Document · PDF

37. AP 6a. Bijlage bij EP bijlage 11.1 - detailuitwerking raming kosten exploitatieopzet

Commissie Ruimte en Wonen 8 april 2024, gemeente NunspeetBij agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan 't Hul Noord en exploitatieplan 't Hul Noord.3.417 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 11.1 Detailuitwerking raming kosten exploitatieopzet EXPLOITATIEOPZET BIJ GRONDEXPLOITATIEMODEL EXPLOITATIEPLAN STAD² Opdrachtgever: Plannaam: Deellocatie: Variant: Versie:

Nunspeet t Hul Noord 2.1

Modelversie: Datum aanmaken: Laatst bewerkt: Status:

2023 30-10-2023 8-3-2024 Vastgesteld

BIJLAGE 11.1 DETAILUITWERKING RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

INBRENGWAARDEN Eigenaar/object Eigendom 1.1

Oppervlak [m²] 13.287 m²

Eigendom 1.2

14.022 m²

Grond (Bro 6.2.3.a) 144.376

Bijkomende kosten -

Afk. zak.r. (Bro 6.2.3.c) -

Sloopkosten (Bro 6.2.3.d) -

Totale inbrengwaarde 144.376

m² bovenwijks 0 m²

Inbrengw. bovenwijks -

(art. 6.2.3. Bro - Inbrengwaarde grond en/of opstallen) Aandeel Aandeel Totaal niet toerekenbaar niet toerekenbaar nominaal 0% 144.376

752.063

0 m²

Eigendom 1.3

3.918 m²

205.538

0 m²

205.538

Eigendom 1.4

26.229 m²

1.370.513

0 m²

1.370.513

Eigendom 1.5

14.341 m²

770.175

0 m²

92 m²

4.830

Eigendom 1.6

752.063

Opstal (Bro 6.2.3.b) -

770.175

4.830

0 m²

4.830

159.358

9.587.883

0 m²

9.587.883

70.000

735.000

0 m²

735.000

1.759.275

1.030.050

1.031.100

Eigendom 2

169.858 m²

Eigendom 3

13.738 m²

665.000

Eigendom 4

33.709 m²

1.759.275

Eigendom 5

19.976 m²

1.030.050

0 m²

Eigendom 6

19.735 m²

1.031.100

0 m²

Eigendom 7

18.860 m²

984.900

7.909

992.809

0 m²

992.809

Eigendom 8

29.306 m²

1.596.650

33.534

1.630.184

0 m²

1.630.184

Eigendom 9

17 m²

10.000

0 m²

10.000

Eigendom 10

1.233 m²

55.388

0 m²

Eigendom 11 VERVALLEN

0 m²

9.428.525

752.063

1.759.275

0 m²

55.388

0 m²

Eigendom 12

15.511 m²

810.968

0 m²

810.968

Eigendom 13

10.068 m²

525.000

0 m²

525.000

Eigendom 14

245.700

4.766 m²

245.700

0 m²

Eigendom 15

62 m²

3.255

2.500

5.755

0 m²

5.755

Eigendom 16.1

248 m²

40.303

0 m²

40.303

Eigendom 16.2

675 m²

109.697

10.000

119.697

0 m²

119.697

Eigendom 17

1.491 m²

300.000

25.000

325.000

0 m²

325.000

0 m²

Eigendom 18 VERVALLEN Eigendom 19

360 m²

18.900

10.000

28.900

0 m²

28.900

Eigendom 19.2 VERVALLEN

0 m²

Eigendom 19.3 VERVALLEN

0 m²

Eigendom 20

246 m²

12.915

10.000

22.915

0 m²

22.915

Eigendom 21

2.726 m²

143.115

16.476

159.591

0 m²

159.591

343.923

22.706.934

Eigendom 22 Totalen

6.078 m²

319.095

420.552 m²

10.852.154

11.485.175

24.828

343.923

0 m²

98.804

70.000

200.801

22.706.934

0 m²

A) ONDERZOEKSKOSTEN

(art. 6.2.4. a. Bro - Onderzoekskosten)

Omschrijving 1

Bron

Aantal post post post post post post post

Prijs per Eenheid 5.000 12.975 2.500 39.950 1.440 3.910 3.500

Totaal nominaal 5.000 12.975 2.500 39.950 1.440 3.910 3.500

Realisatie (boekwaarde) 5.000 12.975 1.440 -

Akoestisch onderzoek Ecologisch onderzoek Planschaderisicoanalyse (Verkennende) bodemonderzoek(en) Geuronderzoek Stikstofonderzoek Luchtonderzoek

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Prognose nominaal 2.500 39.950 3.910 3.500

Prognose gefaseerd 2.500 39.950 3.910 3.500

M.e.r. beoordelingsnotitie Waternotitie Uitgifteprijs Historisch bodemonderzoek bomen Effect rapportage plangebied 't Hul Civieltechnisch onderzoek Verkeersanalyse 't Hul noord

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

post post post post post post

1.200 7.125 6.600 1.210 2.295 23.560

7.125 1.210 2.295 23.560

1.200 6.600 -

Quickscan wet natuurbescherming 't Hul Noord Quickscan wet natuurbescherming Bovenweg Totalen

1,0 1,0 1,0 -

post post post

13.900 1.780 1.590 128.535

13.900 1.780 1.590 70.875

57.660

B) BODEMSANERING

(art. 6.2.4. b. Bro - Bodemsanering)

Totalen C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK

(art. 6.2.4. b. en c. Bro - Grondwerken en aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1

Bron

BOUWRIJP MAKEN Ontwikkelveld 1 Ontwikkelveld 2 Ontwikkelveld 3 Ontwikkelveld 4 Ontwikkelveld 5 Ontwikkelveld 6 Ontwikkelveld 7 Ontwikkelveld 8 Ontwikkelveld 9

Aantal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ontwikkelveld 10 Ontwikkelveld 11 Ontwikkelveld 12 Ontwikkelveld 13 Ontwikkelveld 14 Ontwikkelveld 15 Ontwikkelveld 16 Ontwikkelveld 17 Ontwikkelveld 18 Ontwikkelveld 19 Ontwikkelveld 20 Ontwikkelveld 21 Ontwikkelveld 22

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Aandeel Toerekenbaar post post post post post post post post post

Prijs per Eenheid 369.260 610.218 230.295 1.065.673 199.156 194.508 290.660 212.200 367.161

Totaal nominaal 369.260 610.218 230.295 1.065.673 199.156 194.508 290.660 212.200 367.161

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 369.260 610.218 230.295 1.065.673 199.156 194.508 290.660 212.200 367.161

Prognose gefaseerd 369.260 610.218 230.295 1.065.673 199.156 194.508 290.660 212.200 367.161

post post post post post post post post post post post post post

198.694 877.489 416.052 94.663 104.386 182.849 481.375 820.276 470.663 808.415 350.756 254.382 694.750

198.694 877.489 416.052 94.663 104.386 182.849 481.375 820.276 470.663 808.415 350.756 254.382

Ontwikkelveld 23

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0

post

318.515

694.750 318.515

Ontwikkelveld 24 Ontwikkelveld 25 Ontwikkelveld 26 -

1,0 1,0 1,0 -

post post post

139.124 345.679 116.199 -

Bijlage 11.1 - Detailuitwerking ramingen kosten exploitatiepopzet

23025-2023EP01-V0.1 Exploitatieopzet 't Hul Noord 08032024 (definitief) Stap 7 Kosten

EXPLOITATIEOPZET BIJ GRONDEXPLOITATIEMODEL EXPLOITATIEPLAN STAD² Opdrachtgever: Plannaam: Deellocatie: Variant: Versie:

Nunspeet t Hul Noord -

Modelversie: Datum aanmaken: Laatst bewerkt:

2023 30-10-2023 8-3-2024

2.1

Status:

Vastgesteld

BIJLAGE 11.1 DETAILUITWERKING RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

WOONRIJP MAKEN Ontwikkelveld 1 Ontwikkelveld 2 Ontwikkelveld 3

1,0 1,0 1,0

post post post

66.592 680.333 180.446

Ontwikkelveld 4 Ontwikkelveld 5

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

1.147.534 264.987

Ontwikkelveld 6 Ontwikkelveld 7

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

160.913 321.682

Ontwikkelveld 8

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0

post

364.485

Ontwikkelveld 9 Ontwikkelveld 10 Ontwikkelveld 11

1,0 1,0 1,0

post post post

403.769 222.533 1.008.054

Ontwikkelveld 12 Ontwikkelveld 13

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

529.267 34.096

Ontwikkelveld 14 Ontwikkelveld 15

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

110.312 176.196

Ontwikkelveld 16 Ontwikkelveld 17 Ontwikkelveld 18

1,0 1,0 1,0

post post post

455.393 873.803 613.077

Ontwikkelveld 19 Ontwikkelveld 20

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

949.779 480.468

Ontwikkelveld 21 Ontwikkelveld 22

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

284.250 682.083

Ontwikkelveld 23 Ontwikkelveld 24

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

353.830 218.196

Ontwikkelveld 25 Ontwikkelveld 26 -

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 -

1,0 1,0 -

post post

353.552 108.655 -

OPENBARE PLANSTRUCTUUR (BOUW EN WOONRIJPMAKEN) Bovenweg Fietspad HS groen HS infra fase 1 HS infra fase 2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

post post post post post

2.484.699 715.536 2.275.718 4.499.666 2.571.723

Rotonde Water (Beek)

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

556.234 232.615

Waterretentie fase 1

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0

post

292.283

Waterretentie fase 2 Rioolpersgemaal Totalen

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 -

1,0 1,0 -

post post -

888.793 81.700 -

888.793 81.700 35.856.652

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. Totalen

E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED Bron

AANLEG PERSLEIDING VUILWATERRIOLERING Aanlegkosten

1,0

VTU -

AANLEG VOORZIENING TBV GOED FUNCTIONEREN WATERSYSTEEM Aanlegkosten -

(art. 6.2.4. e. Bro - Kosten voorzieningen etc. buiten het exploitatieplangebied)

Omschrijving 1

1. Duikerconstructie Molenweg 2. Duikerconstructie Hulbeek - Omzetting bestaande overstort naar persleiding VTU

(art 6.2.4. d. Bro - Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Eenheid

Prijs per Eenheid 503.710

Totaal nominaal 310.767

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 310.767

Prognose gefaseerd 310.767

7,1% -

310.767 -

22.180 -

20.139 20.139 447.660 -

1.437 1.437 31.950 -

1,0 1,0 1,0 -

toerekening

post

post post post

61,70%

100% 100% 100%

1. Duikerconstructie Molenweg 2. Duikerconstructie Hulbeek - Omzetting bestaande overstort naar persleiding AANPASSING AANSLUITING OP BESTAANDE WEGEN, FIETS- EN VOETPADEN

7,1% 7,1% 7,1% -

Aanlegkosten 3. Aansluiting fiets- en voetpad 4. Aansluiting fiets- en voetpad

Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2 Civieltechnische raming Nimas, d.d. 1 december 2023 - zie bijlage 11.2

1,0 1,0

post post

100% 100%

7.639 22.916

5. Aansluiting fietspad 6. Aansluiting fiets- en voetpad 7. Aansluiting fietspad 8. Knip locatie Molenweg 9. Knip locatie Oude Zeeweg VTU 3. Aansluiting fiets- en voetpad 4. Aansluiting fiets- en voetpad 5. Aansluiting fietspad 6. Aansluiting fiets- en voetpad

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

post post post post post

100% 100% 100% 100% 100%

12.986 7.639 7.639 11.458 11.458 7.639 22.916 12.986 7.639

12.986 7.639 7.639 11.458 11.458 545 1.636 927 545

7. Aansluiting fietspad 8. Knip locatie Molenweg 9. Knip locatie Oude Zeeweg Totalen

7,1% 7,1% 7,1% -

7.639 11.458 11.458 -

545 818 818 943.277

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

(art 6.2.4. f. Bro - Kosten toekomstige grondexploitaties)

Totalen

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING

Omschrijving 1

Bron

Voorbereiding en toezicht op de uitvoering

Plankostenscan regeling en versie 2017 - zie bijlage 19

Totalen

Totaal

Grondslag bedrag

Totaal nominaal

Realisatie (boekwaarde)

Prognose nominaal

Prognose gefaseerd

2.573.448

Totaal

Grondslag bedrag 173.119 -

Totaal nominaal 173.119 173.119

Realisatie (boekwaarde) -

1,0

post

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN

(art. 6.2.4. h. Bro - Opstellen gemeentelijke plannen)

Omschrijving 1

Bron

Opstellen gemeentelijke plannen Totalen

Plankostenscan regeling en versie 2017 - zie bijlage 19 -

1,0 -

post

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN

Prognose nominaal 173.119 173.119

Prognose gefaseerd 173.119 173.119

(art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)

(art. 6.2.4. j. Bro - Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten)

Omschrijving 1

Bron

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) Totalen

Plankostenscan regeling en versie 2017 - zie bijlage 19 -

Bijlage 11.1 - Detailuitwerking ramingen kosten exploitatiepopzet

(6.2.4. g. Bro - Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Totaal 1,0 -

post

Prijs per Eenheid 2.431.003 -

Totaal nominaal 2.431.003 2.431.003

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 2.431.003 2.431.003

Prognose gefaseerd 2.431.003 2.431.003

23025-2023EP01-V0.1 Exploitatieopzet 't Hul Noord 08032024 (definitief) Stap 7 Kosten

EXPLOITATIEOPZET BIJ GRONDEXPLOITATIEMODEL EXPLOITATIEPLAN STAD² Opdrachtgever: Plannaam: Deellocatie: Variant: Versie:

Nunspeet t Hul Noord -

Modelversie: Datum aanmaken: Laatst bewerkt:

2023 30-10-2023 8-3-2024

2.1

Status:

Vastgesteld

BIJLAGE 11.1 DETAILUITWERKING RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET

K) TIJDELIJK BEHEER

(art. 6.2.4. k. Bro - Tijdelijk beheer)

Omschrijving 1

Omschrijving 2

Aantal

Tijdelijk beheer

420.552

m² exploitatieplangebied

Prijs per Eenheid 1,56 -

Totaal nominaal 654.238

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 654.238

Prognose gefaseerd 654.238

654.238

Prijs per Eenheid 768.000

Totaal nominaal 768.000

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 768.000

Prognose gefaseerd 768.000

768.000

Totalen L. PLANSCHADEVERGOEDINGEN

(art. 6.2.4. l. Bro - Schadevergoedingen)

Omschrijving 1

Bron

Planschade

Planschaderisicoanalyse SOAZ - zie bijlage 22

Totalen

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW

Aantal 1,0 -

post

(art. 6.2.4. m. Bro - Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen

N) RENTEKOSTEN

(art. 6.2.4. n. Bro - Rentekosten)

Omschrijving 1

Omschrijving 2

Historische rentekosten Totalen

Totaal nominaal

Realisatie (boekwaarde)

209

209 209

Totaal nominaal

Realisatie (boekwaarde)

66.235.415

22.778.018

TOTALE KOSTEN

Totale kosten

Bijlage 11.1 - Detailuitwerking ramingen kosten exploitatiepopzet

Prognose nominaal 43.457.397 OK

23025-2023EP01-V0.1 Exploitatieopzet 't Hul Noord 08032024 (definitief) Stap 7 Kosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13929784/1