheid 6.1 Bluswatervoorzieningen 6.2 Cameratoezicht 6.2 (Groene) Boa's

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie 7.1 Sportstimulering 7.2 Sportpark Hulshorst 7.5 Monumentenzorg 7.5 Onderhoud monumenten 7.7 Wandelroutenetwerk

100.000 19.000 36.000 155.000

26.000 25.000 25.000 76.000

14.600 18.700 34.000 25.000 70.000 162.300

-3-

Programma 8 Economische zaken 8.1 Onderzoek werklocaties 8.1 Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen 8.1 Lokale economische agenda

Programma 9 Bestuur en ondersteuning 9.3 Gemeentelijke gebouwen 9.4 Loon naar werken 9.41 Invoering Wet WOO 9.41 Invoering privacy wetgeving 9.7 Stelposten Programmabegroting 2023-2026 9.7 Stelposten september-/decembercirculaire 2023

Totaal voorgestelde overhevelingen 2023

10.000 9.250 25.000 44.250

44.000 34.000 25.000 27.000 617.715 938.863 1.686.578 2.524.628

Hieronder vindt u per overheveling een korte toelichting. Programma 1 Sociaal domein Inburgering nieuwkomers (Statushouders) Vanaf 1 januari 2022 is de Wet inburgering inwerking getreden. Gemeenten hebben extra taken gekregen op het gebied van inburgering, waaronder het faciliteren en bekostigen van de inburgeringslessen. In verband met een achterstand op de taakstelling huisvesting statushouders, zal een aantal van deze werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd in 2024. Hiervoor zal de gemeente extra inhuurkosten moeten maken en daarvoor wordt een overheveling van € 50.000,voorgesteld. Gebiedsfonds vitale kernen. Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 50.000,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het ‘restant’ van het jaarlijkse budget (€ 20.500,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Huiselijk geweld Veilig thuis In 2022 en 2023 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVOmiddelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten.

Deze hebben deels in 2023 plaatsgevonden, maar dienen een verder vervolg of een afronding te krijgen in 2024. Voor 2024 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar en wordt een overheveling van € 50.000,- voorgesteld.

-4-

Re-integratie Betreft middelen voor re-integratietrajecten (waaronder trajecten bij de Inclusief Groep, werkvoorzieningen, etc. om inwoners naar een hogere trede op de participatietrede te brengen (met als doel werk). Voor 2023 was hiervoor incidenteel geld beschikbaar gesteld. Aangezien de trajecten een doorloop in 2024 hebben is het voorstel een deel van het totaalbudget (€ 100.000,) over te hevelen. Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid In september 2023 hebben Humanitas Noord-Veluwe en Stichting Present Nunspeet een aanvraag ingediend voor ondersteuning. Gezien de zwaarte, het grote bereik en de complexiteit van de activiteiten heeft het college besloten een aanvullende incidentele bijdrage in 2023 aan beide instellingen toe te kennen. Voor de uitbetaling worden een overheveling (€ 5.000,-) voorgesteld. Transformatiebudget WMO In 2023 is het budget (€ 10.000,-) niet benut als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid. Daardoor zijn een aantal zaken doorgeschoven naar 2024. Een van deze zaken betreft de Inclusie agenda welke een looptijd heeft tot en met 2024. De bedoeling was om het budget in te zetten voor het inhuren van expertise en ondersteuning van de huidige klankbordgroep van inclusie ambassadeurs en voor begeleiding van het participatietraject.

Maatschappelijke ondersteuning integraal nieuw In het collegeprogramma staat dat er een onderzoek komt naar de algemene voorziening voor Wmo dagbesteding. Het geplande budget is deels onderdeel van de reguliere begroting en deels incidenteel voor het onderdeel van de implementatiefase. Voor het incidentele deel wordt een overheveling van € 50.000,- aangevraagd omdat in 2023 het onderzoek nog niet is afgerond. Programma 2 Onderwijs Volwasseneneducatie Het Rijk heeft met de meicirculaire 2023 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 38.000,om Oekraïense vluchtelingen lessen Nederlands aan te bieden. Hiermee kunnen gemeenten een taalaanbod ontwikkelen dat Oekraïense ontheemden vrijwillig kunnen volgen. Een deel van dit budget is ingezet om het Taalhuis van lesmaterialen te voorzien. Het Taalhuis begeleidt een groep Oekraïners in het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is het Entree College Nederland gestart met het bieden van taalonderwijs aan twee groepen Oekraïners uit Nunspeet. Voor de voortzetting in 2024 wordt een overheveling van € 22.000,- voorgesteld. Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Snippergroen Dit is een project wat over meerdere jaren loopt en waarvan inkomsten worden gebruikt om uitgaven te dekken conform bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor wordt een overheveling van € 45.000,- voorgesteld.

Uitgaven historisch aanzien Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2023 maar is door prioritering in werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Voorgesteld wordt een budget van € 18.000,- over te hevelen. Volkshuisvestingsbeleid

-5-

De gemeente ontvangt vanaf 01/01/23 een structurele bijdrage voor uitvoering van deze nieuwe taak. In het geval van Nunspeet gaat dat om € 17.500,- op jaarbasis. Daarnaast heeft Nunspeet incidenteel een bijdrage gekregen voor de invoeringskosten. Voorgesteld wordt een budget van € 30.000,- over te hevelen. Programma 4 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid algemeen Het opstellen van het uitvoeringsplan Volksgezondheid (vervolg op de regionale nota “Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe”) is doorgeschoven naar 2024. Ook stond 2023 in het teken van het opstellen van het Plan van Aanpak GALA, waardoor onderwerpen als terugdringen overgewicht kinderen en volwassen en terugdringen gezondheidsachterstanden niet zijn opgepakt. OKO heeft in 2023 in de planvormingsfase gezeten en is nog niet tot uitvoering gekomen. Dit zal in 2024 verder worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 100.000,- voorgesteld. Bouwstoffenbesluit Vanwege vertraagde invoering Omgevingswet zijn deze gelden (€ 19.000,-) nodig in 2024 en later. Milieu Algemeen Vanwege vertraagde invoering Omgevingswet zijn deze gelden (€ 36.000,-) nodig in 2024 en later. Programma 6 Veiligheid Bluswatervoorzieningen In relatie tot natuurbrandbeheersing en -bestrijding dienen de komende jaren nog 9 extra waterputten gerealiseerd te worden.

Voorgesteld wordt het in 2023 beschikbare budget (€ 26.000,-) over te hevelen. Cameratoezicht De pilot met cameratoezicht is met een jaar verlengd. Het restantbudget 2023 (€ 25.000,-) kan hiervoor worden ingezet. (Groene) BOA’s Vanuit de rijksoverheid is pas in december 2023 een incidentele bijdrage van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de groene boa. Deze gelden konden in 2023 nog niet besteed worden omdat niet eerder bekend was dat deze gelden beschikbaar kwamen. Vanwege personele aangelegenheden zijn we niet toegekomen aan de uitvoering van alle voor 2023 geplande acties uit het plan van aanpak als gevolg van de audit Wpg. Deze achterstand zal in 2024 ingelopen moeten worden. Gevraagd wordt om hiervoor een bedrag van € 15.000 over te hevelen.

-6-

Programma 7 Openbaar groen en recreatie Sportstimulering Door de gemeenteraad is een werkbudget van € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van uitvoeringsplannen Spelen, bewegen en ontmoeten. De uitvoeringsplannen worden opgesteld in 2023 en in 2024. Als voorliggend budget is in 2023 eerst het GALA budget leefomgeving aangewend voor de bekostiging van de speelruimte analyse. Voorgesteld wordt om de overige kosten (o.a. voor het participatie traject) te bekostigen uit het restant van het beschikbaar gestelde incidentele werkbudget (€ 14.600,-). De uitvoeringsplannen worden halverwege 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het traject loopt van halverwege 2023 – 2024 en is dus nog volop in uitvoering. Sportpark Hulshorst Voor masterplan sportpark Hulshorst is voor 2023 nieuw beleid aangevraagd van € 50.000,-. Dit masterplan ligt voor besluitvorming in de gemeenteraad (december 2023) maar in 2024 worden nog een aantal vervolgacties verwacht voor het masterplan en de nadere uitwerking op basis van besluitvorming in de gemeenteraad. Onder andere voor het maken van directieramingen en schetsen/tekeningen wordt een overheveling van € 18.700,- voorgesteld. Monumentenzorg Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2023 maar wordt door prioritering doorgeschoven naar 2024. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000,voorgesteld.

Onderhoud monumenten De betreffende aannemer/restaurateur had onvoldoende capaciteit beschikbaar waardoor een deel van de werkzaamheden in 2024 uitgevoerd wordt in plaats van 2023. Hiervoor wordt een overheveling van € 25.000,- voorgesteld. Wandelroutenetwerk Door vertraging bij het Routebureau heeft de uitvoering van de werkzaamheden in 2023 niet plaatsgevonden. Het onderwerp van het netwerk is onderhanden. Voor de uitvoering wordt een overheveling van € 70.000,- voorgesteld. Programma 8 Economische zaken Onderzoek werklocaties In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is in het kader van een aanvraag nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld in 2023. In verband met de besluitvorming rondom woningbouwopgave op bedrijventerrein Feithenhof en de hieruit voortvloeiende vervangingsvraag en het nieuw op te stellen Regionaal Plan Werklocaties Kop van de Veluwe is besloten dit onderzoek door te schuiven naar het vierde kwartaal 2024. Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen Dit betreft de uitvoering van de tweede fase Steengoed Benutten waarbij het gaat om inzet van een externe centrummanager in de periode 2023/2024. Het betreft een opdracht van 1 juni 2023 t/m 1 juni 2024. De dekking heeft deels plaats uit de ontvangen provinciale subsidie.

Voor het restant (€ 9.250,-) wordt een overheveling voorgesteld.

-7-

Lokaal economische agenda In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd i.v.m. expertise en capaciteit. De externe ondersteuning wordt ingezet voor:  Participatietraject  Analyse lokale economische situatie  Ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda). Dit traject is gestart in 2023 met het opstellen van een startnotitie. De startnotitie is in december 2023 vastgesteld in het college en komt in januari 2024 ter vaststelling in de raad. Het resterende bedrag (€ 25.000,-) wordt in 2024 ingezet voor externe ondersteuning bij de economische agenda. Programma 9 Bestuur en ondersteuning Gemeentelijke gebouwen Voor gemeentelijke gebouwen worden meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze werkzaamheden zijn in het najaar van 2023 gestart en worden in de eerste helft van 2024 afgerond. Voor de afronding wordt een overheveling van € 44.000,- voorgesteld. Loon naar werken Het kost onze organisatie veel moeite om geschikte medewerkers te vinden voor onze openstaande vacatures. Het is daarom belangrijk om onze huidige medewerkers te blijven boeien en te binden aan onze organisatie. Met loon naar werken heeft de teammanager de mogelijkheid om activiteiten met de medewerkers te ondernemen waardoor het aantrekkelijk blijft om voor onze organisatie te mogen werken.

Mede vanwege de corona hebben teams hun budgetten voor dit onderdeel niet geheel ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 34.000,- over te hevelen. Invoering Wet Open Overheid (WOO) In de Algemene uitkering ontvangt de gemeente financiële middelen voor de invoering van de WOO. In 2023 is gestart met de invoeringswerkzaamheden. De eerste trainingen en communicatie heeft plaatsgevonden. Volgend jaar volgen er nog meer activiteiten (training raad, extra publicatie website, communicatiekalender). Daarnaast vindt inhuur voor de invoeringswerkzaamheden plaats. Door ziekte heeft de implementatie (en inhuur hiervoor) tijdelijk stilgelegen. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen van 2023 voor het niet-bestede deel (€ 25.000,-) over te hevelen naar 2024. Invoering privacy wetgeving Voor de implementatie van de Privacy regelgeving zijn verschillende budgetten op gebied van bewustwording, bewaking en rapportage opgenomen. Door de veelheid van systemen is de invoering complex en nog niet volledig uitgevoerd/afgerond. Voorgesteld wordt € 27.000,- over te hevelen naar 2024. Stelposten algemene uitkering gemeentefonds Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht.

-8-

Stelposten in de begroting 2023-2026 Robuuste rechtsbescherming Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren Kwal.borging bouw en woningtoez. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Kerkenvisies Wet open overheid Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening Vroegsignalering/Bijzondere bijstand Wet goed verhuurderschap Jeugdhulp kinderen in een AZC Wet goed verhuurderschap Maatschappelijke begeleiding Aanpak armoede en schulden Flankerend beleid energiearmoede

Stelposten septembercirculaire 2023 Veilig wonen (2023-2026) Stelposten decembercirculaire 2023 Energietoeslag Maatschappelijke begeleiding statushouders Einde lening inburgeringsplichtig Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Meerkosten Oekraïne sociaal domein Nederlands-Soedanese repatrianten

92.200 118.623 51.400 24.700 14.500 18.000 25.000 60.000 23.707 67.000 28.550 22.542 8.469 5.466 19.495 15.000 23.063 617.715

7.062 831.089 4.740 526 41.825 47.591 6.030 938.863

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 8 februari 2024 aan de orde geweest. Naar aanleiding van de behandeling zijn in dit raadsvoorstel de volgende wijzigingen ten opzichte van het commissievoorstel doorgevoerd: - De onderdelen die betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet zijn uit de voorgestelde overhevelingen gehaald. Deze onderdelen zullen via de resultaatsbestemming bij vaststelling van de jaarstukken 2023 toegevoegd worden aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Omgevingswet; - In de toelichting is tekst over Duurzaam Nunspeet verwijderd. Deze tekst stond per abuis nog in het commissievoorstel; - De overheveling voor het onderdeel Kop van de Veluwe is uit het raadsvoorstel gehaald. Stukken ter inzage Geen Bijlage(n)

-9-

Geen FTC

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom