Totaaloverzicht technische vragen en antwoorden

Overzicht van alle technische vragen en antwoorden daarop bij Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Inhoud: - CDA - D66 - GL/PvdA - VVD

1 6 10 13

CDA Vraag

Antwoord “Subsidie LEV groep: m.n. inburgering en uitbreiding CMD jeugd” deze staat onder kopje niet noodzakelijk, en of niet urgent. M.i. zijn deze twee voorbeelden twee verschillende facetten en is inburgering een wettelijke taak. Staat dit deel dan ook terecht bij “niet noodzakelijk…”? Kunt u in beeld brengen wat initieel welke voor welke onderdelen van LEV-groep was bestemd? Het is duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat daarom besloten is het wijkgerichte werken on hold te zetten. Het verbaast mij dan ook dat vervolgens bij “Wat gaan we daarvoor doen?” onder punt 8 “Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten” te lezen is, dat één van de oplossingen wordt gezocht, in wijkgericht werken. Hoe verklaart u dit?

1

Blz 5

2

Blz 5 en 25

3

Blz 5 en 24

Op blz 5 is te lezen dat er € 100k voor Wijkgericht werken wordt omgebogen. Vervolgens lezen we op blz 24 dat u het bedrag voor wijkgericht werken gaat herbestemmen. Kunt u dit nader toelichten?

4

Blz 29

Welke trainingen en workshops werden gegeven vanuit “Leren met LEV”? en waarom wordt met dit aanbod gestopt?

Het is verplicht om een toegang tot jeugdhulp te hebben, het is echter niet verplicht om dit via de LEVgroep te doen. Het doel is om zoveel mogelijk verwijzingen naar jeugdhulp via het CMD te laten verlopen. Dit betekent wel dat de capaciteit van het CMD daar op berekend moet zijn. Bij te lange wachtlijsten zijn inwoners eerder geneigd de medische verwijsroute (onder andere huisartsen) te kiezen. We zijn terughoudend met het ontwikkelen van nieuw beleid en pilots. In plaats daarvan willen we wel anders en slimmer gaan werken. Een van de oplossingen ligt in het wijkgericht werken. Zo wensen we meer aan te sluiten bij initiatieven die ontstaan in buurten, wijk en kernen. Een van die voorbeelden is het initiatief van de Werkgroep Leefbaar Gerwen en de CONN. Zij hebben een wonen- zorg- en wel-zijnsinitiatief op kernniveau. Dit initiatief wensen we als gemeentelijke overheid te ondersteunen en te faciliteren. Daarnaast heeft de LEVgroep in haar aanpak meer nadruk gelegd op wijkgerichte uitvoering. We starten zodoende niet met een grootschalige pilot, maar geven toch invulling aan de wens om wijkgericht te werken, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde visie op wijkgericht werken. De pilot wijkgericht werken wordt daarom niet volledig on hold gezet, maar omgebogen. Er is tweemaal een bedrag van €100.000 begroot voor een pilot wijkgericht werken.

Daarvan wordt voorgesteld om een deel om te buigen en een deel beschikbaar te houden voor initiatieven die passen binnen de visie Wijkgericht werken zoals die van de Werkgroep Leefbaar Gerwen. Het college heeft kritisch gekeken naar de aangevraagde subsidie en dit onderdeel geschrapt. Leren met LEV biedt trainingen, workshops en bijeenkomsten voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten om talenten, competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Het aanbod is flexibel, met een aantal terugkerende thema’s. In 2022 was het aanbod: o Ondersteuningsgroep Dementie o Vrouw kom op voor jezelf, o Rots en Water training o ScheidingsATLAS In 2023 was het doel incompany minimaal 15 medewerkers op te leiden als Rots en Water trainer. Vanuit de basisscholen is daar behoefte aan. Door preventief aanbod op de basisscholen proberen we het beroep op lichte vormen van jeugdhulp terug te dringen. In de begroting 2024 is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor dit preventieve aanbod. Voor dit bedrag kunnen 3 tot 4 trainingen worden aangeboden.

5

Blz 28 en 32

Voor welke onderdelen heeft u de SPUK GALA middelen aangevraagd?

6

Blz 28 en 32

7

Blz 28

8

Blz 32

U laat inkomsten en ook weer uitgaven zien op basis van de SPUK GALA middelen. Terecht, dit omdat het gelabeld geld is. Maar we weten ook dat waar nu de GALA-middelen voor zijn bedoeld, al grotendeels in het “reguliere” werk is opgenomen zoals Kansrijke Start en zaken die veelal onder gebracht zijn in het lokale preventie akkoord. Het door u genoemde bedrag op pagina 28 en 32 is dat extra budget? Of het totale budget voor uitvoering van het GALA? Er wordt een budget van € 125k gevraagd voor woonvoorzieningen Wmo. Dit omdat verhuizen naar geschikte woning niet eenvoudig is. Tijdens behandeling Vinkenhofjes werd duidelijk dat woningen levensloopbestendig zijn. Wat niet wilt zeggen dat ze geschikt zijn voor mensen met een beperking. Hierdoor wordt de gemeente dus gedwongen om extra kosten vanuit de Wmo te maken. Op welke manier denkt de wethouder het toch voor elkaar te krijgen dat projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen aan de voorkant al gaan nadenken om deze kosten achteraf zo laag mogelijk te houden? Welke contractuele indexatie afspraken zijn er met Helpt Elkander over de huur van de Dassenburcht en De Koppel? Zijn er nog meer objecten die de gemeente van Helpt Elkander huurt? Welke contractuele indexaties zijn hieraan verbonden?

We hebben de SPUK GALA op alle onderdelen aangevraagd, dat zijn de volgende: Sport, bewegen en cultuur - Lokaal sportakkoord - Brede Regeling Combinatiefunctie Gezondheid en sociale basis - Terugdringen Gezondheidsachterstanden - Kansrijke Start - Mentale Gezondheid - Aanpak overgewicht en obesitas - Valpreventie - Leefomgeving - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroegsignalering Alcoholproblematiek - Versterken sociale basis - Mantelzorg - Eén tegen Eenzaamheid - Welzijn op recept Ondersteunende onderdelen - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Dit is totale budget van het SPUK GALA akkoord.

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 (Rijkswetgeving Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verplicht om woningaanpassingen te verstrekken voor de prioritaire ruimtes in de woning. Denk hierbij aan woonkamer, eetkamer, wc, badkamer en in gebruik zijnde slaapkamer. Het gaat hierbij ook om het goed en veilig kunnen verplaatsen door de woning, zoals een traplift en het wegnemen van drempels. In ons beleid richten we ons op het actief informeren van inwoners op het tijdig aanpassen van de woning (juridische begrip; voorzienbaarheid). Het beïnvloeden van projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen geven we vorm door levensloopbestendig te bouwen en leggen we vast in prestatieafspraken. Onder andere de Woonzorgvisie kan ons hier later bij helpen. Onze invloed hierop is echter beperkt. Voor de huur van de schoollokalen in de Dassenburcht en de Koppel zijn huurovereenkomsten gesloten. De huren worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex die gepubliceerd wordt door het CBS.

pagina 2 van 21

9

Blz 34

10

Blz 34

11

Blz 34 Blz 60

12

“Helpt Elkander is bezig met planvorming voor het realiseren van extra woonruimte (in totaal 6 standplaatsen) voor de Sinti aan de Mieke Sandershof en hoopt daar in 2024 nader invulling aan te geven.” Zitten hier financiële consequenties aan voor de gemeente of is dit geheel op conto Helpt Elkander? Betreft het hier sec standplaatsen of ook huur woonwagens? Bestaat er al meer duidelijkheid over de consequenties mbt de afspraken in de packagedeal met Helpt Elkander? Dit gelet op hun terugtrekkende beweging op het dossier Bosweg en Kremersbos? Hoe en wanneer wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Welke termijn heeft u in gedachten mbt project Kremersbos ? Lening van 30M wordt afgelost, rente% 0,32. Welke lening komt daarvoor in de plaats en met welk rente%? Wat heeft dit voor gevolgen mbt rentelast komende jaren?

13

Blz 4

We constateren dat vanaf 2025 de rentelast zwaar gaat drukken op de begroting. De vraag van CDA is hoe denkt college de rentelast structureel naar beneden bij te stellen?

14

Blz 5

We zien dat de personele lasten stijgen in 2024 met ca 1,2 miljoen en dit structureel is voor de komende jaren. Vraag van ons aan college is of het gaat lukken om aan gekwalificeerd personeel te komen?

We kunnen de gestelde vraag op dit moment inhoudelijk nog niet beantwoorden. We zijn in gesprek met HE over de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij de raad informeren.

Hierover lopen gesprekken met HE. We verwachten hierover voor eind 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven. Ook aan de gemeenteraad.

Het opstarten van de voorbereiding staat gepland voor 2024. Hier is nog geen concrete planning. In de loop van 2024 gaan we bekijken wat de exacte financieringsbehoefte is, niet alleen de aflossing van de lening maar de gehele liquiditeitspositie betrekken we daarin. Tegelijk bekijken we dan welke looptijd we nodig achten. Daarin speelt de financieringsbehoefte van de komende jaren, zoals die er op dat moment uitziet, een rol. En ook de hoogte van de diverse rentepercentages op dat moment. In de meerjarenraming 2025-2027 hebben we gerekend met 3% over de verwachte financieringsbehoefte op basis van de meest recente schattingen van CPB/DNB. We zijn hard bezig om de laatste jaren en de komende jaren de financiële positie te versterken door de reserves te verhogen. Ook in deze begroting geven we de reserves nogmaals een extra impuls. Daarmee creëren we een buffer voor toekomstige investeringen en verlagen we de behoefte aan leningen. Daarnaast is het zaak dat raad samen met college blijft zoeken naar mogelijkheden van herijking beleid zodat de lasten omlaag kunnen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn vacatures op bepaalde taakvelden moeilijk in te vullen. Wanneer structurele functies moeilijk in te vullen zijn, maken we gebruik van tijdelijke inhuur.

We merken echter de laatste tijd ook dat het invullen van inhuur op bepaalde domeinen moeizamer gaat waardoor de werving meer tijd kost. We zetten binnenkort in op werving via bureaus bij moeilijk in te vullen vacatures en werken aan een arbeidsmarktstrategie. Het is erg functie-afhankelijk in hoeverre een vacature ingevuld kan worden. Het vraagt van ons flexibiliteit en investering in personeel om te kijken naar mogelijkheden en talenten van (nieuwe) medewerkers. We willen onder andere door tijdelijke ophoging van het opleidingsbudget ook nieuwe medewerkers met minder ervaring ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. We verwachten door bovengenoemde maatregelen dat het ons lukt om gekwalificeerd personeel te vinden. Het blijkt de afgelopen periode dat mensen graag in Nuenen komen en blijven werken

pagina 3 van 21

15

Blz 5

Waarom moet de subsidie van de LEVgroep structureel met 2,5 ton omhoog?

16

Blz 5

Voor Strandbad Enode wordt nu jaarlijks 1 ton opgevoerd. Eerst waren we aan Laco 75000 euro kwijt aan exploitatielasten? Graag nadere duiding?

17

Blz 39

Waarom is gemeentelijk rioleringsplan met 2 jaren uitgesteld?

Dit is te verklaren door de nieuwe CAO-welzijn. De CAO-welzijn heeft een getrapte indexering van 15% opgenomen. Per juli 2023 vindt er een structurele verhoging van de salarissen met 7% plaats, per 1 januari 2024 een verhoging van 4% en per 1 juli 2024 een stijging met 4%. Medewerkers van de LEVgroep vallen onder deze CAO. Een tweede verklaring ligt in het feit dat we niet kunnen spreken over een absolute verhoging van € 250.000. We hebben de subsidieaanvragen van de LEVgroep nu gebundeld in drie aanvragen; 1. Welzijn, 2. CMD Jeugd, 3. Inburgering en integratie. Hierdoor worden geldstromen inzichtelijker en kunnen we beter sturen op de taken die we bij de LEVgroep beleggen. In het verleden was er sprake van 1 grote subsidieaanvraag en diverse separate aanvragen die binnen de diverse beleidsdomeinen werden verstrekt. We hebben de diverse separate aanvragen nu gebundeld in een van de bovenstaande drie aanvragen. Hierdoor ontstaat het beeld dat de subsidie voor de LEVgroep structureel omhoog gaat. Het grootste gedeelte wordt echter gedekt vanuit bestaande budgetten. Het is nu enkel inzichtelijker gemaakt, waardoor inzicht, grip en sturingsmogelijkheden toenemen. Voor Dagstrand Enode is vanaf 2024 structureel € 100.000 per jaar gereserveerd. Dit is deels voor een extra formatieplaats bij het cluster Openbare Ruimte buiten.

Zij zullen als cluster het dagelijkse beheer van het dagstrand voor hun rekening nemen. En deels is dit voor de afvalwerking, het groenbeheer en het toezicht en handhaving. Deze budgetten zijn in de afgelopen drie jaar (sinds 2021, dat het beheer bij de gemeente ligt) ook jaarlijks nodig gebleken. Dit is anders dan in de periode voor 2021 waarin het dagstrand door een externe partij werd geëxploiteerd. Met een erfpachtovereenkomst is destijds met een pacht gewerkt en is er geen sprake geweest van een bijdrage voor de exploitatielasten Het beleidsplan wordt verwacht in 2025, er wordt meer tijd genomen voor het opstellen van nieuw beleid in verband met een bredere opzet. Dit nieuwe beleid wordt een Water- en Rioleringsplan (WRP) dat naast de riolering het gehele watersysteem beschouwt. Voorafgaand aan het WRP gaan we in 2023/2024 het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) opstellen dat de basis vormt voor nieuw beleid. Door de aanpassing in de tijd kunnen we ook beter aansluiten op de omgevingswet en de omgevingsprogramma's.

pagina 4 van 21

18

Blz 54

We constateren een kostenstijging op de post afval van ca. 5,6 ton in 3 jaar tijd. In 2021 is Blink gekomen met een kostenreductieplan; echter van kostenreductie is tot nu toe geen sprake, de kosten van afvalinzameling nemen elk jaar toe. Hoe kunnen we deze neerwaartse spiraal stoppen want onze burgers gaan steeds meer betalen ondanks dat ze aan afvalscheiding doen?

Inderdaad is de aangegeven kostenstijging fors te noemen. Het door Blink opgestarte kostenreductieplan is in verband met het ingezette Strategische traject niet voortgezet. Het einde aan de kostenstijgingen is nog niet in zicht, zoals ook door de huidige kwartiermaker van Blink, de heer Theo Lemmen, werd aangegeven tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 29 juni jongstleden: in de komende periode krijgt Blink te maken met ontvlechtingskosten, per 2025 wordt een CO2-belasting ingevoerd, naar verwachting zal de verbrandingsbelasting de komende jaren stijgen en de marktprijzen voor grondstoffen en vergoedingen voor verpakkingsafval dalen, de kwaliteit van ingezamelde deelstromen is een punt van zorg en leidt mogelijk tot meer afkeur/hogere verwerkingskosten/lagere vergoedingen. Deze kostenstijgingen zullen niet geheel teniet gedaan kunnen worden door het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen. In 2024 worden dergelijke bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt en bij elk van de maatregelen zal het effect op het serviceniveau en de milieuprestatie aangegeven worden.

pagina 5 van 21

D66 Vraag 1

Progr 3

Antwoord Alle nationale steunmaatregelen verminderen (denk aan energiesteun, uitstel belastingen n.a.v. coronasteun), mogelijk leidt dit tot hogere kosten voor inwoners en meer zorgvragen. In hoeverre is hier rekening gehouden bij de begroting 2024?

2

Blz 26. Het percentage Jeugdhulp 0-18 jaar staat in 2024 op 12%, hoe verhoudt Nuenen zich ten aanzien van het landelijk gemiddelde?

3

Met de huidige energiecrisis zal de armoede naar verwachting onder de inwoners stijgen. Daarom lijkt het ons goed om beleidsindicator ‘kinderen onder de armoedegrens” op te nemen. Is het mogelijk om deze indicator toe te voegen in de volgende begroting?

4

De beleidsindicatoren voor de jeugd 5-18jr zijn dit jaar gelijk gesteld met de cijfers van de jaarrekening 2022. Waarom is dit getal niet veranderd in 2024?

5

De gemiddelde kosten voor de jeugdzorg blijven stijgen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Nu zien we dat de beleidsindicatoren zoals de verwijzingen vanuit het CMD naar beneden zijn bijgesteld. Waar is dit op gebaseerd?

We verwachten niet dat er een causaal verband bestaat tussen het afbouwen van nationale steunmaatregelen en meer zorgvragen van inwoners. Als inwoners te maken krijgen met eventuele hogere kosten en het blijkt dat zij hierdoor niet in staat zijn om te voldoen aan de minimale standaarden voor bestaanszekerheid, dan kunnen zij een beroep doen op de gemeente of voorliggende voorzieningen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, hulp bij thuisadministratie, etc. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp berekenen we op basis van het aantal jeugdigen dat in een bepaald jaar jeugdhulp had gedeeld door het aantal inwoners van 0 tot 18 jaar op 1 januari van dat jaar. Het werkelijke percentage berekenen kan pas na afloop van een jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op 10,5%. Er is een beleidsindicator ‘kinderen in een uitkeringsgezin’ opgenomen. Het is niet mogelijk om het aantal kinderen onder de armoedegrens te achterhalen. Dit is namelijk van meerdere factoren afhankelijk. Dit kunnen ook kinderen uit gezinnen zijn met hogere inkomens met te hoge lasten. Bij de volgende begroting kunnen we overwegen om nieuwe indicatoren op te nemen. De indicator moet dan een koppeling hebben met een doelstelling waaraan we werken. Dit lijkt door genoemde reden niet haalbaar voor ‘kinderen onder de armoedegrens’.

We gaan ervan uit dat hiermee het relatief verzuim (5-18 jaar) bedoeld wordt. We hebben het cijfer bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers over 2022. Het betreft hier ongeoorloofd verzuim dat door de scholen gemeld wordt bij DUO. In de recent gepresenteerde monitor sociaal domein is opgenomen dat het percentage verwijzingen naar jeugdhulp door het CMD is gestegen van 46% in 2021 naar 49% in 2022. We streven ernaar dat dit percentage de komende jaren toeneemt. Het percentage van 40 is niet juist, maar moet 50% zijn.

pagina 6 van 21

6

Blz 23 De formatie van het WMO loket wordt uitgebreid i.v.m. een toename van het aantal vragen en de stijgende complexiteit van de hulpvraag: zijn hier aantallen van beschikbaar? Of kan aangegeven worden met hoeveel procent het aantal aanvragen is gestegen?

Er is een toename van 85% van het aantal Wmo vragen ten opzichte van 2021. In Q1 2023 waren er 440 trajecten (elk traject omvat 1 tot 5 vragen). In Q1 2022 waren dit 430 vragen, in Q1 2021 lag dit aantal op 232. Aanvragen huishoudelijke hulp: In Q1 2023 waren dit 91 aanvragen. Dit zijn 12 weken en 48 spreekuren. Dit betekent gemiddeld 2½ aanvragen per spreekuur (9 per week). Dit geeft druk op het Wmo loket door de uitvraaggesprekken (keukentafelgesprekken) en de registratie die gevoerd moet worden. Er is een toename van 37% van het aantal ingeschreven mantelzorgers. In Q1 2023 zijn dit er 888, ter vergelijking: in Q1 2022 waren dit er 760, Q1 2021 643. Er is een toename van 37% van het aantal vragen van mantelzorgers. In Q1 2023 waren er 169 mantelzorg gerelateerde vragen. In Q1 2022 waren dit er 76 en in Q1 2021 lag dit aantal op 43.

7

De beleidsindicator van de inburgeringstrajecten zien we stijgen, maar de taakstelling huisvesting zien we flink dalen. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

8

De subsidie voor Leren met LEV wordt stop gezet, wat is hier de reden voor en zijn er mogelijk alternatieven?

9

Progr 4

10

Progr 5

Prognose is dat de leerlingenaantallen flink gaan toenemen, hierbij wordt aangegeven dat dit ook gaat drukken op de huidige sportaccommodaties. In de begroting staat nu alleen het onderzoek naar de locatiestudie voor een 2e sporthal. Onduidelijk is op welke termijn dit echt urgent gaat worden en of dit eerder is dat waar rekening mee is gehouden? Blz 35: Er is een stimuleringsregeling beschikbaar voor verduurzaming en/of levensloop bestendig maken van woningen. Wat is hoogte van het subsidiebedrag dat beschikbaar is voor inwoners in 2024?

Vanwege deze toename wordt er sinds 1 april 2023 gewerkt met een wachtlijst. Uit de praktijk blijkt dat inwoners die op de wachtlijst staan in veel gevallen de directe weg naar de Wmo-consulenten vinden. Deze inwoners komen sneller in een (duurder) Wmo-traject uit. Terwijl de functie van het Wmo-loket juist is om zo veel mogelijk vragen voorliggend op te lossen. Door het uitbreiden van het Wmo-loket wordt de capaciteit van het loket meer in balans gebracht met de toename in vragen en zijn we beter in staat om inwoners voorliggend te helpen. De beleidsindicatoren “inburgeringstrajecten” en “taakstelling huisvesting vergunninghouders” zijn beide voor 2024 begroot op 66. Dit is voor beiden een flinke toename ten opzichte van de begroting van 2023. Vanuit kostenoverwegingen is besloten om de subsidie voor Leren met LEV niet opnieuw te verstrekken. In de begroting is echter extra geld opgenomen voor preventief groepsaanbod op basisscholen. Hiermee vangen we een deel van het aanbod van Leren met LEV op. In het onderzoek binnensportvoorzieningen wordt in beeld gebracht wat de (toekomstige) behoefte is aan ruimte voor bewegingsonderwijs van het basis- en voortgezet onderwijs.

Het subsidieplafond voor de stimuleringsleningen is € 500.000. Het subsidiefonds is re-volverend. Hoeveel een inwoner kan lenen is afhankelijk van diens financiële situatie. Dit wordt getoetst door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

pagina 7 van 21

11

Blz 37: Kosten omgevingswet: wat zit er in dit bedrag? Zitten hier ook de kosten voor omgevingsplan in?

12

Blz 36. In de tabel beleidsindicatoren staat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2024 gepland op 50, dit is iets minder als in 2023, kunt u dit nader toelichten?

13

Er zijn veel plannen voor woningen in de pijplijn, maar dat zien we niet terug in de indicatoren. Is er in 2025 een indicator toe te voegen: in voorbereiding zijnde nieuwbouwwoningen? Bundelroutes: het bedrag voor de aanpak is voor de komende jaren gereserveerd in de begroting. Voor 2024 is een bedrag van €128.569 gereserveerd, kunt u aangeven welke maatregelen uit het pakket Bundelroutes worden opgestart in 2024 met dit bedrag?

14

Progr 6

15

Progr 7

16

Progr 8

17

18

Kosten tijdelijke herhuisvesting verenigingen Klooster. In de begroting is hier een budget voor opgenomen. Zijn er al 1 of meerdere locaties in beeld om de verenigingen tijdelijk te huisvesten? In de risicoanalyse zien we dat het ravijn in 2026 met 70% risicokans drukt op de begroting. Dit ravijn wordt veroorzaakt door de kans op een lagere rijksbijdrage aan het gemeentefonds. Wat kunnen wij als gemeente zelf doen en/of wat gaan wij doen om dit risico te verkleinen?

Het risico van een lagere rijksbijdrage heeft effect op de financiële kengetallen. De knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien voor het verhogen van de inkomsten zijn minimaal, het verhogen van de gemeentelijke belastingen is hier een van. In hoeverre dient te raad in 2024 en verder beslissingen te gaan nemen zoals het verhogen van de belastingen om dit ravijn te kunnen overbruggen? Voor de herinrichting van de Sinti woonwagenkampjes is een risico opgenomen van €425.000, waar is dit bedrag op gebaseerd?

De post ‘dekking kosten omgevingswet uit bestemmingsreserve omgevingswet’ wordt aanvullend ingezet voor het opstellen van het gebiedsdekkend omgevingsplan. Hierbij is uitgegaan van het aantal woningen waarvan de bouw eind 2023/begin 2024 wordt gestart (o.a. project Wederikdreef, sociale huurwoningen Nuenen West). Er zitten nog een aantal plannen in de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is niet dat deze volgend jaar al worden opgeleverd. Dit kan als indicator voor de begroting van 2025 worden opgenomen.

Het bedrag van € 128.569 is zoals genoemd ‘verschuiving in de tijd’ het verschil in de kapitaallasten van de oude begroting 2023-2026 en de nieuwe begroting 2024-2027, voor het jaar 2024. De geraamde investering 2024 is € 7.892.780 (bruto, voor aftrek van subsidies en bijdragen, op blz 108 te vinden). De kosten betreffen het voorbereiden en realiseren van het eerste cluster volgens een optimistische planning: - project 1 (openstelling aansluiting Geldropsedijk – N270) en - project 4 (reconstructie Smits van Oyenlaan Zuid) en - een deel van project 2 (scherm A270) en voorbereiding 3 (tunnel Wolvendijk - N270). Ja, dit is het geval. Uw raad wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Op de hoogte van de algemene uitkering kan geen invloed worden uitgeoefend. We kunnen wel zorgen dat de financiële positie verbetert door buffers te creëren via het verhogen van onze reserves. Daarnaast geven we gehoor aan de maatregel ‘nieuw beleid voor oud’, zodat de lasten niet stijgen. We gaan samen met de raad bepalen welke thema’s zich lenen voor herijking; na het vaststellen van de begroting starten we met dat proces, voorafgaand aan de Kadernota 2025. Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt hangt o.m. af van de belastingcapaciteit van de gemeente. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. De belastingcapaciteit van Nuenen is al hoog, zoals te zien is in de kengetallen op blz 67. Het antwoord op vraag 16 is hier ook relevant.

Voor de overdracht van de woonwagenlocaties zijn afspraken gemaakt met Helpt Elkander. Eventuele meerkosten bij overdracht komen ten laste van de gemeente. We houden rekening met een bedrag van € 850.000. De kans dat dit risico optreedt is geschat op 50%, waarmee het risicobedrag € 425.000 wordt.

pagina 8 van 21

19

We zien het risico op cybercriminaliteit oplopen naar 70% kans op dat het gaat gebeuren. Het bedrag wat hierbij staat is nog te overzien. Maar bij cybercriminaliteit gaat het vooral om data van inwoners, hiermee kan de impact veel groter zijn. Wordt hier ook rekening mee gehouden en wat wordt er gedaan om dit risico te beheersen?

20

Risico’s: Van de top 15 risico’s maakt de exploitatie grond € 15,6 miljoen euro van de € 17,3 miljoen euro uit, Is dit risico hetzelfde als in 2023? En wat doen we aan hier in kader van risico beheersing?

Trendanalyse: 21 Naast de inflatie zien we dat de prijzen voor veel zaken (bv bouwkosten, personeel) stijgen door de marktwerking, houden we hier rekening mee bij de trendanalyse?

De gemeente wil een betrouwbare partner zijn voor haar inwoners, medewerkers en zakelijke partners en heeft hierbij een maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid. Digitalisering biedt hiervoor kansen, maar ook uitdagingen. Naast de uitdagingen die het gevolg zijn van een toegenomen cybercriminaliteit, verandert de digitalisering ook de verhoudingen in onze samenleving. Dit vraagt om actieve sturing door de politiek zodat iedereen kan meedoen en de voordelen ervaart van de digitalisering. Om de impact van cybercriminaliteit voor de inwoners te verkleinen wordt er jaarlijkse verantwoording van informatiebeveiliging (ENSIA) afgelegd. ENSIA maakt sturing op veilig en verantwoord gebruik van data mogelijk waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid van data/gegevens van inwoners. Dit risico is gelijk aan het bij de jaarrapportage grondexploitaties 2022 opgenomen bedrag aan risico’s. Er zijn diverse beheersmaatregelen die hierop worden toegepast, deze hebben ter inzage gelegen bij de documenten van de jaarrapportage grondexploitaties 2022 in verband met de hierop opgelegde geheimhouding.

In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met (zover bekend) de stijging van bouw- en personele kosten. In de vorige begroting zijn de zorgen over de schuldenlast en het risicoprofiel van de gemeente geuit. Daarom waren we in de begroting terughoudend met het opvoeren van nieuw beleid en het doen van nieuwe investeringen. Daarnaast willen we de aankomende jaren een buffer creëren om zodoende de financiële positie van de gemeente te versterken. Met de trendanalyse die nu bij de begroting gevoegd is geven we een beeld van het effect van ons beleid op de kengetallen.

pagina 9 van 21

GL/PvdA Vraag 1

Progr 5

Antwoord Toelichting op Soortenmanagementplan.. aanpak? (pag 35)

2

Idem Stimuleringsregeling verduurzamen particulieren woningeigenaren, wat zijn hier de criteria voor?

3

pag 36) MRE voert regie op woondeal, wat is de bedoeling, hoe werkt de woondeal? Bedrag? Wat is de taak van het versnellingsteam, is hier idd een tijdspad voor?

4

Pag 35 Wat gaan we daarvoor doen: U verwacht dat initiatiefnemers van Hoekstraat-Eikelkampen gaan starten met de uitvoering. Er is gestart met grondwerken, nu ligt het stil, wanneer gaat dit project verder opgestart worden? Pag 36: Beleidsindicatoren Woningen in een intramurale zorgsetting: U verwacht 2023 en 2024 nog geen woningen gerealiseerd, wanneer wel? Vallen de woningen die nu gerealiseerd worden aan de Opwettenseweg hier al dan niet onder ?

5

Met een soortenmanagementplan inventariseer je welke soorten er aanwezig kunnen zijn in het plangebied. Voor deze soorten neem je dan in het plan zelf mitigerende maatregelen waardoor de leefgebieden in stand blijven. Hiermee voorkom je dat er tijdens de werkzaamheden nog allerlei deelonderzoeken moeten plaatsvinden. De provincie staat als bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming deze werkwijze toe. De Stimuleringslening kan zowel worden ingezet voor verduurzamen als levensloopbestendig maken van de woning. De voorwaarden verschillen per leningsvorm (consumptief, hypothecair of verzilverlening). De aanvrager van de lening moet eigenaar-bewoner zijn van een woning in Nuenen. In de Verordening Stimuleringslening 'aan de slag met je woning' gemeente Nuenen c.a. en op de website van de gemeente staat toegelicht voor welke maatregelen subsidie kan worden aangevraagd. De Woondeal zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de 21 MRE-gemeenten, de 13 woningcorporaties, de provincie Noord-Brabant en het Rijk om het woningtekort terug te dringen. Vanuit de MRE is er een kernteam die de voortgang van de afspraken monitort. Er zijn geen specifieke kosten aan verbonden. De kosten zijn onderdeel van het MRE Werkprogramma 2023-2024. In de Woondeal zijn o.a. afspraken gemaakt over het toevoegen van betaalbare woningen.

Voor nieuwe projecten geldt dat minimaal 30% sociaal moet zijn en 60% betaalbaar (middenhuur of betaalbare koop). Overigens mogen deze percentages gemeentebreed worden uitgewisseld, zolang er gemiddeld naar de voorgenoemde percentages wordt gestreefd. Het versnellingsteam bestaat uit verschillende onderdelen. Zo zijn er momenteel Woningbouwversnellers inzetbaar die bij gemeenten kunnen onderzoeken waar versnelling van de woningbouwprojecten mogelijk is. Daarnaast wordt in 2024 ook de mogelijkheid voor een regionale versnellingstafel onderzocht om knelpunten die in de regio rondom woningbouw spelen op te lossen. Het startmoment van de bouw is een verwachting en is afhankelijk van de marktomstandigheden en de procedure van de vergunningverlening. Het bestemmingsplan voor dit project is onherroepelijk. De initiatiefnemer is in gesprek met potentiële bouwers om zeker te zijn dat het bouwplan onder de huidige marktomstandigheden uitvoerbaar is. Als dat is afgerond is hij aan zet om de omgevingsvergunning aan te vragen. Aan de Opwettenseweg worden in Nuenen West momenteel 20 intramurale woningen gerealiseerd. De verwachting is dat deze begin 2024 worden opgeleverd. Per abuis is dit niet opgenomen in de indicator. De Woonzorgvisie die nu wordt opgesteld wordt leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen van intramurale zorgsettingen.

Begin 2024 wordt deze ter besluitvorming aan u voorgelegd.

pagina 10 van 21

6

Pag 37: Onderste tabel, bijstellen budgetten omgevingswet, U verwacht lagere leges door invoering Omgevingswet en ook lagere uitvoeringskosten. Waarop baseert u deze aanname ? Gaat er een evaluatie plaats vinden van de praktijk na een jaar ?

7

Pag 38: Vastgestelde grexen, resultaat komt mede door dubbeltellingen bij de apparaatskosten. Welk aandeel heeft die dubbeltelling? Kunt u uitleggen wat hier gebeurd is?

8

9

Progr 6

Groene woonomgeving (pag 40): Uitbreiding van de formatie voor werkvoorbereiding groen, wat betekent dit? Invulling? (pag 40) Deelgebied Dommelpark.. Afronding grondruil Staatbosbeheer.. Wat houdt dit in?

10

(pag 40) Klimaatadaptieve maatregelen die we willen dekken uit de klimaatmiddelen die we vanuit het Rijk ontvangen.. Hoe zit deze regeling in elkaar, kan de POHO daar een toelichting op geven?

11

(pag 41) we lezen: in het kader van het maken van meer fundamentele keuzes gericht naar de toekomst toe, kijken we in 2024 naar kostenniveau in combinatie met het serviceniveau van onze huishoudelijke afvalinzameling. Graag toelichting

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Dit laatste betekent dat voor bepaalde bouwwerken in 2024 (die vallen onder gevolgklasse 1 1) een deel van het werk wegvalt en door een private kwaliteitsborger wordt uitgevoerd. Met de Wkb wordt de technische toets door een private kwaliteitsborger uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de nieuwe werkzaamheden door de gemeente, zoals het afdoen van meldingen, mogen we geen leges meer heffen. Landelijk is gemiddeld aangegeven dat de impact hiervan is dat ongeveer 30% van de aanvragen nog tot leges zal leiden. Er zullen door de invoering van leges voor milieubelastende activiteiten weliswaar meer leges binnenkomen, maar dat weegt niet geheel op tegen de afname van leges vanwege de inwerkingtreding van de Wkb. Landelijk zal er door de VNG een evaluatie plaatsvinden in 2024 en wij zullen ook zelf evalueren wat de daadwerkelijke gevolgen zijn in de praktijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb. De toerekening van de salaris- en overheadlasten naar taakveld 8.2 grondexploitatie is begrotingstechnisch in 2023 foutief verwerkt. Dit komt door een doorwerking van voorgaande jaren waardoor de kosten dubbel in de begroting zaten. Dat wordt nu rechtgezet en betreft een bedrag van € 628.071 in 2024.

De meerjarenbegroting sluit na deze correctie aan bij de in jaarrekening 2022 vastgestelde grondexploitaties. Op basis van een evaluatie van het taakveld Groen is het takenpakket van de werkvoorbereider groen verruimd en verzwaard. Daardoor is een verandering van functie-inhoud en salariëring noodzakelijk. Staatsbosbeheer heeft gronden in het Dom-melpark, Nuenen heeft gronden nabij Een-eind-West. Door deze gronden te ruilen krijgt Staatsbosbeheer meer grond rondom Een-eindWest en krijgt Nuenen de gronden in het Dommelpark in eigendom. Hierdoor kunnen beide de inrichting en het beheer beter vormgeven. Het gaat hierbij om de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling bestaat uit een cofinanciering van maximaal éénderde rijksmiddelen. Een belangrijk doel van de regeling is decentrale overheden in staat te stellen om versneld extra maatregelen en voorzieningen te treffen die bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. De subsidie is in regionaal verband ingediend via klimaatportaal Zuid-Oost Brabant. De vakafdeling heeft de opdracht gekregen om in 2024 bezuinigingsvoorstellen te doen. Daarbij wordt in beeld gebracht welke invloed elk van de maatregelen heeft op de milieuprestatie en het serviceniveau.

Bij dit laatste kan gedacht worden aan de te hanteren inzamelfrequentie, maar ook aan de vervanging van een haalsysteem naar een brengsysteem. De evaluatie van het gebruik van de zgn. “VANG-eilanden” in Nuenen-West, voorzien eind 2024/begin 2025, zal ook bij het overwegen van een brengsysteem betrokken worden.

1 Uitleg gevolgklasse 1: dit zijn bouwwerken in de laagste risicoklasse, bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspan-

den. Voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) geldt dit per 1 januari 2024 en voor verbouw geldt dit pas vanaf juli 2024.

pagina 11 van 21

12

13

14

(pag 41) Wat is het project Multimodale Knoop?

Progr 7

(pag 46) Dommeldal uit de Verf? Graag korte uitleg van de POHO?

Omgevingsprogramma landelijk gebied. Overlapt dit Ruimte voor Ruimte? Afname van diersoorten. Om welke soorten gaat het?

Dit project betreft de ontwikkeling van Eindhoven Centraal tot eigentijds en toekomstgericht knooppunt voor het openbaar vervoer om zodoende in de toekomst het groeiend aantal reizigers op te kunnen vangen. In het kader van de bekostigingssystematiek gaat het om een locatiegebonden project met tegelijkertijd een regiobrede functie. Daarom wordt een bijdrage van de MRE-gemeenten gevraagd, naast de bijdragen van de provincie, Brainportpartners en de gemeente Eindhoven. Voor meer info zie ook RIB 2023-50. Dommeldal uit de Verf heeft tot doel om de nog niet ingerichte NNB-gronden (Natuur Netwerk Brabant) beschikbaar te krijgen voor natuurontwikkeling. Dit kan door zelfrealisatie of door verkoop aan een terreinbeheerder. Alle grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd en inmiddels ook gesproken. Bij agrarische ondernemers wordt gekeken hoe de bedrijfsvoering meer natuurinclusief kan worden. De provincie heeft hier aan aparte subsidieregeling voor. In het omgevingsprogramma landelijk gebied komen alle aspecten die spelen in het landelijk gebied aan de orde. Het wonen in het landelijk gebied is daarvan een onderdeel. De visie Bouwen in het Buitengebied is daar een onderdeel van. Uiteindelijk worden de omgevingsprogramma’s de plaats waar de burger al het beleid kan terugvinden.

pagina 12 van 21

VVD Vraag

Antwoord

1

Pag 76

Op blz 76 wordt de langlopende schuld op 31-12-2024 gegeven als € 35.323 (incl. woningbouwleningen). In de geprognotiseerde balans worden de langlopende leningen per 1-1-2025 (gelijk aan 31-12-2024) gesteld op € 87.005 Dit vinden we verwarrend. Kunt u ons uitleggen waarom dit zo in de begroting staat?

2

Pag 4/ 44

Mutatie gesloten huishouding afval en riolering (m.n. achterblijvende btw) 2025 euro -234.893 Graag toelichting.

3

Pag 15

Op pagina 15 lezen we dat Dienst Dommelvallei een piek verwacht in de aanvraag van reisdocumenten. Kunt u aangeven waarop die verwachting is gebaseerd?

4

Pag 26

Op pagina 26 staat dat de taakstelling huisvesting vergunningshouders in 2024 op 66 begroot is. Wij hebben altijd te horen gekregen dat wij 87 vergunninghouders zouden moeten opvangen. Hoeveel is dat nu precies?

In de paragraaf financiering staat onderaan pagina 74 dat de € 35.323 de huidige leningenportefeuille betreft. In de tabel op die pagina staat ook wat de komende jaren gefinancierd moet gaan worden. Voor 2025 is dat € 40.891, samen met de resterende leningen is dat € 76.214. In de geprognosticeerde balans staat € 87.005 omdat in die balans ook rekening is gehouden met leningen korter dan 1 jaar, liquide middelen en overlopende passiva en activa van per saldo € 10.791. Dit bedrag in 2025 is niet correct, egalisatie van het BTW-compensatiefonds heeft onjuist plaatsgevonden. De middeling (egalisatie) had over andere jaren moeten plaatsvinden en dat is voor het jaar 2025 administratief niet goed verwerkt. Dit heeft geen effect voor de begroting 2024, alleen voor de jaarschijf 2025 in de meerjarenraming. Het gaat om een positief effect van ca. € 340.000 in 2025. We gaan deze egalisatie aanpassen in de eerstvolgende meerjarenbegroting. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument aanvroegen komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Daarnaast komen de volwassen die een reisdocument aanvroegen in de periode 2019-2023 voor verlenging in 2024 tot 2029 omdat hun document 5 jaar geldig is.

Daarnaast mochten sinds 2012 kinderen niet meer bij worden geschreven in het reisdocument van de ouders. In 2009 werden ter tegemoetkoming de reisdocumenten van kinderen gratis, in 2010 onder de € 10, met extra aanvragen tot gevolg. Deze groepen komen na 5 en 10 jaar wederom terug in de periode 2024-2029. De aankomende reisdocumentenpiek duurt dan ook van 2024 tot 2029 (buiten looptijd meerjarenbegroting). genoemde ontwikkelingen zijn landelijk; de reisdocumentenpiek is dan ook een landelijk aandachtspunt. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. Deze taakstelling wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Voor 2023 is het aantal te huisvesten statushouders 66. De verwachting is dat dit voor 2024 zal aanhouden, de definitieve aantallen zijn nog niet bekend. In de vraag wordt er gesproken over 87 vergunninghouders. Waarschijnlijk is er verwarring ontstaan met het aantal op te vangen asielzoekers. Het aantal op te vangen asielzoekers staat los van de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft zich geconformeerd om een specifiek aantal asielzoekers op te vangen.

Wanneer dit via een verdeelsleutel per gemeente wordt verdeeld dient de gemeente Nuenen 87 asielzoekers op te vangen waarbij dit aantal, afhankelijk van de landelijke instroom, nog verhoogd kan worden. Om hieraan te kunnen voldoen heeft het college plannen gemaakt voor het openen van een asielzoekerscentrum op de Pastoorsmast in Nuenen.

pagina 13 van 21

5

Pag 29

6

Pag 31

Op pagina 29 lezen we de Indexatie subsidie LEV groep à € 90.000 en 4 regels daaronder Subsidie LEV groep bestaand beleid à € 167.000,-. Kunt u aangeven wat het verschil is? Op pagina 31 lezen we dat Het Mooiste Blauw uitbereiding nodig heeft. Hoeveel kinderen gaan naar Het Mooiste Blauw? En hoeveel daarvan wonen in de gemeente Nuenen c.a.? Waar is de groei op gebaseerd en hoe groot is die groei?

De 1e betreft de indexering van de subsidie 2024; de 2e betreft indexering over 2023 die we nu structureel verwerken.

Het besluit om Het Mooiste Blauw uit te breiden is vorig jaar genomen. In de tekst staat dat naast deze uitbreiding meer huisvesting voor het basisonderwijs noodzakelijk is. In het Integraal Huisvestingsplan dat we in 2024 aan de raad voorleggen wordt de verwachte uitbreiding meegenomen. Het Mooiste Blauw telde 206 leerlingen op 1 oktober 2023. Hiervan wonen 178 leerlingen in Nuenen. Overigens is de woonplaats van de leerlingen niet relevant voor de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze ligt bij de gemeente waarin de school is gevestigd.

7

Pag 32

Op pagina 32 lezen we de lasten van de Sportaccommodaties, ook voor de begroting langere termijn. Is dit inclusief de renovatie van de Hongerman? Op pagina 37 zien we bijna 30 miljoen uit grond exploitatie en weer erin. Kunt u uitleggen hoe dit zit?

8

Pag 37

9

Pag 53

Op pagina 53 lezen wij dat u de tarieven voor OZB met 5,2% wilt verhogen. In de RIB van 3 juli 2023 wordt een verwachte stijging van € 451.125 weergegeven, als gevolg van de stijging van de WOZ. Begrijp ik u nou goed dat u buiten de stijging van de WOZ, ook nog eens het tarief met 5,2% wilt verhogen?

10

Pag 65 e.v.

Op pagina 65 en verder zien we de grafieken van diverse beleidsindicatoren: is het mogelijk om hier een jaar extra van realisatie mee te nemen (dus 4 jaar) en bij de jaren waarin de realisatie bekend is, ook de toenmalige begroting toe te voegen?

De groei is gebaseerd op de leerlingenprognose, deze is onder andere gebaseerd op de bevolkingsprognose en de verwachte woningbouw. In de meest recente prognose is de groei van de school geschat op 521 leerlingen in 2037. De Dassenburcht groeit volgens de prognose tot 602 leerlingen in 2037. Deze groei kan niet worden gehuisvest in de huidige gebouwen. Klopt, bedragen zijn inderdaad inclusief de kapitaallasten van project De Hongerman. Er staan in 2025 aan opbrengsten ca. € 30 miljoen geprognosticeerd, m.n. Eeneind West. Alle baten en lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de reguliere exploitatie en aan het eind van het jaar overgeboekt naar de betreffende grondexploitatie op de balans. Het bedrag van € 451.125 is het (verwachte) bedrag van de correctie in de algemene uitkering gemeentefonds in verband met de WOZ-waardestijging. Kort gezegd ontvangen wij minder geld in de algemene uitkering naarmate de WOZ-waardes stijgen. Dat staat los van de OZB-tarieven. De OZB-tarieven worden verlaagd naarmate de WOZ-waardes (gemiddeld) stijgen. Met als doel dat de totale OZB-baten gelijk blijven. Alleen indexering van 5,2% is toegepast. Het BBV schrijft voor vanaf 2022, wij geven dus al 2 extra jaren weer. Zie verder de algemene reactie hieronder die in overleg met de portefeuillehouder is gegeven.

Onderstaande vragen per programma zijn, aanvullend aan de hierboven beantwoorde vragen, ook gesteld door de VVD. Na overleg met de portefeuillehouder volgt hier het bestuurlijke antwoord op de onderstaande vragen: De weergegeven grafieken zijn ons bekend vanuit de auditcommissie. Het burgercommissielid van de VVD heeft na eigen onderzoek deze grafieken gemaakt en ingebracht als alternatief voor de huidige trendanalyse. Hierover moet het gesprek nog gevoerd worden waarna de auditcommissie een advies aan de raad uitbrengt.

pagina 14 van 21

Wij vinden het niet juist dat dit nu bij de technische vragen wordt ingebracht en verwijzen naar de gesprekken in de auditcommissie hierover. Voor de onderstaande vragen 1 en 2 met betrekking tot de taakvelden geldt dat dit hoort bij de financiele verordening waarover de auditcommissie binnenkort een advies uitbrengt aan de raad. Door de raad zal dit dan afgewogen worden. Het is niet aan ons hierop te antwoorden. Technische vragen bij de begroting 2024 Nuenen VVD Vraag 1: Is het mogelijk om in de toekomst de tekst per programma in te delen naar taakvelden zodat de relatie tussen doelstellingen/acties met de financiële ontwikkeling duidelijker is Vraag 2:Is het vervolgens ook mogelijk om de begrotingsaanpassingen zoals aangegeven op de pagina's 4 en 5 ook te vermelden in de tekst bij de taakvelden zodat we niet telkens moeten terugzoeken om de financiële ontwikkelingen per taakveld te duiden? Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. Taakveld 0.1 Bestuur We zien op bldz 4 een wijziging in de personele kosten (autonome wijzigingen). Vraag: Waaruit bestaan deze autonome wijzigingen en waarom nemen die na 2025 af? Taakveld 0.2 Burgerzaken

De financiële trend is duidelijk oplopend. Na het begrotingsjaar zijn de cijfers constant gehouden. Vraag: Waarom is hier voor gekozen in plaats van de trend te volgen? Taakveld 0.4 Overhead

In 2025 vindt een flinke stijging van de lasten plaats. Wellicht is die al ingezet in 2023. Vraag: Kunt u toelichten wat deze stijging heeft veroorzaakt?

pagina 15 van 21

Programma 2 Veiligheid en Handhaving. Taakveld 1.1 Crisisbeheer en Brandweer.

Uit de ontwikkeling van de kosten zien we dat die licht stijgend verloop heeft tot de begroting 2023 waarna in 2024 een stijging optreedt van 21%. Daarna blijven de kosten op hetzelfde niveau. Vraag: Kunt u hier een verklaring voor geven? Programma 3 Werk (participatie), Zorg, & Jeugd. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs.

pagina 16 van 21

De tijdreeks van de kosten basisonderwijs toont een duidelijk stijgende tendens. Vraag: Waarom een sterke stijging in 2024 en voor de volgende jaren dezelfde waardes als voor 2024? (deze vraag kan ook gesteld worden voor taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken). Taakveld 6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen.

De tijdreeks geeft een flinke piek in de kosten in de periode 2021-2023. Vervolgens een meer dan halvering in 2024 en voor de volgende jaren een herhaling van dat kostencijfer. Vraag: Graag een verklaring voor dit kostenverloop. Een vergelijkbaar beeld zien we bij taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Hier ook graag een toelichting. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

pagina 17 van 21

Het taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) laat een duidelijk stijgende kostenlijn zien. Vraag: Kunt u toelichten waarom er een aanzienlijke kostenstijging optreedt in 2023-2024 en waarom vervolgens het cijfer van 2024 wordt herhaald in de daaropvolgende jaren? Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.

Het taakveld 6.82 vertoont een licht stijgend beeld in de kostenontwikkeling. Vraag: waarom wordt ook hier voor de jaren 2025-2027 hetzelfde kostencijfer gehanteerd als voor 2024? Programma 4 Verenigingen en Accommodaties. In programma 4 lopen de kosten vrijwel in lijn met de trends. Daarom over dit programma geen vragen. Programma 5 Wonen en Leefomgeving. Taakveld 8.1 Ruimte en Leedomgeving.

pagina 18 van 21

Taakveld 8.1 Ruimte en leedomgeving laat een sterk stijgende trend zien. In 2023 (begroting) is een eind gekomen aan deze stijging, waarna voor de jaren 2024-2027 hetzelfde cijfer wordt herhaald. Bovendien worden voor de jaren 2023 -2027 geen baten voorzien. Vraag: Graag een toelichting waarom dit zo wordt begroot. Taakveld 8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen toont een trend van sterk afnemende opbrengsten. Vanaf de begroting 2023 zien we dat kosten en baten vrijwel gelijk worden en tot en met 2027 een klein positief resultaat (jaarlijks € 175 duizend) laten zien. Vraag: Wat veroorzaakt dit beeld? Programma 6 Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer. Taakveld 7.2 Riolering.

pagina 19 van 21

Aan de taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval worden kosten toegerekend vanuit andere taakvelden. Voor riolering bedragen die kosten ongeveer evenveel als de werkelijke kosten die rechtstreeks voor riolering worden gemaakt. Voor afval is dat ongeveer 39%.

Vraag: Is er een wettelijke basis voor de toerekening van deze kosten en zijn er voorschriften voor de hoogte van deze toerekening?

Programma 7 Economie, Toerisme en Recreatie. Kosten en baten lopen voor de taakvelden in dit programma vrijwel in overeenstemming met de trends. Er is daarom geen reden om hier technische vragen te stellen. Programma 8 Financiën en Belastingen. Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

De jaarrekeningen geven jaarlijks aanzienlijke positieve resultaten die niet begroot worden. Ook voor de begroting 2024-2027 zien we lage en zelfs negatieve begrote resultaten.

pagina 20 van 21

Vraag: Wat is de oorzaak voor deze verschillen en waarom kunnen die niet worden voorzien in de begroting? Taakveld 0.8 Overige lasten.

De jaarrekeningen geven nauwelijks lasten weer voor het taakveld 0.8 Overige lasten. In de begrotingen zien we wel bedragen vermeld en voor de komende jaren zelfs snel stijgend tot bijna 3.7 miljoen in 2027. Vraag: Kunt u aangeven waaruit deze lasten bestaan? Zijn deze lasten niet toe te rekenen aan andere taakvelden?

***

pagina 21 van 21