Tussentijdse rapportage 2023 - Bijlage 2 Begrotingswijziging 11-2023

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 11-2023 Zaaknummer: 1828587 De raad van de gemeente Nuenen c.a., besluit de begroting van baten en lasten door middel van begrotingswijzigingsnummer 11 als volgt te wijzigen: 2023

2024

2025

2026

-45.000 -175.342 76.399

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-9.050

0

0

0

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verbij overig 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdclassering 0.10 Mutaties reserves

15.000 1.884.342 61.000 -547.018 -94.605 -43.771 -140.000 100.000 184.500 -20.000 5.500 -370.000 -150.000 -25.000 -20.000 200.000 50.000 -8.500 100.000 30.000 -1.951.443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 0.10 Mutaties reserves

77.700 135.366 41.314 -23.144 -16.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Programma 2. Veiligheid & Handhaving 1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 5. Wonen & Leefomgeving 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves

-155.000 50.000 3.000 -397.994 277.500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves

82.250 -16.000 197.000 -330.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

95.000 -9.076 0 10.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

145.000 80.000

0 0

0 0

0 0

1.245.667 742.428 171.674 -1.000.000 -513.697

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 3.1 Economische ontwikkeling 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed Programma 8. Financiën & Belastingen 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nuenen c.a., in zijn openbare vergadering van 14 december 2023 De griffier,

de voorzitter,

J. Oostdijk

M.J. Houben MBA