Tussentijdse rapportage voorjaar 2025 - Bijlage - 4e begrotingswijziging
Tekst van het document
BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT tussentijdse rapportage 2025 BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2025-04 Zaaknummer: 2605549
2025
2026
2027
2028
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead
5.000 5.000 -384.069
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
-59.530 -3.000
0 0
0 0
0 0
-77.879
0
0
0
292.300
0
0
0
-25.000 -165.649 165.649
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-3.500 -8.000 -1.800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 5.2 Sportaccommodaties
75.900 -12.000
0 0
0 0
0 0
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen
13.000 -20.000 15.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
66.500
0
0
0
-9.000 -45.000 -9.089
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 3.1 Economische ontwikkeling 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-64.000
0
0
0
-14.000
0
0
0
Programma 8. Financiën & Belastingen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
92.699 448.552
0 0
0 0
0 0
0.11 Begrotingsresultaat
278.084
0
0
0
Leeswijzer: Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaaltelling betreft het gevolg voor het begrotingsresultaat. Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.