Toezegging Dienst Dommelvallei Overzicht overheadkosten
Tekst van het document
memo Onderwerp
: Overzicht overheadkosten en inzichtelijk maken in begroting en jaarrekening
Van
: Borg, Sacha
Aan
: Leden van de gemeenteraad
Cc
: College
Datum
: 1 juli 2024
Bijlagen
: -
Zaaknummer
: 2005616
Documentnummer
: 2220968
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2025 op 5 juni 2024 heeft burgemeester Van Toorenburg op verzoek van de VVD-fractie de toezegging gedaan om de post overhead nader uit te splitsen. Een vergelijkbare vraag is ook bij behandeling van de jaarrekening gesteld. De overhead zoals opgenomen in de jaarrekening 2023 is als volgt op te splitsen:
Opbouwoverhead Personele kosten overhead: Afd. Directie/staf Afd. Ontwikkeling Afd. Realisatie Overige personeelskosten Subtotaal Huisvestingen facilitaire zaken Inkoop en aanbesteding(BIZOB) Dienst Dommelvallei overhead: ICT personeel financiën personeel PO&I overigoverhead (m.n. staf en huisvestingskosten) Subtotaal Overhead overig Totale overhead Toegerekend aan projecten Saldo op taakveld 0.4Overhead
702.769 946.848 763.148 380.306 2.793.000 927.000 243.000 1.326.000 1.563.000 1.300.000 667.000 4.856.000 233.000 9.052.000 -576.000 8.476.000
Zoals verzocht nemen wij een dergelijke opsplitsing ook op in de komende begrotingen en jaarrekeningen.