Tussentijdse rapportage voorjaar 2024 - Bijlage 3 Bijlage budgettair neutrale en kleine wijzigingen
Tekst van het document
Bijlage tussentijdse rapportage voorjaar 2024: Budgettair neutrale wijzigingen en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Alle bedragen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie in de tussentijdse rapportage (hoofdstuk 2). Ze zijn ook verwerkt in de bijbehorende begrotingswijziging. Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Programma 1 Taakveld 0.2 Burgerzaken Hogere baten van leges burgerzaken vanwege de piek in aanvraag reisdocumenten
23.000
Taakveld 0.4 Overhead Stijging premie aansprakelijkheidsverzekering
15.000
Budget beheer Enode herverdeling over taakvelden (vanuit programma 7)
30.000
Door prijsstijging van energie en onderhoud nemen de kosten van het gemeentehuis toe
52.000
Stijging bijdrage Dienst Dommelvallei 2024 voor zover budgettair neutraal
97.109
Subtotaal programma 1
171.109
Programma 2 Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Budget beheer Enode herverdeling over taakvelden (vanuit programma 7)
20.000
Subtotaal programma 2
20.000
Programma 3 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Door prijsstijging onderhoudskosten zullen de kosten van accommodaties toenemen
7.000
1e begrotingswijziging 2024 GGD: RVP
1.194
Verhoging bijdrage WVGGZ in verband met cao
2.730 Subtotaal programma 3
10.924
Programma 4 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Onderhoudsbijdrage voor Helpt Elkander scholen is hoger dan begroot
24.000
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Door prijsstijging onderhoudskosten nemen de kosten van sporthal en gymzalen toe Subtotaal programma 4
3.000 21.000
Programma 5 Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Hogere kosten centrumregeling BAG/BGT, voornamelijk door het opstellen van een bedrijfsvoeringplan waarmee continuïteit in de toekomst kan worden gewaarborgd
14.520
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen We ontvingen van de provincie financiële ondersteuning middelen om te besteden aan het versnelling van de woningbouw bij een drietal projecten. Deze middelen worden aan dat doel besteed.
75.000
75.000
Proceseigenaar SGE. Binnen de regionale samenwerking is afgesproken dat Nuenen de proceseigenaar in dienst neemt en de kosten doorlegt naar de andere gemeenten.
41.000
41.000
Subtotaal programma 5 Programma 6 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
14.520
Omschrijving en toelichting
Voordeel
Nadeel
Vanwege de nieuwe aanbesteding van gas en electra zijn de prijzen voor energie van de openbare verlichting gestegen. Deze kostenstijging brengen we ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging, zie programma 8.
70.000
In het jaar 2023 zijn onterecht inkomsten geboekt voor het aanleggen van uitwegen. Deze hadden ten gunste moeten komen van 2024. Deze inkomsten zijn nodig voor de aanleg van uitwegen van bewoners.
17.020
De firma die reclamelichtbakken voor de gemeente exploiteert heeft aangegeven hiermee te stoppen. Dit houdt in dat we voor 2024 nog een half jaar inkomsten ontvangen in plaats van een heel jaar.
4.500
Meer inkomsten vanwege grote vervangingswerken door de diverse nutsbedrijven. De verwachting is dat in de loop van 2024 de inkomsten nog verder oplopen.
25.000
Door de grote vervangingswerkzaamheden van de nutsbedrijven is meer toezicht noodzakelijk op de uitvoering.
15.000
De bijdrage aan de dierenopvang is verhoogd. Verder krijgen we periodiek facturen voor afhandeling van opgevangen dieren.
20.000
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Areaaluitbreidingen en indexeringen op groenonderhoud zijn niet structureel toegevoegd aan de begroting.
315.000
Taakveld 7.2 Riolering Het begrote bedrag voor subsidies voor het stimuleren van afkoppelen perceeleigenaren kan worden verlaagd
125.000
Stijging van de elektriciteitskosten voor de pompen en gemalen
20.000
Bovenstaande wijzigingen riolering verlopen neutraal door aanpassing van de storting in de voorziening riolering
105.000
Subtotaal programma 6
416.520
Programma 7 Taakveld 3.4 Economische promotie Budget beheer Enode herverdeling over taakvelden (naar programma 1 en 2)
50.000
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Door prijsstijging onderhoudskosten zullen de kosten van gebouwen toenemen Subtotaal programma 7
16.500 33.500
Programma 8 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Bijdrage DDV tlv stelpost inflatie
74.109
Indexering groen tlv stelpost inflatie
315.000
Aansprakelijkheidsverzekering tlv stelpost inflatie
15.000
Onderhoud en energie gemeentehuis tlv stelpost inflatie
52.000
Onderhoud gebouwen (6.1, 5.2, 5.3) tlv stelpost inflatie
26.500
WVGGZ en GGD tlv stelpost inflatie
3.924
BAG tlv stelpost inflatie
14.520
OVL tlv stelpost inflatie
70.000 Subtotaal programma 8
Totaal per saldo
571.053 7.520