Tussentijdse rapportage voorjaar 2025
Tekst van het document
Tussentijdse rapportage voorjaar 2025
1
Inhoudsopgave 1.
Inleiding .............................................................................................................................3
2.
Financiële ontwikkelingen..................................................................................................4 Totaaloverzicht voor- en nadelen ...................................................................................................4 Prognose resultaat ...........................................................................................................................6 Overzicht onvoorzien .......................................................................................................................6 Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten .................................................................7 Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties .....................................................................10
3.
Stand van zaken sociaal domein .....................................................................................11
Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000 ................................................12
2
1. Inleiding Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage van 2025. Het doel van deze rapportage, overeenkomstig de financiële verordening 2023, is de raad tussentijds te informeren over ontwikkelingen en over de financiële stand van zaken in het lopende boekjaar. Daarnaast is het doel ook om de begroting bij te stellen, zodat de begroting actueel is en aan het begrotingscriterium (rechtmatigheid) kan worden voldaan. Tot slot is de rapportage ook een instrument om het budgetbeheer te verbeteren. We verbeteren de sturing zodat we budgetoverschrijdingen op programmaniveau voorkomen. Voor zover budgetoverschrijdingen niet kunnen worden opgevangen binnen het programma, doen wij een voorstel om de dekking te zoeken in een ander programma, zodat de totale lasten niet overschrijden. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2025 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten nemen we deze op in de concept-programmabegroting 2026-2029. Bedragen kleiner dan € 25.000,- worden niet toegelicht. De opbouw van de rapportage is als volgt.
In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringsprojecten en een update over majeure projecten. Tot slot geeft hoofdstuk 3 de stand van zaken bij het sociaal domein.
3
2. Financiële ontwikkelingen Totaaloverzicht voor- en nadelen Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Programma 1 Taakveld 0.4 Overhead De afgelopen periode zijn een groot aantal vacatures ingevuld. Toch blijven een aantal functies moeilijk invulbaar en is inhuur noodzakelijk, Daarnaast hebben we te maken met een aantal langdurige zieken (niet arbeidsgerelateerd) waar ook inhuur noodzakelijk blijkt te zijn. Tenslotte hebben we bij het CMD extra inhuur moeten bleven om een aantal onvolkomenheden op te lossen. Hierdoor maken we meer kosten dan de beschikbare personeelsmiddelen. Vooralsnog voorzien we een tekort van in totaal € 200.000. Mogelijk dat uit verbeteracties bij het CMD en de uitwerking van de implementatie beleidskader sociaal domein een structurele aanpassing noodzakelijk is bij het CMD. Medio april 2025 zijn de VNG en de bonden een nieuwe cao overeengekomen. Deze gaat in op 1 april 2025 en loopt 2 jaar. De cao is nog niet definitief, er vindt nog ledenraadpleging plaats. De nieuwe cao levert een voordeel op voor de begroting 2025, omdat met een hogere loonstijging was gerekend. We nemen dit voordeel in de 2e tussentijdse rapportage (najaar 2025) op. Op dit moment zitten veel projecten in de uitvoering wat leidt tot veel inkooptrajecten naast de reguliere inkooptrajecten. Voor deze inkooptrajecten kopen we expertise in bij BIZOB. Ook in de jaarrekening 2024 blijkt dat het huidige budget niet toereikend is.
Ook is niet bij alle investeringsprojecten rekening gehouden met deze kosten. Voor 2025 voorzien we dat we een extra budget nodig hebben van € 100.000. Een aantal mobiele telefoons moet worden vervangen. Dit omdat het einde van de technische levensduur is bereikt waardoor er geen nieuwe updates meer kunnen worden geïnstalleerd die nodig zijn i.v.m. gegevensbescherming. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen
122.000
158.869
Subtotaal programma 1
122.000
496.069
200.000
PM
100.000
37.200
Programma 2 Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Extra bijdrage VRBZO conform 1e begrotingswijziging 2025. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 2
59.530 0
3.000
0
62.530
Programma 3 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting De doordecentralisatiebijdrage voor het voortgezet onderwijs is lager dan geraamd. Op basis van een overeenkomst met het schoolbestuur hevelen wij een bijdrage (die wij ontvangen vanuit de Rijksoverheid) aan de school door. Hier tegenover staat een nadeel binnen de algemene uitkering, wat al verwerkt is in de begroting. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Verwachte inkomsten opvang ontheemden Oekraïne 2025
60.000 1.800.000
Verwachte uitgaven opvang ontheemden Oekraïne 2025
1.565.000
Taakveld 6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal Verwachte uitgaven wegens juridische procedure woonplaatsbeginsel Jeugdwet Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 3
4
25.000 773.534
791.513
2.663.534
2.381.513
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
10.000
46.000
10.000
46.000
28.000
20.000
28.000
20.000
76.500
10.000
Programma 4 Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 4 Programma 5 Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 5 Programma 6 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Meer inkomsten degeneratievergoeding door toename aantal en omvang werkzaamheden nutsbedrijven. Door de toename van aantallen en omvang van de werkzaamheden van de nutsbedrijven is extra budget nodig voor herstelwerkzaamheden. Taakveld 7.4 Milieubeheer De huidige bodemkwaliteitskaart is vastgesteld op 8 juli 2021. Dit betekent dat we voor 8 juli 2026 een actualisatie uitgevoerd moeten hebben en de kaart hebben laten vaststellen door het college. Anders kan de bodemkwaliteitskaart niet meer als erkend bewijsmiddel gebruikt worden voor grondverzet, bepalen veiligheidsklassen, onderbouwing van historisch onderzoek, projecten, werkzaamheden openbare ruimten ect. Hiervoor is ook ondersteuning noodzakelijk van een bodemspecialist van de ODZOB. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 6
16.078 92.578
35.000 44.167 89.167
Programma 7 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie Momenteel wordt dorpshuis Het Klooster gerenoveerd. De openstelling van het gerenoveerde Klooster staat gepland in maart 2026. Na renovatie is de theaterzaal weer volledig functioneel om zowel professionele voorstellingen als voorstellingen door lokale verenigingen te laten plaatsvinden. Professionele voorstellingen voor 2026 dienen dit jaar te worden ingekocht. Voor het aangaan van een overeenkomst met een programmeur van professionele voorstellingen is een bedrag van € 40.000 nodig. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 7
40.000
50.000 50.000
64.000 104.000
Programma 8 Taakveld 0.5 Treasury We verwachten een voordeel op de rentelasten in 2025 omdat we minder leningen hebben uitstaan dan voorzien bij het opstellen van de begroting 2025. We kunnen dat pas goed berekenen na vaststelling van de jaarrekening 2024. Het voordeel verwerken we daarom bij de tussentijdse rapportage najaar 2025.
PM
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds gaf een voordeel van € 92.699. Dit bedrag heeft betrekking op loon- en prijsontwikkeling (LPO) en storten we daarom in de stelpost LPO, taakveld 0.8, zie ook raadsinformatiebrief 2025-08. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
92.699
Vooruitlopend op begrotingswijziging bij Jaarrekening 2024: vrijval kapitaallasten 2025. Dit houdt verband met het doorschuiven van investeringskredieten, waardoor er nog geen afschrijvingslasten in 2025 zijn.
171.000
Vanuit de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds storten we € 92.699 in de stelpost LPO, zie taakveld 0.7.
5
92.699
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Inzet en vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling.
Nadeel
370.251 Subtotaal programma 8
Totaal per saldo
633.950
92.699
278.084
0
Enkele van de bovengenoemde ‘budgettair neutrale wijzigingen’ hebben betrekking op inflatie, waarbij de stelpost loon- en prijsstijging is ingezet, die in programma 8 staat. Het betreft dus een verschuiving van programma 8 naar de andere programma’s. Het gaat om de volgende bedragen: Saldo stelpost loon- en prijsstijging: begroot 2025
277.552
Toegevoegd bij tussentijdse rapportage voorjaar 2025: Decembercirculaire 2024 Ingezet bij tussentijdse rapportage voorjaar 2025: Diverse kleine indexeringen < € 25.000 Vrijval restant Totaal Nieuw saldo stelpost loon- en prijsstijging 2025
92.699 -39.200 -331.051 -370.251 0
Er wordt nu voorgesteld om het restant vrij te laten vallen, omdat we ervan uitgaan dat inmiddels alle indexeringen zijn verwerkt in de begroting.
Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2025
39.859
Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage (april 2025):
33.579
Saldo begroting 2025 inclusief wijzigingen
73.438
3e wijziging: Jaarrekening 2024
PM
Saldo van deze tussentijdse rapportage, zie tabel hiervoor (4e wijziging)
278.084
Nieuwe prognose saldo begroting 2025
351.522
(- is nadeel, + is voordeel)
Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2025
72.225
Voorstel in deze tussentijdse rapportage
0
Nieuw saldo onvoorzien 2025
72.225
Aanpassingen in reserves Uw gemeente heeft een aantal investeringen gedaan, waarvan de afschrijvingslasten gedekt worden door dekkingsreserves. De dekkingsreserve wordt op basis van de kredietaanvraag gevuld. Na het afronden van de investering wordt er een vergelijk gemaakt tussen de boekwaarde van de investering en de dekkingsreserve. Het verschil hier tussen wordt hiermee aangepast. Dit is te zien in de bijlage bij Taakveld 0.10.6 Mutaties reserves programma 6.
6
Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten ProOmschrijving en toelichting gramma
Huidig Aanpassing Nieuwe budget budget prognose
PROJECTEN PRIORITEIT TOP / HOOG+ 3
Vluchtelingen We verwachten dat het college voor de zomer de vergunning kan verlenen voor de realisatie van de woongebouwen van het azc. De gefaseerde opening van het azc Pastoorsmast staat op de planning voor maart 2026. Maximaal 159 asielzoekers vinden daar hun nieuwe plek. De gemeente heeft dan een nieuwe rol in de samenwerking met het COA en met de bewoners en organisaties in het omgevingsoverleg.
4
Renovatie Hongerman
12.419.000
0 12.419.000
9.300.000
0
In het tweede kwartaal van 2026 wordt de eerste fase van de werkzaamheden opgeleverd. De vierde gymzaal, de ondersteunende sportvoorzieningen en het grootste deel van het nieuwe multifunctionele gedeelte kunnen daarna gebruikt worden. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering van fase 2. Daarin wordt de sporthal gerenoveerd en het resterende deel van de multifunctionele accommodatie en de kantine gebouwd. In het derde kwartaal van 2026 zijn de werkzaamheden aan het gebouw afgerond en wordt het gebouw officieel geopend. De uitvoering van de werkzaamheden is lager aanbesteed dan geraamd. In het door de raad beschikbaar gestelde krediet is het verkrijgen van compensatie van een belangrijk deel van de omzetbelasting verwerkt. Door wijziging van de rijksregeling voor deze compensatie en onduidelijkheid over voortzetting van de regeling na 2025 is het onzeker of het verwachte bedrag uitgekeerd wordt. Daarnaast kunnen zich tijdens de uitvoering onvoorziene kosten voordoen. Het verschil tussen de raming van de bouwkosten en de aanbesteding blijft ter afdekking van deze risico’s in het project. Deze handelswijze ligt daarmee dan ook in lijn met de regels die de BBV hanteert voor het nemen van resultaat. 5
Huisvesting Sinti Herontwikkeling Bosweg De herverkaveling van de locatie Bosweg is afgerond in december 2024. De locatie is opnieuw ingedeeld en de standplaatsen worden in het tweede kwartaal van 2025 definitief toegewezen aan de bewoners. De inkoopstrategie voor tien nieuwe huurwoonwagens wordt in Q2 2025 onderzocht en vastgesteld, met advies van Bizob. De bijbehorende aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting afgerond in Q4 2025 / Q1 2026. Wat betreft de herinrichting van de openbare ruimte:
•
In Q2 2025 is het voorlopig schetsontwerp gereed en wordt dit besproken met de bewoners.
• •
Het definitieve ontwerp wordt verwacht in Q3 2025.
Parallel loopt de aanbesteding voor de uitvoering via een bouwteam, eveneens in samenwerking met Bizob. Voor de uitvoering zijn vaststellingsovereenkomsten met bewoners nodig. In Q3 en Q4 2025 worden daartoe, met juridische ondersteuning, integrale dossiers opgesteld.
7
9.300.000
ProOmschrijving en toelichting gramma
Huidig Aanpassing Nieuwe budget budget prognose
De uitvoering start in Q1 2026, met de herinrichting van de openbare ruimte en de gefaseerde vervanging van de huurwoonwagens. Tegelijkertijd worden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. De volledige oplevering van de locatie is gepland voor eind Q3 2026. Een eventuele overdracht aan een woningcorporatie vindt plaats in Q4 2026. Herontwikkeling Kremersbos In Q2 en Q3 2025 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een projectplan voor de locatie Kremersbos. Uitbreiding standplaatsen woonwagens
5
•
In Q2 2025 vinden gesprekken plaats over uitbreiding van de standplaatsen voor woonwagens (Sinti) in Nuenen-West.
•
In Q3 en Q4 2025 worden daarnaast andere uitbreidingsmogelijkheden binnen Nuenen onderzocht.
Wonen / Kloostertuin Om te komen tot ontwikkeling van de Kloostertuin is een intensief ontwerp- en participatietraject doorlopen. Bestuurlijke afstemming heeft plaatsgevonden en bijdragen zijn geleverd via interactieve en beeldvormende raadsvergaderingen. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Kloostertuin op 16 november 2023. Dit is een belangrijke stap geweest om te komen tot gedragen, samenhangende uitspraken voor thema’s zoals financiën, woningbouwprogramma, bouwhoogte, groene omgeving, duurzaamheid/ energie en parkeren. Op grond van de NvU is een Masterplan opgesteld dat op 4 juli 2024 unaniem door de raad is vastgesteld. Het masterplan bevat een samenvattende visie, een afgewogen woningprogramma, een structuur met referentieontwerp en spelregels voor de ontwikkeling die de basis vormen voor de te doorlopen planologische procedure en bouw- en inrichtingsplannen. Het doel is om eind 2025 het planologisch kader gereed te hebben en een marktpartij te hebben geselecteerd die het plan tot uitvoering kan brengen. In 2026 zal deze marktpartij zijn plannen verder uitwerken en de vergunning voor de bouwactiviteit aanvragen. Naar verwachting kan in 2027 gestart worden met het bouwrijp maken van het plangebied waarna de bouw gestart kan worden.
6
VKA maatregelenpakket leefbaarheid en bereikbaarheid (bundelroutes) De voorbereiding van de Bundelroutes ligt goed op schema. Zo zij twee aanbestedingen afgerond: één voor ene raamovereenkomst met ingenieursbureaus, op basis waarvan we capaciteit, kennis en expertise kunnen inzetten, en één voor de voorbereiding en uitvoering van de cluster A: het openstellen van de busbanen, de geluidswerende voorziening en het aanpassen van het Smits van Oyenlaan tussen de A270 en rotonde Klamperlaan. Daarnaast is de bestuursovereenkomst met de regiogemeenten en provincie (aangaande de snelfietsroute Gemert-Eindhoven) getekend, hebben we subsidie aangevraagd in het kader van het regionale
8
1.800.000
0
1.800.000
ProOmschrijving en toelichting gramma
Huidig Aanpassing Nieuwe budget budget prognose
Bereikbaarheidsakkoord en zijn we in goed overleg met de ontwikkeling Nuenen West over scope en ontwerp van de snelfietsroute. 7
Renovatie Klooster
12.400.000
0 12.400.000
Het project renovatie Het Klooster bestaat uit 4 deelprojecten: 1. Tijdelijke huisvesting in Het Klooster Temporalis. 2 en 3. Bouw en inrichting van Het Klooster. 4. Beheer en exploitatie. Deelproject 1 is uitgevoerd en na oplevering van de bouw en inrichting van het Klooster keren de gebruikers terug. De kosten van het reserveringssysteem en problemen met de riolering hebben geleid tot hogere exploitatiekosten dan voorzien en zorgen voor een overschrijding. We onderzoeken of dekking hiervan mogelijk is in de exploitatie. Deelproject 2 en 3 worden in Q4 2024 , Q1 t/m 4 2025 en Q1 2026 uitgevoerd. De bouwteamfase is in 2024 afgerond met het tekenen van de aanneemovereenkomst. De sloop en renovatie zijn gestart in Q4 2024 en Q1 2025. We streven ernaar om de renovatie op te leveren in Q1 2026. Het definitief ontwerp van de Inrichting is afgerond in Q1 2025. De aanbestedingen voor de inrichting worden gestart in Q2 en Q3 2025. Q2 en Q3 2025 wordt deelproject 4 in besluitvorming gebracht, waarna met de gebruikers huurcontracten kunnen worden afgesloten en de beheersorganisatie, inclusief een bestuur, is opgericht. Voor het doorbelasten van interne uren personeel is een bedrag van € 500.000 ingezet van de beschikbare reserve voor de renovatie van Het Klooster en de Hongerman.
OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN 70088 Vervangen verlichting sportvelden naar LED (masten) Voor de juridische procedure voor de LED verlichting op sportvelden is een aanvullend budget van € 20.000 nodig. Dit bedrag is bedoeld ter bekostiging van het meerwerk van de advocaten en technische adviseurs, evenals het inhuren van extra capaciteit bij de gemeente om dit proces te begeleiden. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting vanuit het advocatenkantoor van de verwachte proceskosten tot en met het hoger beroep. Er bestaat wel een risico dat deze kosten verder zullen oplopen in 2026 als de tegenpartij in cassatie gaat.
138.000
20.000
158.000
70051 Kwaliteitsslag gemeentelijke begraafplaats Oude Landen Dit kan worden afgesloten, dit doen we bij jaarrekening 2025.
215.000
17.798
232.798
Totaal
37.798
De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) komen pas in 2026 of later; vanaf het jaar na afronding van het project. Dit verwerken we in de begroting 2026-2029. Voor bovengenoemde investeringen gaat het om ongeveer € 1.700,- structurele lasten.
9
Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties Tegelijk met deze rapportage staan ook de Jaarstukken 2024 en de Jaarrapportage grondexploitaties 2024 op de agenda van de raadsvergadering. De laatste biedt een actueel beeld waaraan niets is toe te voegen in deze tussentijdse rapportage.
10
3. Stand van zaken sociaal domein Er zijn voor het sociaal domein enkele wijzigingen op de lopende begroting voorgesteld, met name in het budget CMD/1e lijnsvoorzieningen en Veilig Thuis. De kosten van Wmo Huishoudelijke hulp zullen naar verwachting iets stijgen als gevolg van een hoger tarief in de nieuwe aanbesteding. De nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke hulp treedt naar verwachting op 1 augustus a.s. in werking. Het financieel effect van deze tariefstijging is op dit moment nog te onzeker. Verder zien we een stijging in de kosten in het eerste kwartaal voor Jeugd (ambulante jeugdhulp en persoonsgebonden budget). Of deze ontwikkeling zich doorzet gedurende het jaar is nog onzeker. We blijven dit nauwgezet monitoren en komen hier op terug bij de 2e tussentijdse rapportage, indien nodig informeren we uw raad eerder. Onderstaande tabel is op kwartaalbasis, dus t/m maart 2025. Sociaal domein 2025
Begroot Q1
Realisatie Q1
Verschil
Totaal jeugd
1.202.338
1.577.982
-375.643
Totaal Wmo Totaal overig sociaal domein
1.095.599
1.116.188
-20.589
33.692
38.240
-4.548
Totaal sociaal domein Q1 2025
2.331.629
2.732.410
-400.781
11
Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000 Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 3), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging.
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Programma 1 Taakveld 0.1 Bestuur Budgetoverheveling naar ruimte en leefomgeving
5.000
Taakveld 0.2 Burgerzaken 1.000
Basis Registratie Personen
4.000
Burgerlijke stand Reisdocumenten
6.500
Rijbewijzen
16.000 13.000
Naturalisatie en Naamswijziging 1.000
Verklaring omtrent gedrag
2.500
Meerkosten Dienstverlening Taakveld 0.4 Overhead Overeenkomstig de ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 van GR Dienst Dommelvallei is de gemeentelijke bijdrage hoger dan begroot. Een gedeelte van de hogere bijdrage wordt gedekt uit bestaand budget. Aanpassing WKR-regeling
52.500
20.000 13.000
Verhogen budgetten openbare werken buiten wegens stijgende kosten m.b.t. brandstof, verzekeringen e.d. Dekking uit stelpost LPO. Inzet voorziening verlofsparen i.v.m. prepensioen medewerker. Subtotaal programma 1
66.369
40.000
40.000
122.000
158.869
Programma 2 Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Wegens indexering vallen de kosten van de dierenbescherming iets hoger uit. Dekking uit stelpost LPO. Subtotaal programma 2
3.000 0
3.000
Programma 3 Taakveld 4.1 Openbaarbasisonderwijs Meer inkomsten uit onderhoudsbijdragen van schoolbesturen voor Helpt Elkanderscholen Stijging kosten OZB, dekking uit stelpost LPO.
24.000 4.000
Indexering huur HE scholen: 1.700 Dassenburcht en 2.400 Nederwetten. Dekking uit stelpost LPO. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
4.100
Aanvullende bijdrage leerplicht, dekking uit stelpost LPO.
3.100
Bijstellen subsidieprogramma peuteropvang
69.664
12
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 54.885
Bijstellen rijksmiddelen OAB
60.000
Ophogen budget leerlingenvervoer Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.700
Hogere kosten vrijwilligersverzekering, dekking uit stelpost LPO. 284.000
Hogere inkomsten inburgering
284.000
Hogere uitgaven inburgering Aframen budget collectief vervoer, t.b.v. dekking leerlingenvervoer
60.000
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk 165.649
Overheveling Beschut werk naar Participatiebudget Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Overheveling Beschut werk naar Participatiebudget
165.649
Taakveld 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 185.000
Inkomsten uit subsidie
185.000
Uitgaven aan GGD Taakveld 6.821 Jeugdbescherming
8.000
Stijging kosten Veilig Thuis Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
1.800
Indexatie Werkplan 21 voor de Jeugd, dekking uit stelpost LPO. Taakveld 7.1 Volksgezondheid
3.500
Indexatie kosten Wet verplichte GGZ, dekking uit stelpost LPO. Subtotaal programma 3
773.534
791.513
Programma 4 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 10.000
Aframing advieskosten i.v.m. inzet vorig jaar Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
22.000
Voor een betrouwbare onderbouwing van toekomstige investeringen is eenmalig budget nodig voor inspecties van sportvelden. Eind 2023 is een Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan opgesteld voor de sportvelden in gemeente Nuenen. Hieruit blijkt dat de komende jaren enkele grote renovatiesnodig zijn. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, maar toch te bepalen of uitstel van onderhoud mogelijk is, willen we 10 inspecties laten uitvoeren ca. € 2.200 per inspectie. Als blijkt dat velden langer kunnen meegaan dan in het MIOP is aangegeven, kunnen investeringen worden doorgeschoven, wat kostenbesparend werkt voor de komende jaren. Taakveld 5.3 Volksfeesten en herdenkingen Extra bedrag aan subsidie n.a.v. zienswijzen die zijn ingediend en goedgekeurd. Subtotaal programma 4
24.000 10.000
46.000
Programma 5 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Aframing budget op basis van evaluatie van de afgelopen jaren en raming van de kosten voor komende jaren. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
13.000
5.000
Budgetoverheveling van bestuur
13
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving 15.000
Budgetoverheveling van wonen en bouwen Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Budgetoverheveling naar ruimte en leefomgeving Subtotaal programma 5
15.000 28.000
20.000
Programma 6 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.000
Verhoging budget waterschapslasten, dekking uit stelpost LPO.
5.000
Bij het strandbad aan de Enodedreef hebben zich in de voorgaande jaren problemen voorgedaan met de parkeervoorziening. Inmiddels is hiervoor een parkeerplaats ingericht, maar op dit terrein staan bomen die de afgelopen jaren niet onderhouden zijn geweest. Om te voldoen aan de zorgplicht van de gemeente en om schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen, is het noodzakelijk dat snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Aangezien de gemeente nog geen aannemer heeft voor een snoeibestek, betreft dit aparte opdracht. Taakveld 7.2 Riolering De advieskosten voor het opstellen van Systeemoverzicht Stedelijk Water vallen duurder uit dan het geraamde bedrag. De dekking voor de extra advieskosten worden gedekt uit de voorziening riolering. Taakveld 7.4 Milieubeheer Actieplan geluid, doorloop in 2025. Hier tegenover stond een voordeel in de jaarrekening 2024. Taakveld 0.10.6 Mutaties reserves programma 6
15.000 15.000
10.000 10.167
Ophogen dekkingsreserve aansluiten Nuenen-ZW op A270. Verlagen dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten. Subtotaal programma 6
1.078 16.078
44.167
Programma 7 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Vanwege onterecht geboekte Nog Te Ontvangen en het feit dat deze overeenkomst is beëindigd, ontvangen we geen inkomsten meer voor reclamelichtbakken.
14.000
Overheveling budget evenementenvisie en beleid.
50.000
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie Overheveling budget evenementenvisie en beleid.
50.000
Subtotaal programma 7
50.000
64.000
Subtotaal programma 8
0
0
0
127.937
Programma 8
Totaal per saldo
14