Document · PDF

Tussentijdse rapportage najaar 2024

Gemeenteraad 19 december 2024, gemeente NuenenBij agendapunt: Tussentijdse rapportage - najaar 20246.770 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ...........................................................................................................................................3

Rechtmatigheid ................................................................................................................................4

Financiële ontwikkelingen ................................................................................................................5 Totaaloverzicht voor- en nadelen ........................................................................................................5 Prognose resultaat ............................................................................................................................10 Overhevelen incidentele budgetten naar volgend jaar ......................................................................10 Overzicht onvoorzien .........................................................................................................................11 Aanpassingen in reserves .................................................................................................................12 Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten .......................................................................13 Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties .............................................................................16

Stand van zaken sociaal domein ...................................................................................................17

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000 ...............................................................19

1. Inleiding Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage van 2024. Het doel van deze rapportage, overeenkomstig de financiële verordening 2023, is de raad tussentijds te informeren over ontwikkelingen en over de financiële stand van zaken in het lopende boekjaar. Daarnaast is het doel ook om de begroting bij te stellen, zodat de begroting actueel is en aan het begrotingscriterium (rechtmatigheid) kan worden voldaan. De rapportage is ook een instrument om het budgetbeheer te verbeteren. We verbeteren de sturing zodat we budgetoverschrijdingen op programmaniveau voorkomen. Voor zover budgetoverschrijdingen niet kunnen worden opgevangen binnen het programma, doen wij een voorstel om de dekking te zoeken in een ander programma, zodat we de totale lasten niet overschrijden. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2024 verwerkt. Bedragen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht. Samenvattend kan gesteld worden dat we met een aantal tegenvallers te maken hebben, met name op jeugdzorg. Een aantal meevallers, waaronder de belangrijkste bij de algemene uitkering, dempen de tegenvallers. We beschikten ook nog over enkele stelposten (inflatie, onvoorzien) die we laten vrijvallen. Daarmee komt deze rapportage in totaal op een voordelig resultaat van afgerond € 441.000.

Omdat het begrote resultaat al positief was is het nieuw verwachte jaarresultaat afgerond € 615.000. De opbouw van de rapportage is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat in op de rechtmatigheid. In hoofdstuk 3 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Verloop van de post onvoorzien incidenteel; - Aanpassingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringsprojecten en een update over majeure projecten. Tot slot geeft hoofdstuk 4 de stand van zaken bij het sociaal domein.

2. Rechtmatigheid In de jaarrekening 2023 is voor de eerste keer de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Het college van B&W heeft hier een goedkeurende verklaring bij afgegeven. In hoofdstuk 3 van de financiële verordening zijn de spelregels omtrent het afleggen van verantwoording inzake de rechtmatigheid uitgewerkt, zoals de verantwoordingsgrens van 1% over de totale lasten. Op basis van de oorspronkelijke begroting 2024 bedraagt deze grens € 690.000. De definitieve rechtmatigheidsverantwoording over het boekjaar 2024 wordt door het college van B&W opgenomen in de jaarrekening 2024. De bevinding is gebaseerd op de volgende 3 criteria. Hieronder wordt per criterium de stand van zaken per 1 september 2024 gegeven: Begrotingscriterium (totale fout € 0) Binnen de programma’s zijn geen overschrijdingen te verwachten. Voorwaardencriterium (totale fout € 106.000) Er zijn uit de controles 2 foutieve inkopen gebleken. De totale aanbestedingsfout bedraagt per 1 september 2024 € 106.000. Beide fouten zijn ontstaan door onjuiste of te late aanbesteding. Beide zijn inmiddels opgelost.. Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium (totale fout nog onbekend) Volgt bij de jaarrekening 2024.

Conclusie Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat er een goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording kan worden afgegeven bij de jaarrekening 2024, omdat de geconstateerde fouten onder de tolerantiegrens blijven.

3. Financiële ontwikkelingen Totaaloverzicht voor- en nadelen Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 1 Bestuur, samenwerking & dienstverlening Taakveld 0.1 Bestuur Er zijn bedragen terugontvangen van de MRE (RhcE) en van het Stedelijk Gebied Eindhoven als afrekening over 2023.

51.632

Taakveld 0.4 Overhead Het lukt ons steeds beter om openstaande vacatures in te vullen. Voor veel projecten en vacatures hebben we in 2024 nog extra moeten inhuren. De inschatting is dat de totale personeelskosten op het eind van het jaar een tekort laten zien van ca. € 200.000. Dit is de optelsom van vrijvallende vacatureruimte, hogere inhuurkosten en minder interne rendabele uren.

250.000

Inkoop en aanbesteding: BIZOB bijdrage hoger dan begroot door o.m. indexering.

28.373

Verwachte meerkosten Dienst Dommelvallei 2024 als gevolg van meerwerk belastingen. Dit wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten bij belastingen. Deze meeropbrengsten ramen we bij programma 8, taakveld 0.61 en 0.62 OZB. (Geringer bedrag voor afval en riolering budgettair neutraal binnen programma 6 in de bijlage.) Geschat bedrag op basis van bestuursrapportage DDV, budgettair neutraal.

124.000

Budget huis-aan-huisbladen is ontoereikend vanwege gestegen advertentiekosten, het feit dat we in twee kranten publiceren in plaats van in één en dat we (weer) meer in de krantjes publiceren.

30.000

Bijdragen, contributies en abonnementen zijn de laatste jaren aanzienlijk duurder geworden. We gaan de komende tijd bekijken in hoeverre we hierop kunnen bezuinigen zodat dit extra bedrag niet (volledig) structureel nodig is.

60.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

0 Subtotaal programma 1

28.800 469.541

Programma 2 Veiligheid & handhaving Geen aanpassingen. Subtotaal programma 2

Programma 3 Werk (participatie), zorg & jeugd Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Kosten subsidie voorschoolse educatie en peuterwerk.

56.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Bijstellen begroting collectief vervoer door volumedaling taxbus

50.000

Bijstellen inkomsten SPUK wet inburgering

250.000

Bijstellen uitgaven SPUK wet inburgering

250.000

In december 2023 heeft de raad € 250.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten voor de opvanglocatie vluchtelingen Pastoorsmast Nuenen, ten laste van de bestemmingsreserve vluchtelingen. Dit bedrag is als begrotingswijziging voor 2024 verwerkt. Het project loopt echter door in 2025, een groot deel van de kosten dus ook. Wij stellen voor om een gedeelte over te hevelen naar 2025 (zowel voor 2024 als 2025 budgettair neutraal, zie ook taakveld 0.10.3 mutaties reserves).

175.000

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Bij de septembercirculaire 2024 gemeentefonds hebben we geld ontvangen voor de alleenverdienersproblematiek. Hiermee kunnen we financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek

9.280

Omschrijving en toelichting

Voordeel

onder het bestaansminimum uitkomen. Afgesproken is dat gemeenten betrokken huishoudens actief benaderen. (Dit bedrag is < € 25.000 maar vanwege de directe relatie met de algemene uitkering, zie hieronder bij programma 8, nemen we deze hier op en niet in de bijlage.) De kosten voor de uitkeringen levensonderhoud (bijstand) vallen hoger uit dan begroot. Deze stijging in de kosten heeft te maken met de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de kosten per uitkering.

Nadeel

265.000

Er zijn minder terugvorderingen Participatiewet ontvangen dan begroot in 2024.

50.000

De kosten voor loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot. Deze stijging wordt gecompenseerd door het Rijk in de budgetten van 2025, volgens de financieringssystematiek van het rijk.

100.000

De rijksbijdrage Participatiewet (BUIG) valt hoger uit dan begroot. Deze wordt pas begin oktober bekendgemaakt.

450.000

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk Bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 (zie Raadsinformatiebrief 2024-35) zijn extra middelen ontvangen voor WSW en beschut werk, totaal € 209.745. WSD voert voor Nuenen de WSW uit en afspraak is dat wij de ontvangen WSWmiddelen doorstorten naar WSD. Het WSW-deel bedraagt € 119.745. De ontvangsten staan onder programma 8, taakveld 0.7 Algemene uitkering.

119.745

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 (zie Raadsinformatiebrief 2024-35) zijn extra middelen ontvangen voor WSW en beschut werk, totaal € 209.745. Het gedeelte beschut werk bedraagt ca. € 90.000. De ontvangsten staan onder programma 8, taakveld 0.7 Algemene uitkering.

90.000

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) De kosten voor woonvoorzieningen vallen lager uit dan begroot (€ 50.000), voor vervoer iets hoger (€ 7.500) en kortdurend verblijf lager dan begroot (€ 20.000).

62.500

Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) De kosten voor huishoudelijke hulp vallen € 120.000 hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet niet worden geweigerd. De inkomsten vanuit eigen bijdrage zijn € 30.000 hoger dan begroot.

90.000

Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo) De kosten voor begeleiding zijn hoger dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet niet worden geweigerd.

75.000

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding De kosten van de inzet van jeugdhulp en van het PGB vallen hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet van hulpverlening niet worden geweigerd. Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling De kosten van de inzet van jeugdhulp vallen hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet van hulpverlening niet worden geweigerd. Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

170.000

85.000

De vervoerskosten vallen hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet niet worden geweigerd.

30.000

Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf De kosten van de inzet van jeugdhulp vallen hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een vangnetregeling kan inzet van hulpverlening niet worden geweigerd.

35.000

Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf De kosten van de inzet ten behoeve van crisisopvang jeugdhulp vallen lager uit dan begroot.

35.000

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing De vergoeding van de beschikbaarheid van jeugdzorg plus bedden is hoger dan begroot. Taakveld 6.82a Jeugdbescherming De kosten voor de inzet van jeugdbescherming vallen lager uit dan begroot.

Nadeel

30.000

25.000

Taakveld 6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang Pilot wijk GGD

31.150

Taakveld 6.82b Jeugdreclassering De kosten voor de inzet van jeugdreclassering vallen hoger uit dan begroot. Doordat er sprake is van een opgelegde maatregel heeft gemeente Nuenen geen invloed op de uitgave. Taakveld 0.10.3 Mutaties reserves programma 3 Lagere onttrekking bestemmingsreserve vluchtelingen, zie hierboven bij taakveld 6.1. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

10.000

175.000 16.559

Subtotaal programma 3

39.700 646.816

Programma 4 Verenigingen & accommodaties Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Doordecentralisatiebijdrage voortgezet onderwijs is lager dan voorheen vanwege gewijzigde methodiek rijk.

65.000

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Conform de aangenomen raadsmotie zijn we in 2024 al gestart met de uitvoering van de uitwerking toekomst scenario's binnensportvoorzieningen. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

35.000 0

106.469

Subtotaal programma 4

76.469

De opbrengst van verkoop openbaar groen is lager dan begroot. De voorgaande jaren is het laaghangend fruit grotendeels geplukt. De overgebleven zaken kosten meer tijd en leveren minder op.

150.000

Programma 5 Wonen & leefomgeving Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Wegens capaciteitsgebrek op de afdeling en een verlate aanbestedingsprocedure van de omgevingsprogramma's worden in 2024 minder kosten gemaakt. Natuur en landschapsontwikkeling: het ruilvoorstel met Staatsbosbeheer is inmiddels ontvangen en zal dit jaar nog voor besluitvorming worden voorgelegd. De daadwerkelijke ruil zal dan in 2025 plaats gaan vinden. Het niet bestede geld onttrekken we niet aan de reserve, zie ook taakveld 0.10.5. Anterieure overeenkomsten: We merken dat niet alle kosten verhaalbaar zijn via de plankostenvergoedingen. Enerzijds worden uren aan projecten besteed die uiteindelijk niet tot een anterieure overeenkomst leiden. Anderzijds duren trajecten soms langer en gaat er meer werk in zitten dan verwacht door bijvoorbeeld inspraakprocedures en de kwaliteit van de stukken die door initiatiefnemers worden aangeleverd. De extra ambtelijke uren kunnen we niet alsnog verhalen. Deze kosten werden tot afgelopen jaar geactiveerd. We stellen voor de tot en met 2024 gemaakte kosten die niet verhaald kunnen worden niet weer te activeren, maar ten laste van het resultaat te brengen. Omdat in 2024 dus de niet verhaalbare kosten van de voorgaande jaren (2015-2024) ineens worden afgeboekt, ontstaat in 2024 een verlies van maximaal € 250.000. Dit is een voorlopig, maar maximaal bedrag.

Bij de jaarrekening kunnen we het definitieve bedrag pas melden. Voor de toekomst biedt het werkproces zoals opgenomen in de recent vastgestelde Bouwgids mogelijkheden om extra kosten voor nieuwe trajecten eerder in beeld te brengen en te verhalen. Dit gebeurt door een intentieovereenkomst en een anterieure overeenkomst. Daarnaast gaan we onderzoeken of het mogelijk is om bij de plankostenscan meer rekening te houden met ervaringen uit het verleden (verwachte meerkosten door bijvoorbeeld

25.000 80.000

250.000

Omschrijving en toelichting

Voordeel

procedures) en strakker sturen op het aantal uren dat aan projecten met een anterieure overeenkomsten wordt besteed. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Er wordt een bijdrage gedaan aan de bouw van 41 sociale huurwoningen aan de Wederikdreef. De middelen hiervoor komen uit de reserve sociale volkshuisvesting. Deze reserve is bedoeld om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren en de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente te vergroten. Zie ook taakveld 0.10.5. Bij de septembercirculaire 2024 gemeentefonds hebben we geld ontvangen voor de implementatie en uitvoering van de Wet betaalbare huur, waarmee de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd is. Deze middelen zijn ook bedoeld voor het behandelen van meldingen en de handhaving op deze meldingen. Zie ook programma 8, taakveld 0.7 Algemene uitkering. Koopgarantgelden: In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening (inmiddels reserve) Betaalbaar Wonen in te stellen (rond het thema starterslening). In de toelichting is gewezen op de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting), die zouden kunnen worden aangewend voor de kosten van startersleningen. In de allonges met Helpt Elkander is dit aangeduid als een fonds voor volkshuisvestelijke doeleinden.

Het doel is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 verbreed naar: "de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten". Zie ook taakveld 0.10.5. Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet ontvingen we bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 extra invoeringsmiddelen (zie ook Raadsinformatiebrief 2024-35). In lijn met voorgaande jaren storten we de ontvangen middelen in de bestemmingsreserve Omgevingswet. De ontvangsten staan onder programma 8, taakveld 0.7 Algemene uitkering.

307.500

24.252

63.403

107.122

Lagere onttrekking bestemmingsreserve bouwgrond - groen voor rood. Zie taakveld 8.1 hierboven. Onttrekking bestemmingsreserve Sociale volkshuisvesting voor de bijdrage aan de Wederikdreef, zie taakveld 8.3 hierboven. Storting Koopgarant woningen in reserve Betaalbaar wonen, zie taakveld 8.3 hierboven. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

Nadeel

80.000 307.500 63.403 115.785

Subtotaal programma 5

85.785 476.374

Programma 6 Ruimtelijk beheer, milieu & verkeer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Wegenlegger (incidenteel budget) wordt omgezet in een investeringskrediet omdat het gezien moet worden als een investering. Het bedrag in de exploitatie vervalt en er komen kapitaallasten voor terug, zie overzicht Aanpassingen investeringskredieten verderop in deze rapportage. Meer inkomsten vanwege grote vervangingswerkzaamheden Door diverse nutsbedrijven. Dit betreft legeskosten m.b.t. vergunningen Meer inkomsten vanwege grote vervangingswerkzaamheden Door diverse nutsbedrijven. Dit betreft degeneratiekosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden Taakveld 2.2 Parkeren Mobiliteitsbeleid (parkeren e.d.) naar 2026

40.000

75.000 35.000

75.000

Taakveld 7.2 Riolering Uitvoering drukriolering/gemalen - meer uitgaven in elektra, telefoonkosten en reinigingskosten. Gedeeltelijk is dit structureel, is meegenomen in de begroting 2025. Daarnaast aanvullende onderzoeken opgestart als gevolg van wateroverlastmeldingen. Uitvoering planmatig vrijverval riolering - incidenteel minder uitgaven aan reiniging en inspectiekosten, er is vertraging opgetreden in de jaarlijkse ronde door problemen met de te gebruiken applicaties. Het begrote bedrag voor subsidies voor het. stimuleren van afkoppelen en groene daken kan worden verlaagd. Reden hiervoor is dat de eenmalige toekenning van

100.000

50.000 100.000

Omschrijving en toelichting

Voordeel

€ 100.000 vanuit het coalitieprogramma abusievelijk voor meerdere jaren is meegenomen. Deze wijziging is ook meegenomen in de begroting 2025. Vanwege de egalisatie van baten en lasten van riolering betekenen bovenstaande voordelen een aanvullende storting in de voorziening riolering. Taakveld 7.4 Milieubeheer Duurzaamheid - CDOKE inkomsten (Spuk) en uitgaven Duurzaamheid - specifieke uitkering CDOKE: Het doel van deze Spuk is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. We kunnen bestaande loonkosten en inhuurkosten uit deze Spuk dekken. Deze kosten worden nu betaald uit de algemene middelen. Om deze reden stellen we voor dat we kosten die we nu ten laste van de algemene middelen brengen dekken vanuit de Spuk. Hierdoor valt geld vrij dat we vervolgens in de reserve duurzaamheid storten. De plannen uit de actualisering van programma duurzaamheid in de komende jaren bekostigen we vervolgens gedeeltelijk weer vanuit die reserve. We schatten het bedrag voor 2024 momenteel in op € 420.000. Het uitgangspunt bij bovenstaande is dat we waar mogelijk kosten zoveel mogelijk ten laste van de rijksmiddelen brengen en wanneer dat niet lukt we pas eigen middelen inzetten. Bij de jaarrekening bepalen we het exacte bedrag dat we ten laste van de Spuk kunnen brengen en dat in de reserve Klimaatmiddelen rijk gestort wordt.

Zie ook hieronder bij taakveld 0.10.6. De onttrekking aan de reserve klimaatmiddelen van het Rijk is lager uitgevallen door lagere bestedingen. De uitwerking en aanbesteding van het Soortenmanagementplan (SMP) zijn later opgestart dan gepland. Dit kwam doordat er lange tijd onduidelijkheid bestond over natuurvriendelijk isoleren, en er een gebrek was aan capaciteit (beleidsmedewerker Groen) die nodig is voor het SMP-proces. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deel te nemen aan de tweede aanbestedingstranche van de BIZOB voor het aanbesteden van het SMP, die op dit moment in de afrondende fase zit. Taakveld 0.10.6 Mutaties reserves programma 6

Nadeel

50.000

142.000

420.000

110.000

Duurzaamheid: lagere onttrekking aan reserve klimaatmiddelen rijk vanwege lagere bestedingen.

110.000

Duurzaamheid: specifieke uitkering CDOKE storten in reserve klimaatmiddelen rijk

420.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

104.750 Subtotaal programma 6

127.000

202.750

Programma 7 Economie, toerisme & recreatie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Advieskosten schetsontwerp inrichting openbare ruimte Parkstraat-Voirt-Smidse (uitvoering vlekkenplan +) : overhevelen naar 2026 en naar programma 5 (programma 8.1 Ruimte en leefomgeving). Fonds voor ondernemers gericht op duurzaamheid: overhevelen naar 2025 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Verleende subsidies in 2024 na vaststellen begroting voor volksfeesten en herdenkingen. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 7

50.000 25.000

26.000 38.000 32.000

Programma 8 Financiën & belastingen Taakveld 0.5 Treasury Door herrekening van de rentelasten ontstaat een voordeel, doordat de financieringsbehoefte lager is dan waarmee is gerekend bij de begroting 2024. Taakveld 0.61 OZB woningen Verwachte meeropbrengsten onroerendezaakbelasting als gevolg van opschoning door BSOB (belastingen). Hier tegenover staan meerkosten Dienst Dommelvallei 2024, zie programma 1 taakveld 0.4 Overhead. Geschat bedrag op basis van bestuursrapportage DDV, budgettair neutraal. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

93.634

35.000

55.000

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Idem 0.61, voor niet-woningen

89.000

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Aanpassing van de algemene uitkering bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 (zie Raadsinformatiebrief 2024-35) Stelpost correctie stijging WOZ-waarden bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 (zie Raadsinformatiebrief 2024-35) Aanpassing van de algemene uitkering bij de septembercirculaire gemeentefonds 2024 (zie Memo septembercirculaire 2024 bij Programmabegroting 2025) Terugboeken stelpost stijging WOZ-waarden bij de septembercirculaire gemeentefonds 2024 (€ 250.000) en terugboeken stelpost btw-compensatiefonds (€ 236.000). Beide zijn gerealiseerd bij de septembercirculaire.

Nadeel

428.322 250.000 511.953 250.000

236.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling (€ 781.700) en overig (€ 22.276)

803.976

Vrijval stelpost onvoorzien

72.225

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

77.500 Subtotaal programma 8

Totaal per saldo

1.875.610 441.160

Enkele van de bovengenoemde ‘budgettair neutrale wijzigingen’ hebben betrekking op inflatie, waarbij de stelpost loon- en prijsstijging is ingezet, die in programma 8 staat. Het betreft dus een verschuiving van programma 8 naar de andere programma’s. Het gaat om de volgende bedragen: Saldo stelpost loon- en prijstijging: begroot 2024

1.430.300

Ingezet bij tussentijdse rapportage voorjaar 2024

-571.100

Deze rapportage: Kostenstijgingen gas en electra gymzalen en sporthal

-67.500

Kleine indexeringen < € 25.000

-10.000

Vrijval restant

-781.700

Totaal

-1.430.300

Nieuw saldo stelpost loon- en prijstijging 2024

Omdat we na december deze stelpost niet meer kunnen inzetten in 2024 laten we het restant in deze rapportage vrijvallen.

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2024

144.330

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage (oktober 2024): *) 4e wijziging: Jaarrekening 2023 5e wijziging: Tussentijdse rapportage voorjaar 2024 Saldo begroting 2024 inclusief wijzigingen

207.489 -178.076 173.743

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel hiervoor): 7e wijziging

441.160

Nieuwe prognose saldo begroting 2024

614.903

(- is nadeel, + is voordeel) *) Wijzigingen 1, 2, 3 en 6 hebben geen gevolgen voor resultaat 2024

Overhevelen incidentele budgetten naar volgend jaar 10

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2022 is een nieuwe werkwijze afgesproken voor de doorloop van incidentele budgetten. Incidentele budgetten van bijvoorbeeld projecten (niet zijnde investeringskredieten) vervallen in principe aan het eind van het jaar indien zij niet (volledig) zijn besteed. Maar soms is er een goede reden of zijn er bijzondere omstandigheden die ertoe hebben geleid dat we het plan of het project niet in dit jaar kunnen uitvoeren of afronden. We zouden dan de raad moeten voorstellen het budget opnieuw beschikbaar te stellen, wat extra werk en vertraging tot gevolg heeft. Terwijl het project juist door zou moeten lopen. Door nu bij de najaarsrapportage deze overhevelingen aan uw raad voor te leggen, kunnen we de budgetten (gedeeltelijk) over het jaar heen tillen en de plannen en projecten voortzetten in 2025 (of later). Het gaat om de volgende budgetten: Programma Omschrijving en toelichting

2025

2026

175.000

Onttrekking bestemmingsreserve vluchtelingen in verband met bovenstaande

-175.000

Onderzoek parkeerbeleid/ mobiliteitsbeleid; betreft een tweejarig project (nu begroot in 2024 en 2025). Dit jaar zijn we er nog niet aan kunnen beginnen. Het project wordt daarnaast nu onder een bredere noemer (mobiliteitsbeleid) opgepakt. Voorgesteld wordt daarom om het budget van 2024 naar 2026 over te hevelen.

75.000

Advieskosten schetsontwerp inrichting openbare ruimte Parkstraat-VoirtSmidse (uitvoering vlekkenplan +); betreft een tweejarig project (nu begroot in 2024 en 2025). Er worden voor 2024 geen werkzaamheden uitgevoerd, omdat de projecten Parkstraat/Voirt en De Smidse (beiden van ontwikkelaars) vertraging hebben opgelopen in de voorbereiding. De niet gebruikte middelen schuiven door naar 2026. We verplaatsen het naar programma 5 omdat het daar beter past.

50.000

Fonds voor ondernemers gericht op duurzaamheid

25.000

Totaal

25.000

125.000

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2024

72.225

Voorstel in deze tussentijdse rapportage: vrijval ten gunste van begrotingssaldo

-72.225

Nieuw saldo onvoorzien 2024

Na vaststelling van deze rapportage met begrotingswijziging is het niet meer mogelijk om de begroting te wijzigen, dit kan tot uiterlijk 31 december van het begrotingsjaar. Het is daarom niet zinvol meer om de stelpost onvoorzien te handhaven.

Aanpassingen in reserves Omschrijving en toelichting

Huidig saldo *

Storting Onttrekking **

Nieuw saldo

Bestemmingsreserve vluchtelingen Overhevelen gedeelte voorbereidingskosten opvanglocatie Pastoorsmast naar 2025, onttrekking 2024 wordt daarom lager

2.481.111

175.000 2.656.111

Bestemmingsreserve omgevingswet Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet ontvingen we bij de meicirculaire gemeentefonds 2024 extra invoeringsmiddelen (zie ook Raadsinformatiebrief 2024-35). In lijn met voorgaande jaren storten we de ontvangen middelen in de bestemmingsreserve.

369.920

107.122

477.042

Bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting Onttrekking i.v.m. de bijdrage aan de bouw van 41 sociale huurwoningen. Zie programma 5 in het Totaaloverzicht.

597.018

-307.500

289.518

Bestemmingsreserve betaalbaar wonen Storting Koopgarant gelden, zie programma 5 in Totaaloverzicht

777.265

63.403

840.668

Bestemmingsreserve bouwgrond - groen voor rood Het begrote bedrag wordt pas besteed in 2025 en niet in 2024, zie programma 5 in het Totaaloverzicht. De onttrekking aan de reserve is daarom lager dan begroot.

692.786

80.000

772.786

250.000

-250.000

Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-W/Dommeldelta Bijbehorend investeringskrediet is afgesloten bij de jaarrekening 2023. Als gevolg daarvan kan de dekkingsreserve vervallen en worden teruggestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen, zie ook hieronder. Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen Terugstorten dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West/ Dommeldelta, zie ook hierboven.

3.564.695

250.000

3.814.695

734.447

420.000

110.000 1.114.447 -150.000

150.000

Bestemmingsreserve klimaatmiddelen rijk - Lagere onttrekking aan reserve klimaatmiddelen rijk vanwege lagere bestedingen (Soortenmanagementplan e.d.) € 110.000, zie programma 5 in het Totaaloverzicht; - Storting CDOKE middelen in reserve € 420.000, zie programma 5 in het Totaaloverzicht; - Inzetten van € 150.000 van deze reserve als dekking voor verduurzaming sportaccommodaties EMK en HCN: zie hieronder en overzicht investeringskredieten. Nieuw: Dekkingsreserve Verduurzaming accommodatie EMK en Hockeyclub Nuenen We stellen voor om de extra kosten voor verduurzaming van de accommodaties EMK en Hockeyclub Nuenen te dekken uit de bestemmingsreserve klimaatmiddelen. Dit doen we door vanuit deze reserve € 150.000 over te brengen naar een nieuw te vormen dekkingsreserve, die de kapitaallasten van de extra investering opvangt. Zie hieronder bij Aanpassingen in investeringskredieten. Reserve personele kosten investeringsprojecten Bij de tussentijdse rapportage najaar 2023 is deze bestemmingsreserve ingesteld ter dekking van verwachte hogere kapitaallasten vanwege het toerekenen van personele kosten aan projecten. Bij enkele langlopende investeringsprojecten is onvoldoende rekening gehouden met interne personeelskosten. BBV schrijft voor dat we deze toerekenen aan investeringen. Enkele projecten lopen meerdere jaren en kosten veel personele inzet.

Nader onderzoek heeft aangetoond dat dit met name bij de projecten Klooster en Hongerman het geval is, beide in ongeveer gelijke mate. Wij

1.000.000

-1.000.000

Omschrijving en toelichting

Huidig saldo *

Storting Onttrekking **

Nieuw saldo

500.000

stellen daarom voor de reserve over 2 dekkingsreserves te verdelen zodat de aanvulling op de kredieten budgettair neutraal verloopt. Nieuw: Dekkingsreserve personele kosten renovatie Klooster Zie hierboven Nieuw: Dekkingsreserve personele kosten renovatie Hongerman Zie hierboven Totaal

1.990.525

-1.342.500

* begroot saldo op 31-12-2024 ** (hogere) onttrekking wordt negatief weergegeven, lagere onttrekking positief

Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten ProOmschrijving en toelichting gramma

Huidig budget

Aanpassing Nieuwe budget prognose

GEPRIORITEERDE PROJECTEN 3

Vluchtelingen

250.000

12.419.000

De raad heeft op 21 maart 2024 een besluit genomen om locatie Pastoorsmast ter beschikking aan het COA te stellen. Er kunnen 159 vluchtelingen voor een periode van 5 tot 10 jaar gehuisvest worden. Het COA heeft eind 2023 een vergunningaanvraag ingediend. Voor het opvangen van vluchtelingen zijn extra capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor o.m.: • de ontwikkeling van het azc • realisatie van 8 flankerende projecten • leefbaarheidspotje van € 50.000 • wegwijs maken in de gemeente • participatie en communicatie omwonenden en inwoners • coördinatie onderwijs • sociale en fysieke veiligheid vluchtelingen en omwonenden De ontwerp vergunning kan eind 2024 verleend worden; we verwachten een beroep- en bezwaarprocedure. Eind 2024 verwachten we een bestuursovereenkomst met het COA af te sluiten. Aanvullende werkafspraken, veiligheidsplan en huurovereenkomst maken integraal onderdeel hiervan uit. De realisatie van de voorzieningen staat gepland voor Q1 2025. De opening staat gepland voor Q3 2025. 4

Renovatie Hongerman Tegen de omgevingsvergunning bouw van 12 augustus 2024 is geen bezwaar ingediend en deze is daarmee onherroepelijk. Het aanbestedingstraject voor de bouw en sloop van het pand zit in de gunningsfase en wordt in het najaar afgerond.. Bij de afgeronde flora en fauna onderzoeken zijn geen nieuwe soorten geconstateerd. De aanvraag om omgevingsvergunning soortenbescherming wordt voorbereid. De voorbereidingen voor de ruimte rondom de Hongerman en de inrichting van het pand zijn gestart. Hiervoor zijn bedragen opgenomen in de begroting 2025. Verder is begonnen met het bepalen van de wijze van beheer en exploitatie na oplevering van het pand. De planning is om in Q1 2025 te starten met de bouw. Oplevering van het pand is gepland in Q3 2026. Personele kosten Hongerman

Toelichting: zie overzicht reserves hierboven.

500.000

ProOmschrijving en toelichting gramma 5

Huidig budget

Huisvesting Sinti

9.300.000

Aanpassing Nieuwe budget prognose 9.300.000

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 14 december 2023 is het project verder opgestart. Het doel is om te komen tot een leefbare en toekomstbestendige oplossing met 20 standplaatsen voor de Bosweg, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het streven is om de herontwikkeling begin 2026 af te ronden. Op 20 mei 2024 heeft college van B&W de bestuursopdracht vastgesteld. Vervolgens is in samenspraak met bewoners de nieuwe indeling van de locatie Bosweg nader uitgewerkt. Naar verwachting kan deze eind november 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W inclusief vervolgaanpak. Gezien de staat van sommige huurwoonwagens en bergingen kan onderhoud niet langer worden uitgesteld. Daarom verwachten we voor 2025 incidenteel nog extra onderhoudsbudget nodig te hebben. Dit geldt met name voor Kremersbos. We zijn nog niet gestart met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van Kremersbos. We verwachten hiermee in 2025 te kunnen starten. Per september is de projectregisseur Sinti gestart die als taak heeft om enerzijds de integraliteit m.b.t. Sinti-zaken te waarborgen en anderzijds projectleider is voor de herontwikkeling van Kremersbos. 5

Wonen

nvt

Nuenen West In Nuenen West, het grootste project, zijn 472 woningen opgeleverd of in aanbouw. Nog eens 272 woningen zijn in de fase van bouwplannen maken en vergunningen aanvragen. Voor de afronding van de eerste fase van de bouw zijn we in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Er wordt onderzoek gedaan naar versnelde uitvoering van fase 3 (oorspronkelijk gepland vanaf 2030). Kloostertuin Het masterplan is door de raad vastgesteld. Hierin staan de “spelregels” voor het ontwerp en de bouw van zo’n 115 woningen en de inrichting van de openbare ruimte. De aanbestedingsprocedure kan nu starten. Er moeten nog de nodige ruimtelijke procedures doorgelopen worden zoals een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Start van de bouw en de aanleg van het groen (park) is gepland voor 2027. Overig Het bestemmingsplan voor de Vinkenhofjes en het bestemmingsplan voor de bouw van de 44 woningen aan de Pastoor Aldenhuijsenstraat zijn beide vastgesteld. 6

VKA maatregelenpakket leefbaarheid en bereikbaarheid (bundelroutes) Het maatregelenpakket VKA Bundelroutes is opgebouwd uit projecten die per cluster uitgewerkt, voorbereid en gerealiseerd worden. Bij de uitwerking is participatie met belanghebbenden aan de orde, conform het opgestelde communicatie- en participatieplan. Financieel-inhoudelijke voorstellen voor de realisatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het cluster A is het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit cluster betreft een geluidwerende voorziening langs de A270, vermindering van het aantal rijstroken van de Smits van Oyenlaan (zuidelijke deel tussen A270 en rotonde Klamperlaan 2x1 rijstrook) en de openstelling van de busbanen Geldropsedijk – N270 voor het overige gemotoriseerde verkeer. Er wordt momenteel een marktpartij geselecteerd voor cluster A waarmee een Bouwteam-overeenkomst aangegaan kan worden. Ook wordt een raamovereenkomst voor

1.800.000

ProOmschrijving en toelichting gramma

Huidig budget

Aanpassing Nieuwe budget prognose

ingenieursdiensten aanbesteed zodat aan de zijde van de opdrachtgever voldoende expertise aanwezig is. Gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Eindhoven en Nuenen maken afspraken over de snelfietsroute Gemert – Eindhoven, begin 2025 vast te leggen in een bestuursovereenkomst (BOK). In onze gemeente worden deze betrokken bij de realisatie van het VKA. 7

Renovatie Klooster

12.400.000

Het project renovatie Het Klooster bestaat uit 4 deelprojecten: 1. Tijdelijke huisvesting in Het Klooster Temporalis. 2 en 3. Bouw en Inrichting van Het Klooster. 4. Beheer en exploitatie. Deelproject 1 is uitgevoerd en na oplevering van de bouw en inrichting van het Klooster keren de gebruikers terug. Deelproject 2 en 3 worden in de tweede helft van 2024 en in 2025 uitgevoerd. De bouwteamfase wordt in Q4 2024 afgerond met het tekenen van de aanneemovereenkomst. Start bouw is gepland in Q4 2024. De omgevingsvergunning en ontheffing flora en fauna zijn verleend. We streven ernaar om de renovatie op te leveren begin 2026. Het voorlopig ontwerp van de Inrichting wordt afgerond in Q4 2024. Eind 2024/begin 2025 willen we deelproject 4 in besluitvorming brengen, zodat medio 2025 met de gebruikers huurcontracten kunnen worden afgesloten en de beheersorganisatie, inclusief een bestuur, is opgericht. Personele kosten Klooster

500.000

540.000

30.000

570.000

720.000

120.000

840.000

137.000

15.000

152.000

175.000

25.000

200.000

Toelichting: zie overzicht reserves hierboven. OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN 4

70064 Verbouwing Hockeyclub Nuenen Het budget van de renovatie is in 2021 begroot. De belangrijkste doelstelling van de renovatie/verbouwing is om de verduurzamingsmaatregelen volgens de routekaart (verduurzamen van maatschappelijk vastgoed) uit te voeren. Deze verduurzamingsmaatregelen leiden tot extra kosten van € 30.000. Wij stellen voor deze extra kosten te dekken vanuit de reserve klimaatmiddelen Rijk.

70065 Verbouwing kleedlokalen EMK Het budget van de renovatie/aanbouw is in 2021 begroot. De belangrijkste doelstelling van de renovatie/verbouwing is om de verduurzamingsmaatregelen volgens de routekaart (verduurzamen van maatschappelijk vastgoed) uit te voeren. Deze verduurzamingsmaatregelen leiden tot extra kosten van € 120.000. Wij stellen voor deze extra kosten te dekken vanuit de reserve klimaatmiddelen Rijk.

71914 Calamiteitenpad Esrand Diverse aanpassingen binnen project en actualiseren van ramingen zorgen voor kleine verhoging tbv aanbesteding.

70102 Beekse Tuin - aanpak wortelopdruk Project zit in een opstartfase, bij nadere beschouwing door integraal projectteam is probleem omvangrijker dan oorspronkelijk gedacht. Uitvoering staat gepland medio 2025.

Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o. Deze investering staat in de begroting met als planning 20262027. Omdat dit project gelieerd is aan de aanleg van hemelwaterstructuur Nuenen-Zuid (project De Mijlpaal), en om daartoe tijdig te kunnen aanbesteden stellen wij voor om dit project gedeeltelijk naar voren te halen en een bedrag van

2.440.000

0 2.440.000

ProOmschrijving en toelichting gramma

Huidig budget

Aanpassing Nieuwe budget prognose

€ 85.000 al in 2024 beschikbaar te stellen. Het totale krediet is ongewijzigd. 6

70113 Reconstructie Arendhof, riolering Een gedeelte van het budget kan vervallen i.v.m. minder uitgebreide werkzaamheden riolering. Budget 2025 blijft gehandhaafd.

195.000

-115.000

80.000

60.000

Wegenlegger (nieuwe investering) De huidige Wegenlegger is gedateerd. Voor de actualisatie is een investeringsbudget van € 60.000 benodigd. De uitvoeringstermijn is 2024 en 2025. Er was een bedrag beschikbaar in de exploitatie 2024 (geraamd op € 40.000), dat we nu omzetten in een investeringskrediet omdat dat beter pas bij de aard van het project.

Totaal

1.135.000

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2025 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Dit verwerken we bij de jaarrekening 2024 met een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties Geen financiële ontwikkelingen van toepassing.

4. Stand van zaken sociaal domein De budgetten van jeugdhulp en Wmo laten op basis van de meest recente informatie een tekort zien over 2024. De verwachting is dat wij bij jeugdhulp op jeugdhulp-crisis en jeugdbescherming minder uitgeven dan begroot. Wij verwachten meer uit te geven dan begroot op zelfstandig leven jeugd, vervoer, jeugdGGZ, dagbehandeling, jeugdzorg-plus, persoonsgebonden budget en jeugdreclassering. Bij de Wmo is de verwachting dat wij minder uitgeven dan begroot op woonvoorzieningen en kortdurend verblijf. De inkomsten vanuit eigen bijdrage zijn hoger dan verwacht. Wij geven naar verwachting meer uit dan begroot op vervoersvoorzieningen, huishoudelijke verzorging en zelfstandig leven Wmo. Bij CMD 1e lijn zien we een tekort. De oorzaak van dit tekort komt door een aangepaste subsidie voor de GGZ-kwartiermaker en juridische kosten die niet eerder zijn meegenomen. Met het aanstellen van de nieuwe data-adviseur (oktober 2024) maken we een start met het onderzoeken van de kostenstijgingen binnen het sociaal domein. De eerste prioriteit is gelegd bij de kostenstijging op PGB jeugd en huishoudelijke verzorging Wmo. In het afgelopen half jaar zijn we ook gestart met het inventariseren van producten waar meer sturing mogelijk en wenselijk is. Daarnaast investeren we in deskundigheidbevordering van de medewerkers op het gebied van indiceren van zorg.

Zowel de inzet van de data-adviseur, het maken van de inventarisatie en de investering in deskundigheidsbevordering hebben als doel om meer zicht en grip te krijgen op de stijgende kosten binnen het sociaal domein. Onderstaand de daadwerkelijke stand van zaken tot en met augustus 2024. In de totaaltabel voorin deze rapportage, en dus ook de voorgestelde begrotingswijziging, is een prognose voor het volledige jaar 2024 gemaakt rekening houdend met openstaande verplichtingen.

Totaal jeugd

Begroot t/m augustus 3.056.222

Realisatie t/m augustus 3.212.652

Verschil t/m augustus -156.430

Totaal Wmo

2.641.005

2.627.432

13.573

87.171

91.628

-4.457

5.784.399

5.931.712

-147.314

Sociaal domein 2024

Totaal overig sociaal domein Totaal

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000 Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 3), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 1 Taakveld 0.4 Overhead Verhogen budgetten openbare werken buiten wegens stijgende kosten mbt brandstof, verzekeringen e.d.

8.800

Representatie

20.000 Subtotaal programma 1

28.800

Subtotaal programma 2

Programma 2 N.v.t. Programma 3 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bijstellen leerlingenvervoer (ten laste van stelpost loon- en prijsstijging, programma 8)

5.000

Expertise inzet op onderwijsachterstanden en voorschoolse educatie

20.000

Meer rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden (voorschoolse educatie) dan eerder was beschikt.

6.528

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Preventieprogramma STORM in 2024 en 2025 goedkoper vanwege een landelijke subsidie

10.031

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening De subsidie voor de GGZe voor de kwartiermaker is hoger dan begroot.

4.700

Juridische ondersteuning t.a.v. rechtszaak Gemeente Bergen

10.000 Subtotaal programma 3

16.559

39.700

Programma 4 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Verzekeringen basisscholen hoger dan begroot vanwege nabetaling op schade Heuvelrijk Gerwen, verzekeringsgelden zijn vorig jaar ontvangen.

16.000

OZB basisscholen hoger dan begroot (ten laste van stelpost loon- en prijsstijging, programma 8)

5.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Verleende subsidies in de loop van 2024 toegekend.

17.969

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Indexering gasprijzen voor de gymzalen Jacobushoek en Cuytenlaan (ten laste van stelpost loon- en prijsstijging, zie programma 8)

10.000

Indexering van gas- electra en water begin dit jaar voor de Hongerman (ten laste van stelpost loon- en prijsstijging, zie programma 8)

57.500

Subtotaal programma 4

106.469

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 5 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Wabo: kosten dorpsbouwmeester worden in 2024 vanuit RO betaald.

15.000

Flexpool inkomsten en uitgaven

72.000

Ophogen budget proceseigenaar SGE, baten en lasten

13.785

Lagere kosten onderzoeken en prestatieafspraken wonen

15.000 Subtotaal programma 5

115.785

85.785

Programma 6 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Gemeente Nuenen heeft geen gemeentelijk gronddepot meer. Hierdoor kan het budget onderhoud gronddepot opgeheven worden.

6.750

Energiekosten hoger en onderhoud VRI’s nabetaling over de jaren 2022 en 2023

12.000

Door de vele en grote vervangingswerkzaamheden van de nutsbedrijven is meer toezicht noodzakelijk op de uitvoering.

17.000

Het budget voor energie t.b.v. openbare verlichting is hoger dan begroot, waardoor een verhoging noodzakelijk is.

20.000

Onderhoud aan de openbare verlichting is lager dan begroot.

20.000

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie De OZB op speellocaties is hoger dan begroot. Vagen we op binnen taakveld.

1.000

69.000

8.000

104.750

127.000

Taakveld 7.2 Extra lasten en baten rioleringsheffing als gevolg van plan van aanpak belastingen en heffingen BSOB (berap DD) Taakveld 7.3 Extra lasten en baten afvalstoffenheffing als gevolg van plan van aanpak belastingen en heffingen BSOB (berap DD) Subtotaal programma 6 Programma 7 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Budget vlekkenplan kan gedeeltelijk vrijvallen. We willen dit inzetten voor o.m. onderzoek Hooidonk, zie hieronder.

18.000

Taakveld 3.4 Economische promotie Budget totstandkoming Nuenense toeristische website laten vervallen

20.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Onderzoek klooster Hooidonk

15.000

Onderzoek wederopbouw

20.000

Monumentensubsidies

20.000 Subtotaal programma 7

38.000

55.000

Programma 8 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Inzet stelpost LPO voor diverse kleinere prijsstijgingen

77.500 Subtotaal programma 8

Totaal per saldo

77.500

0 90.160

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14852573/1