Tussentijdse rapportage najaar 2024 - Begrotingswijziging 7-2024
Tekst van het document
BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT Tussentijdse rapportage najaar 2024 BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2024-07 Zaaknummer: 2353713 2024
2025
2026
2027
51.632 -521.173
0 0
0 0
0 0
-74.472 235.031 -14.700 25.720 -119.745 -90.000 42.500 -120.000 -55.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.000 -100.000 -35.000 -130.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-85.000 35.000
0 0
0 0
0 0
-31.150 25.000 -10.000 -175.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
44.000 -17.969 -102.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves
-150.000 -145.000 -238.349 56.975
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 2.1 Verkeer en vervoer
127.750
0
0
0
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 0.1 Bestuur 0.4 Overhead Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verbij overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbijf 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdclassering 0.10 Mutaties reserves
2.2 Parkeren 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed Programma 8. Financiën & Belastingen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal
75.000 530.000 -530.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
93.000 20.000
0 0
0 0
0 0
-26.000 -55.000
0 0
0 0
0 0
93.634 67.000 57.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
704.275 953.701
0 0
0 0
0 0
-441.160
0
0
0
0
0
0
0